| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 950.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA BEMATECH TERM DE CUPOM MP 4200, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME DANFE 002929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 2000.00 | 19265448000165 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SAO BERNARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES DENTRO DO MESMO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 989. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEICULO MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 990. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF III, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO DE PLACA MMW 4091/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 1203.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL, ATRAVES DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE A VILA BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 724.00 | 00091723310468 | JAILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS DE INFORMACAO: SAI, FPO, CNES, SIM E SINASC DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 230/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 1009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2015 | 990.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000088. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000073 | 13/01/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 104/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 7590.17 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 43760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2015 | 144.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 734477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2015 | 4500.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014 E RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000143 | 22/01/2015 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000144 | 22/01/2015 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2015 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 901856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 951512. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2015 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 513.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 734469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19/01/2015 E 21/01/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB/PB E DO PROJETO MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 22978.34 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 22350.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 20662.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 3220.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 6288.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 8592.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 14683.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 3076.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 15512.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 603.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVICO 46247 E 47540 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2015 | 9900.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 220 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACOES, REQUISICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000254. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2015 | 2400.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CENT DE REUM FIS E RECUP MOTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 48 CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000299 | 04/02/2015 | 2121.48 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA VINCULADA AO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000992. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000300 | 04/02/2015 | 2371.25 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000301 | 04/02/2015 | 2196.32 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000994. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000302 | 04/02/2015 | 1979.64 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FORD, MODENO NEW FIESTA, PLACA OGA 0565, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORMEDANFE 000995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000303 | 04/02/2015 | 1400.12 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2015 | 750.00 | 00010612733424 | RAFAEL SALVINO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACA OFE 7894/PB DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2015 | 3120.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENALT, MODELO MASTER, PLACA NQF 6284, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008751. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2015 | 540.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQF 6284, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2015 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE NOTAS SOBRE A MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA, DURANTE DOIS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2015 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICIAL DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2015 | 750.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE SAUDE VIDA NOVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2015 | 486.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 000033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2015 | 7478.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2015 E RECIBO 001302-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2015 | 25519.66 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - TODOS OS SETORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2015 | 5480.45 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2015 | 2520.21 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2415. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2015 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2015 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIASPA PARCIAIS, 01 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 29/01/2015 E 02 COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS NODIA 02/02/2015 E PARA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PLANO DE CONTIGENCIA DE COMBATE A DENGUE NO DIA 03/02/2015, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2015 | 360.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE GAS GLP 13 KG E AQUISICAO DE DOIS VASILHAMES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF III, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW 4091/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000388 | 12/02/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1070. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000389 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 9587/PB, CONFORME CONTRATO003/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2015 | 720.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR LISTADOS: DOBLO DE PLACA OGB 0754, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQF 6284, TOTALIZANDO 19 LAVAGENS E LUBRIFICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000393 | 12/02/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 104/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2015 | 1845.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP ATRAVES DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2015 | 280.00 | 00078959730459 | JOAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE ARQUIVOS DE ACO DA UNIDADE DE SAUDE SANTA CLARA, SITUADA NA VILA PITOMBAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2015 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 49364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 49365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2015 | 7998.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, PSF I, II E III, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000552. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2015 E RECIBO 001302-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM TELECON, DESTTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2015 | 250.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO SR. NORMANDO BATISTA CHAVES, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2015, EM VEICULO DE PLACA MMQ 5458/PB DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2015 | 60.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA FEBRE CHIKUNGUNYA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2015 | 121.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2015 | 100.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2015 | 60.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA REDE ESCOA E MONSTRA DE EXPERIENCIA DO CEFOR-RH-PB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2015 | 49.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2015 | 122.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 737829. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2015 | 506.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 737820. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2015 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 13 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PRMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 18879.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 24497.97 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 22238.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 2679.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 8201.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 14218.81 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 8911.34 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 14352.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTONISTAS DO SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 573.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERES E UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 4655.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 33128.94 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 316.20 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, COM 2324 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 12, 21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000575 | 28/02/2015 | 1184.40 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFF 6847, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DANFE 001014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000576 | 28/02/2015 | 2018.19 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO LOCADO MARCA FORD, MODELO NEW FIESTA,PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DANFE001015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000577 | 28/02/2015 | 2419.40 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DANFE 001016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000578 | 28/02/2015 | 2678.31 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORMEDANFE 001017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000579 | 28/02/2015 | 2793.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DANFE 001024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2015 | 2500.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 50 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000334. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2015 | 1046.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 000038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2015 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAE LETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1112330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2015 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAE LETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 1110498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 104/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO FRAMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA DE No1112. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2015 | 1960.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1107. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 9587/PB, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1110. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF III, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW 4091/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1109. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1111. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 50903. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2015 | 1380.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE UMA UNIDADE ODONTOLOGICA LOCALIZADA NO PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 0011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2015 | 4000.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E MANUTENCAO DE AVAPORADOR, CARGA DE GAS, COMPRESSOR, CONDENSADOR, FILTRO DE SECADOR NO VEICULO SAMU DE PLACA NQF 6284-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE No 0000009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2015 | 771.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 740218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2015 | 107.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2015 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 952047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2015 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 902440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2015 | 147.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 740227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 0025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2015 | 159.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DO PROJETO AMIGO DO PEITO , QUE REALIZARAM MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA DE No 1119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2015 | 120.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAs PARCIAIS 01 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA NA 2a GERENCIA REGIONAL DE SAUDE - CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, NO DIA 04/02/2015 E OUTRA PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO RESPECTIVO CURSO, NO DIA 26/02/2015, EM GUARABIRA-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2015 | 2371.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2015 | 70.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2015 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2015 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 20 E 27 DE MARCO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PRMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2015 | 640.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA1058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2015 | 17621.73 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2015 | 5280.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ATRAVES DE PREMIACAO ORIUNDO DO PROGRAMA PMAQ, AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2015 | 21001.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2015 | 2409.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ATRAVES DE PREMIACAO ORIUNDO DO PROGRAMA PMAQ, AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2015 | 24116.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 924.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ATRAVES DE PREMIACAO ORIUNDO DO PROGRAMA PMAQ, AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 4279.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2015 | 693.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ATRAVES DE PREMIACAO ORIUNDO DO PROGRAMA PMAQ, AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2015 | 10602.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2015 | 28184.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2015 | 15350.24 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2015 | 21725.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2015 | 1851.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - V. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2015 | 16709.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2015 | 15512.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2015 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000912 | 31/03/2015 | 2298.80 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001071. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2015 | 443.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, COM 4861 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000914 | 31/03/2015 | 7940.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000915 | 31/03/2015 | 2470.78 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 0001069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000916 | 31/03/2015 | 1099.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 0001067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000917 | 31/03/2015 | 2041.18 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO PASSEIO NEW FIESTA DE PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 0001068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000918 | 31/03/2015 | 2498.49 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORMEDANFE 0001070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2015 | 220.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE A VILA BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2015 | 386.70 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EMPADAS DE CAMARAO, BOLO DE CHOCOLATE, PRESUNTO DE PERU E PAO DE FORMA INTEGRAL), DESTINADAS A ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 000580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000947 | 07/04/2015 | 4000.54 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2015 | 6123.21 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2542. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2015 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PRMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000955 | 08/04/2015 | 1755.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2546. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2015 | 1757.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000957 | 08/04/2015 | 1800.89 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2548. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 51956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2015 | 980.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2015 | 720.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO NASF, CONFORME DANFE DE No 10043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2015 | 20008.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001010 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF III, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW 4091/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 9587/PB, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2015 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 958673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2015 | 118.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAE LETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 910039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2015 | 300.00 | 00000023564490 | GILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA DE N 1166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2015 | 683.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 743608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/04/2015 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 743618. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2015 | 700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO RELE SOLENOIDE, NO MODULO RT100, NO FAROL DE BUSCA LATERAL COM TROCA DE LAMPADA DE 50 WATTS, TROCA DE DUAS LAMPADA ESTROBOCOPICAS, NO FAROL DE SINALIZACAO TRASEIRO COM TROCA DE 06 LEDS, INSTALACAO DO MODULO RT100 EM USB-56, NO VEICULO SAMU DE PLACA NQF 6284-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1000440. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2015 | 0.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2015 | 128.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 918612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2015 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO E DECLARACAO ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1004174. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2015 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 966705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001102 | 23/04/2015 | 4500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2015 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS, 02 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, NOS DIAS 04 E 31 DE MARCO/2015 E 01 COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA -CID, NO DIA 06/04/2015, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2015 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PRMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001123 | 27/04/2015 | 1800.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM TELECON, DESTTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2015 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA ABD SUPERIOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO E DECLACAO ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1004221. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2015 | 845.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, ATRAVES DE GUIA, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2015 | 635.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2015 | 18240.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2015 | 495.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO-PMAQ ATRAVES DE GRATIFICACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 15/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2015 | 22372.26 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2015 | 26355.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2015 | 7279.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2015 | 8911.06 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2015 | 15088.66 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2015 | 1158.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2015 | 15192.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2015 | 7200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2015 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000262. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001176 | 30/04/2015 | 804.72 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 0001107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001177 | 30/04/2015 | 2436.98 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGD 0754, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 0001104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001178 | 30/04/2015 | 2430.40 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 0001103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001179 | 30/04/2015 | 2708.05 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 0001105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001180 | 30/04/2015 | 2105.74 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO TIPO NEW FIESTA DE PLACA OGA 0565, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 0001106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2015 | 802.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2015 | 3724.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1183. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1185. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 9587/PB, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1184. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF III, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW 4091/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1186. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE A VILA BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2015 | 330.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOBLO DE PLACA OGB 0754, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQF 6284, TOTALIZANDO 09 LAVAGENS E LUBRIFICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2015 | 240.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 04 DE MARCO E 14 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA REULNIAO DA CIR E NOS DIAS 25 DE MARCO E 29 DE ABRIL PARA O ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001297 | 07/05/2015 | 6030.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE),DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000536. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2015 | 1068.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 2 AR CONDICIONADOS, MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E DO COMPRESSOR DE AR, AMBOS DO PSF DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2015 | 384.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE UMA ALTOCLAVE STERMAX DE 21 LITROS, DO PSF DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 0010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2015 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PRMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 53329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2015 | 16274.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO EMCONTA FPM E TRANSFERIDO PARA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2015 | 118.28 | 00071496947487 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA MEDICACAO CONTROLADA, CONFORME REQUISICAO, DECLARACAO E REQUERIMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2015 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000835. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2015 | 800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE NOTAS DE DIVULGACAO SOBRE A VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132015 | 0001385 | 13/05/2015 | 2148.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA NQF 6282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001717, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132015 | 0001386 | 13/05/2015 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001718, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001387 | 13/05/2015 | 19161.04 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 2636 E 2637, ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 000045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2015 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2015 | 180.00 | 00071674020449 | JOSIAS NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE VACINA ANTI-ALERGICA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE A VILA BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001401 | 14/05/2015 | 4833.27 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2640. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2015 | 1200.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2015 | 2000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM UMA PACIENTE DE NOME SEBASTIANA DO NASCIMENTO SOARES, REALIZADO NO TRATAMENTO CIRURCIDO DO COLO DO UMERO D, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0001415 | 18/05/2015 | 1623.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/05/2015 | 762.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 739625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2015 | 223.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2015 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, 01 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/05/2015, PARA PARTICIPAR DA PACTUACAO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2015 E 01PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 12/05/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIR (COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL), CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2015 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PRMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2015 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR TIPO QUADRI BAND, MODELO ELIT BLU, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICPAL, CONFORME DANFE011657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2015 | 20109.83 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2015 | 23465.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2015 | 26179.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2015 | 7279.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2015 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2015 | 15088.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2015 | 1158.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2015 | 15812.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2015 | 7200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM-TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO001819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2015 | 255.64 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQF 6284-PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 966444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2015 | 106.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 918350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2015 | 700.00 | 04540204000176 | ORTOMED-ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PE ARTIC. C/ DEDOS S/ ARTIC, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DANFE DE No 000130, CONFORME LAUDO MEDICO, REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2015 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO E DECLARACAO ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1004579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001550 | 26/05/2015 | 630.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001561 | 27/05/2015 | 5631.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2015 | 160.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO STAND DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE, DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 000093. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0001591 | 29/05/2015 | 10705.32 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME DANFE DE No 0001713. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2015 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2015 | 1443.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A RECOLHIMENTO ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DE PASEP, ORIUNDO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2015 | 1512.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A RECOLHIMENTO ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DE PASEP, ORIUNDO DO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2015 | 733.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001608 | 30/05/2015 | 2691.15 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 0001127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001609 | 30/05/2015 | 2088.84 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NEW FIESTA DE PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 0001128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001610 | 30/05/2015 | 790.72 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 0001129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001611 | 30/05/2015 | 2420.08 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA OGD 0754, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 0001126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001612 | 30/05/2015 | 2416.40 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 0001125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2015 | 140.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACOES E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2015 | 600.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DE CAMARAS DE AR E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS, PERTENCENTES E VINCULADOS AO FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE: AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317, DOBLO DE PLACAOGB 0754 E AMBULANCIA DE PLACA NQF 6284, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2015 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS/PB, NOS DIAS 13 E 28 DE MAIO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2015 | 1026.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACOES, REQUISICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000441. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2015 | 180.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO DIAS 27/05/2015, 28/05/2015 E 02/06/2015, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O REPASSE E DISTRIBUICAO DA NOVA CADERNETA DA GESTANTE, DO CURSO PRESENCIAL DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS E QUALIFICACAO NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2015 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 A 12 JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2015 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, NO DIA 02/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001711 | 11/06/2015 | 5496.26 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 2743 E 2742 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001712 | 11/06/2015 | 2478.58 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2744 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001713 | 11/06/2015 | 6302.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2746 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001714 | 11/06/2015 | 8502.02 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2745 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE LOTADOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 003/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1250. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO PARA ATENDIMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACA MMX 2601/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1252. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF II, DESTE MUNICIPIO, ENTRE A SEDE E A ZONA RURAL, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO DE PLACA MOK 9587/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1251. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2015 | 680.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE PLACA ELETRONICA, CAPACITOR E REOPERACAO DE GAS R22,CONFORME NOTA FISCAL DE No 000145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0001723 | 11/06/2015 | 7951.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PACIENTES CARENTES E ACOMPANHADOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0001724 | 11/06/2015 | 270.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001729 | 12/06/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001730 | 12/06/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA DE PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2015 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVELO SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001732 | 12/06/2015 | 4500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVELO SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2015 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NO DIA 12/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 54648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE A VILA BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0001765 | 15/06/2015 | 10493.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1730. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/06/2015 | 2156.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/06/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/06/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001827 | 18/06/2015 | 4001.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/06/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/06/2015 | 1337.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PARTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2015 | 15068.13 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2015 | 23640.94 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2015 | 25391.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2015 | 7594.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2015 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2015 | 15088.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2015 | 8774.56 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2015 | 1158.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/06/2015 | 15492.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/06/2015 | 7500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/06/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 0000116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001912 | 29/06/2015 | 4000.28 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2787, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2015 | 743.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2015 | 239.55 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, COM 791 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001945 | 30/06/2015 | 2499.84 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA OGD 0754, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 0001172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001946 | 30/06/2015 | 2499.51 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 0001171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001947 | 30/06/2015 | 2459.52 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 0001173. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2015 | 15620.65 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PRREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2015 | 564.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOPAG, SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2015 | 400.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E NA CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOM JESUS - NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE No 1287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2015 | 2234.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOPAG, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002116 | 01/07/2015 | 2152.72 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NEW FIESTA DE PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 0001176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002117 | 01/07/2015 | 1158.92 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 0001175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/07/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/07/2015 | 97.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 921659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/07/2015 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 970051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0002164 | 06/07/2015 | 1284.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/07/2015 | 1000.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS A CAPACITACAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE E A ESF SOBRE VIGILANCIA ALIMENTAR E FEBRE CRIRUNYA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 047800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/07/2015 | 1400.00 | 12674685000130 | MARIA LUCIA DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 COLCHOES ANATOMIC 88X188 ALOCACIA PRETO, DESTINADO AO DORMITORIO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nø 007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO PARA ATENDIMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACA MMX 2601/PB, CONFORME CONTRATO DE No 004/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1317. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE LOTADOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 003/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1315. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002200 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF II, DESTE MUNICIPIO, ENTRE A SEDE E A ZONA RURAL, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO DE PLACA MOK 9587/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE No 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1316. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2015 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NOS DIAS 03 E 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2015 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2015 | 49.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2015 | 60.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA COPIA DE CHAVE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6284, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA DENo 1313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002214 | 10/07/2015 | 48562.39 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000067. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0002235 | 10/07/2015 | 6597.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132015 | 0002239 | 10/07/2015 | 2503.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132015 | 0002240 | 10/07/2015 | 4501.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQF 7624, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2015 | 380.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: DOBLO DE PLACA OGB 0754, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQF 6284 E AMBULANCIA QFF 6847, TOTALIZANDO 10 LAVAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002242 | 10/07/2015 | 4950.11 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002243 | 10/07/2015 | 13736.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 2837 E 2835 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 55914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2015 | 800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE NOTAS SOBRE A 5a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002252 | 13/07/2015 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVELO SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002253 | 13/07/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2015 | 541.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 741582. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2015, CONFORME CONTRATO 006/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2015 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2015 | 125.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO O IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 050182015 | 0002263 | 14/07/2015 | 499.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FOGAO QUATRO BOCAS, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 050182015 | 0002264 | 14/07/2015 | 5997.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTUS E TRES SELADORAS DESTINDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000168. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 050182015 | 0002265 | 14/07/2015 | 3500.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002270 | 14/07/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA DE PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2015 | 63.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACOES, RECIBO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/07/2015 | 71.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACOES, LEI MUNICIPAL 406/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/07/2015 | 220.00 | 00012804232425 | RAUNY OLINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM CALCADO ORTOPEDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/07/2015 | 70.00 | 00006073236476 | EDJANE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA EXAME MEDICO, CONFORME LEI 406/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2015 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS SENDO 02 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS/PB, NOS DIAS 09 E 29 DE JUNHO DE 2015 E 01 PARA PARTICIPAR DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA CIBIPB, NO DIA 06/07/2015 EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/07/2015 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 678341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/07/2015 | 496.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 736904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/07/2015 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2015 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO PACIENTE CARENTE JOSE ANDRADE DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, EXAME E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2015 | 1100.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALMOCOS POR OCASIAO DA 5a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE No 051672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/07/2015 | 11478.35 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/07/2015 | 5090.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2015 | 231.66 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2015 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NO DIA 19/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/07/2015 | 600.00 | 00003159530477 | EDILANGILA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2015, NA ESCOLA ESTADUAL IVAN BICHARA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE No 1330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/07/2015 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 966619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/07/2015 | 83.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 918390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2015 | 1593.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/07/2015 | 1446.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE A RECEITA PROPRIA ORIUNDO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050152015 | 0002369 | 23/07/2015 | 12051.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 004784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/07/2015 | 16836.73 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/07/2015 | 22273.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE , MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/07/2015 | 26179.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/07/2015 | 7436.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/07/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/07/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/07/2015 | 8911.07 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/07/2015 | 14641.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/07/2015 | 6573.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/07/2015 | 1158.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/07/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/07/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2015 | 15052.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2015 | 6788.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 050122015 | 0002428 | 24/07/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM-TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2015 | 1250.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLINT 12000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE VIDA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002466 | 30/07/2015 | 5851.37 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2899. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2015 | 2310.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA AREA DE SAUDE - PMAQ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2015 | 3399.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA AREA DE SAUDE - PMAQ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2015 | 693.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA AREA DE SAUDE - PMAQ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002481 | 30/07/2015 | 2228.77 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FORD, MODELO NEW FIESTA (LOCADO), PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002482 | 30/07/2015 | 1702.40 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002483 | 30/07/2015 | 2554.94 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002484 | 30/07/2015 | 2396.08 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO DOBLO, MARCA FIAT, PLACA OGD 0754, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002485 | 30/07/2015 | 2406.60 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2015 | 688.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA FUS E NOTASFISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2015 | 294.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM 1893 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000296. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 0000149. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/08/2015 | 2100.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 150 CAMISAS ADULTO EM ALGODAO COM SILK, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 004766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/08/2015 | 180.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, 01 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, NO DIA 29/06/2015 - EM GUARABIRA-PB, 01 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, NO DIA 20/07/2015, EM JOAO PESSOA/PB, E 01 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISCAN, NO DIA 24/07/2015, EM GUARABIRA-PB, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/08/2015 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, SENDO 01 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CURSO DE GESTOR, NO DIA 14/07/2015, 01 PARA CAPACITACAO SOBRE SISCAN, NO DIA 24/07/2015, E 01 PARA PARTICIPAR DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO DIA 29/07/2015, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/08/2015 | 720.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/08/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/08/2015 | 8910.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS),REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2015 | 8415.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATADOS),REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2015 | 3960.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO),REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/08/2015 | 5652.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO),REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/08/2015 | 6584.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (CLT),REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/08/2015 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE OXIGENIO EM CILINDRO DE 2 M3 E UMA RECARGA EM CILINDRO WHITE MED, CONFORME DANFE 000879. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/08/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME ESPELHO DE NOTA FISCAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0002556 | 10/08/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNCIPIO COM A ROTA SAINDO DO SITIO BOM JESUS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 01/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0002557 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADO A ATENDIMENTO NA AREA DE ABRANGENCIA DA REFERIDA EQUIPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MMX2601/PB, CONFORME CONTRATO 11/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1359. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0002558 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, DESTINADO A ATENDIMENTO NA AREA DE ABRANGENCIA DA REFERIDA EQUIPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, EM VEICULO DE PLACA MMX 4091/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 12/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1360. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002559 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, DESTINADO A ATENDIMENTO NA AREA DE ABRANGENCIA DA REFERIDA EQUIPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, CONFORME CONTRATO 03/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1358. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2015 | 924.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2015 | 3663.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE PREMIACAO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050192015 | 0002581 | 11/08/2015 | 1599.88 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS MESAS PARA EXAMES GINECOLOGICOS, DUAS BRACADEIAS PARA INJECAO EM CONCHA, DUAS ESCADAS COM DOIS DEGRAUS E UM MOCHO GIRATORIO ESMALTADO SEM RODIZIO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PSF I, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 2921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050192015 | 0002582 | 11/08/2015 | 7130.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES OXIMETROS DE PULSO DIGITAL, DOIS NEBULIZADORES HOSPITALARES MD 400, DUAS AUTOCLAVES DE DOIS LITROS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, CONFORME DANFE 2907. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050212015 | 0002583 | 11/08/2015 | 7700.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000303. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050212015 | 0002584 | 11/08/2015 | 2634.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO (ATESTADO, FICHAS, RECEITUARIO, REQUERIMENTO DE EXAME E RESULTADO DE EXAMES), DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000307. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050212015 | 0002585 | 11/08/2015 | 7690.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO (FICHA DE ATIVIDADE, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE CADASTRO, FICHA DE VISITA, FICHA GERAL, RECEITUARIO, RESULTADO DE EXAME), DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000304. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO)DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONTABILIDADE PUBLICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA57111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050152015 | 0002593 | 11/08/2015 | 11026.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004826. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050192015 | 0002594 | 11/08/2015 | 3435.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES BALANCAS, TRES DETECTORES FETAIS PORTATIL E TRES APARELHOS DE PRESSAO INFANTIL COMPLETO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2944. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/08/2015 | 157.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PERNOITE DA EQUIPE DO PROJETO AMIGOS DO PEITO , DURANTE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002649 | 13/08/2015 | 5701.02 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2965. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/08/2015 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO MARCA CLEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA QFI 0406/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/08/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2015, CONFORME CONTRATO 006/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/08/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0002695 | 19/08/2015 | 6452.32 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001777. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0002696 | 19/08/2015 | 1913.92 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002697 | 19/08/2015 | 6097.42 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2992. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002698 | 19/08/2015 | 5095.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2015 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 21 E 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2015 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2015 | 8862.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2015 | 5090.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2015 | 1389.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2015 | 254.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2015 | 1446.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2015 | 16463.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2015 | 21879.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2015 | 26941.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2015 | 6491.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/08/2015 | 6642.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2015 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2015 | 14641.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2015 | 6573.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/08/2015 | 1158.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/08/2015 | 9284.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/08/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/08/2015 | 15612.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/08/2015 | 8212.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050152015 | 0002783 | 25/08/2015 | 12516.67 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 004882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/08/2015 | 1988.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO DO PERIODO DE APURACAO 08/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2015 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2015 | 135.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/08/2015 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/08/2015 | 502.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/08/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE BATISTA CHAVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/08/2015 | 50.00 | 00005523776432 | MARINES DAMASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME LAUDO, DECLARACOES, LEI MUNICIPAL 406/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/08/2015 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO DA COSTA PAULO, CONFOREM LAUDO MEDICO, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2015 | 120.00 | 17286258000107 | LABORATORIO DE ANALISES & POLICLINICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZADACAO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA, EM PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 050122015 | 0002832 | 28/08/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM-TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002840 | 31/08/2015 | 2423.12 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001229. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002841 | 31/08/2015 | 2494.77 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002842 | 31/08/2015 | 2310.23 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FORD, MODELO NEW FIESTA, PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002843 | 31/08/2015 | 2598.88 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, TIPO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002844 | 31/08/2015 | 1844.92 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001232. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2015 | 254.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TENDO 1088, COPIAS EXTRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000303. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2015 | 537.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2015 | 200.00 | 00004556211441 | SEVERINA DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, LAUDO MEDIDO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/09/2015 | 2192.48 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES (TORTA, BOLO DE CHOCOLATE, PASTE E COXINHAS), PARA CAPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E MULTIVACINACAO NO DIA D , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000676. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/09/2015 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002883 | 02/09/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA DE PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/09/2015 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 04 E 11 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/09/2015 | 120.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015, EM GUARABIRA-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2015 | 79.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2015 | 300.00 | 00003159530477 | EDILANGILA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2015 | 2156.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1393. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050212015 | 0002899 | 04/09/2015 | 5775.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO 000328 E 000328 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/09/2015 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DO PACIENTE WERVANIA RODRIGUES CAVALCANTE, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005546. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002915 | 09/09/2015 | 20902.50 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEXTA MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000079. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/09/2015 | 4800.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CENT DE REUM FIS E RECUP MOTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002926 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS LOCADOS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1401. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0002927 | 10/09/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM SUA AREA DE ABRANGENCIA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0002930 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A UNIDADE DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1400. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002941 | 11/09/2015 | 24686.07 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 042/2015, LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000083. | 00092015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONTABILIDADE PUBLICA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2015 | 3586.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TIPO N3 ATTIS SERIES 06652, PARA UTILIZACAO E EXECUCAO DO SISTEMA HORUS, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000569. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2015 | 1455.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TIPO N3ATTIS WKS SERIES 01944, PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000570. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2015 | 6.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050182015 | 0002965 | 15/09/2015 | 6720.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ARMARIO DE COZINHA, CADEIRAS ESTOFADAS, LONGARINA 04 LUGARES ESTOFADA, MESAS, VENTILADORES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - VIDA NOVA, CONFORME DANFE 001194. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050182015 | 0002966 | 15/09/2015 | 2440.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO ARMARIOS ALTOS, DUAS MESAS E DUAS CADEIRAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001193. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050152015 | 0002967 | 16/09/2015 | 6004.64 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0002973 | 17/09/2015 | 2473.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0002974 | 17/09/2015 | 1608.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/09/2015 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE OXIGENIO E UMA RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000895. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0002986 | 18/09/2015 | 10213.93 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001793. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/09/2015 | 49.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002994 | 18/09/2015 | 13726.56 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 3087, 3086, 3088. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/09/2015 | 49.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002997 | 18/09/2015 | 2025.35 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3089. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/09/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/09/2015 | 1.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050182015 | 0003003 | 21/09/2015 | 7545.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (BRACADEIRA PARA INJECAO COM TELHA PINTADA, TV 32 POLEGADAS LED HD, ARMARIO VITRINE COM UMA PORTA, DIVA ALCOCHOADO MESA/EXAME CLINICO, SUPORTE PARA SORO, OTOSCOPIO, BIOMBODOIS CORPOS E CARRO CURATIVO INOXIDAVEL), ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050232015 | 0003021 | 23/09/2015 | 3800.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB E JOAO PESSOA/PB, IDA E VOTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 061/2015 E RECOBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 050122015 | 0003024 | 24/09/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003034 | 25/09/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/09/2015 | 1380.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE PASEP, REFERENTE A PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2015 | 146.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2015 | 17067.73 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2015 | 23534.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2015 | 22568.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2015 | 3478.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2015 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2015 | 16412.08 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2015 | 6996.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2015 | 1400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2015 | 1544.48 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. SANITARIA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2015 | 15712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2015 | 10000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2015 | 480.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE FISIOTERAPIA VINCUALDA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000209. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2015 | 315.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EUTANASIA EM ANIMAL DE ESPECIE ASININO, CONFORME LAUDO VETERINARIO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1409. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2015 | 110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2015 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2015 | 246.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TENDO 922, COPIAS EXTRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003129 | 30/09/2015 | 1908.81 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003130 | 30/09/2015 | 2544.46 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, TIPO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003131 | 30/09/2015 | 2227.75 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FORD, MODELO NEW FIESTA, PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003133 | 30/09/2015 | 2507.96 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE001276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003134 | 30/09/2015 | 2467.92 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003139 | 30/09/2015 | 27300.02 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERV DE INST E MONTAGEM EM GERAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PRIMEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA CLARA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 060/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000196. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2015 | 592.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SSETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 201. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2015 | 21382.94 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MESW DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000060. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2015 | 400.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E 50 REFEICOES (ALMOCO), DURANTE A RELIZACAO DA CAPANHA DE VACINACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 891. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003181 | 02/10/2015 | 34405.76 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SEXTA MEDICAO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000084. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/10/2015 | 60.00 | 00005531409494 | MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ULTRASOM, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/10/2015 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BELEM/PB E GUARABIRA/PB RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 16/09 E 23/09/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PGAS E DO CIR, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/10/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/10/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/10/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/10/2015 | 532.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/10/2015 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0003217 | 09/10/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, NA ROTA SITIO BOM JESUS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003218 | 09/10/2015 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003219 | 09/10/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/10/2015 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, OFICINA PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA, PRIMEIRA MACRO OFICINA PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/10/2015 | 300.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMACAO DE COMPUTADORES VINCULADOS A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/10/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/10/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0003248 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONADOS DA EQUIPE DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SUA AREA DE ABRANGENCIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 12/2015 E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1437. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003249 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSONAIS VINCULADOS A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS ATRAVES DE ATENDIMENTOS MEDICOS NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1438. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0003250 | 09/10/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1439. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003255 | 09/10/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA DE PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONTABILIDADE PUBLICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 59564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050232015 | 0003273 | 13/10/2015 | 3800.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS EM SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOADE DENTRO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/10/2015 | 3188.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NNO DISTRIO DE LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/10/2015 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACA OGE 1520/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003305 | 20/10/2015 | 543.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DE ACOMPANHAMENTO MEDICO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050152015 | 0003306 | 20/10/2015 | 10002.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO ALIMENTAR DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/10/2015 | 3115.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2015 | 5090.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/10/2015 | 7154.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2015 | 1582.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003314 | 20/10/2015 | 8043.56 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 3148 E 3149. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/10/2015 | 736.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003326 | 21/10/2015 | 6039.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/10/2015 | 142.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/10/2015 | 49.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/10/2015 | 49.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/10/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003350 | 22/10/2015 | 9794.50 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001834. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/10/2015 | 1494.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 83 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, PARA TRABALHOS E ACOES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/10/2015 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2015, UMA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR-PB E OUTRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/10/2015 | 16463.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/10/2015 | 23823.13 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/10/2015 | 20992.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/10/2015 | 945.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2015 | 1600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/10/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/10/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/10/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/10/2015 | 9324.04 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/10/2015 | 15071.77 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/10/2015 | 1400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2015 | 6573.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2015 | 1158.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2015 | 15712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/10/2015 | 11000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/10/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050182015 | 0003401 | 28/10/2015 | 1750.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000207. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/10/2015 | 662.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/10/2015 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/10/2015 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2015 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 09 E 16 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2015 | 1450.00 | 00049156578415 | ERONIDES VIEGA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DE IMUNIZACAO E APOIO INSTITUCIONAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR A COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE E MULTI VACINACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1465. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2015 | 1684.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO MES DE OUTUBRO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 003185. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2015 | 6270.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000775. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2015 | 277.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM 1546 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/11/2015 | 740.00 | 00007038599437 | DANUSA DEBORAH DE BRITO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SORVETES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E MULTI VACINACAO NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050182015 | 0003496 | 03/11/2015 | 1640.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES ARMARIOS, UMA MESA SPEQ E UMA CADEIRA OPERATIVA SEC AZUL, COM BRACO, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001229. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003504 | 03/11/2015 | 2095.65 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FORD, MODELO NEW FIESTA, PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003505 | 03/11/2015 | 2105.52 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003506 | 03/11/2015 | 3100.33 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PALCA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003507 | 03/11/2015 | 2780.86 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE001321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003508 | 03/11/2015 | 2773.90 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001322. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003517 | 04/11/2015 | 8525.25 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERV DE INST E MONTAGEM EM GERAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDICAO DURANTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA CLARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000203. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2015 | 2223.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ADAPTACAO DA AGUA, INSTALACAO DO RAIO X, MANUTENCAO DA VALVULA DO SUGADOR, DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL, LOCALIZADA NO PSF I, NESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICO ELETRONICA 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2015 | 2200.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPRESSOR COM CARGA DE GAS E MAO DE OBRA, EM AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/11/2015 | 305.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050212015 | 0003533 | 05/11/2015 | 3850.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS DE ATIVIDADES, FICHAS DE CADASTRO, FICHAS DE VISITAS, RECEITUARIOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000379. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050212015 | 0003534 | 05/11/2015 | 2090.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERS, FAIXAS EM LONA E IMPRESSOS), DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000380. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/11/2015 | 90.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACOES DO PACIENTE E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/11/2015 | 2160.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 48 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME EXAMES MEDICOS, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000713. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/11/2015 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS DE MESES ANTERIORES, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/11/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/11/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0003555 | 06/11/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1476. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003556 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSONAIS VINCULADOS A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS ATRAVES DE ATENDIMENTOS MEDICOS NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1475. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0003557 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONADOS DA EQUIPE DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SUA AREA DE ABRANGENCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 12/2015 E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1474. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2015 | 400.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2015 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACO INOX COM RELEVO E MARMORE BRANCO, MEDINDO 70X50 CENTIMETROS, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VIDA NOVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2015 | 2548.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 PROTESES DENTARIAS, CADA UMA NO VALOR DE R$ 98,00 REAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050152015 | 0003576 | 10/11/2015 | 10022.91 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 60773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/11/2015 | 500.00 | 00010626942446 | CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF III, EM VIRTUDE DA REFORMA DA UNIDADE PSF III, NA MESMA LOCALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO.- | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/11/2015 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO A AMBULANCIA VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000927. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/11/2015 | 1280.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDOS MEDICOS, DECLARACOES E REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/11/2015 | 590.00 | 12674685000130 | MARIA LUCIA DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BEBEDOURO, MARCA ESMALTEC, ABERTO AUTOMATICO PARA GARRAFAO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050232015 | 0003625 | 17/11/2015 | 3800.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE JOAO PESSOA/PB E ESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 061/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/11/2015 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME (USG DOPPLER MIE), DESTINADO AO PACIENTE JOSE CICERO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1248. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003639 | 18/11/2015 | 18771.60 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 07 MEDICAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000097. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003652 | 20/11/2015 | 74628.82 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RELACAO AO OITAVO BOLETIM DE MEDICAO (FINAL), PELA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000098. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003653 | 20/11/2015 | 74070.08 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A OITAVA MEDICAO (FINAL), PELA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000099. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/11/2015 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 CAMISAS TIPO ADULTO, COR BRANCA COM IMPRESSAO DESTINADAS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL , PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003670 | 23/11/2015 | 4001.95 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/11/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/11/2015 | 370.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS: AMBULANCIA FIORINO QFG 0317, AMBULANCIA DO SAMU NQF 6284, AMBULANCIA RENAULT QFF 6847 E FIAT DOBLO OGB 0754, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/11/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/11/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003683 | 24/11/2015 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003690 | 24/11/2015 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003691 | 24/11/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0003692 | 24/11/2015 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA SITIO BOM JESUS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 001/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/11/2015 | 1183.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP, REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DE COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/11/2015 | 3547.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/11/2015 | 9697.72 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, ACS, NASF, SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/11/2015 | 16450.46 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/11/2015 | 25825.17 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/11/2015 | 18037.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/11/2015 | 945.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/11/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/11/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/11/2015 | 8911.07 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/11/2015 | 15088.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/11/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/11/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/11/2015 | 15392.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/11/2015 | 10500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/11/2015 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/11/2015 | 6573.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/11/2015 | 1400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/11/2015 | 1158.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/11/2015 | 1600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/11/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/11/2015 | 119.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA AS ACOMODACOES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/11/2015 | 750.00 | 00003159530477 | EDILANGILA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS ACOES DO MOVIMENTO NOVEMBRO AZUL, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/11/2015 | 49.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/11/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/11/2015 | 40.00 | 00088601285449 | VALDECI DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIAR, NO AUDITORIODO CEFORH, CONFORME REQUERIMENTO E RECOBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003737 | 26/11/2015 | 2705.21 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS ATIVIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3262. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003738 | 26/11/2015 | 4703.02 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003739 | 26/11/2015 | 801.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003740 | 26/11/2015 | 7193.15 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3260. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/11/2015 | 2200.00 | 00002460368429 | LEONARDO FONSECA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, COM 40 CONSULTAS DURANTE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/11/2015 | 678.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2015 | 299.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM 1992 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2015 | 22214.53 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2015 | 1015.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2015 | 1000.00 | 20514400000122 | ASSOSCIACAO DE A. AO LIVRE A. A SERV. DE S. SEXUAL,REP E CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BENS CONTRACEPTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003828 | 02/12/2015 | 3903.26 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001855. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/12/2015 | 133.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO AMIGO DO PEITO , DURANTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO, COM 04 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003830 | 02/12/2015 | 27303.48 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A SEGUNDA MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0042/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000100. | 00092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/12/2015 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 DE OUTUBRO DE 2015, 21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIES DA I MICROREGIAO DE SAUDE, REUNIAO DO CIR E REUNIAO DO COSEMS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/12/2015 | 106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/12/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003856 | 04/12/2015 | 894.63 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003857 | 04/12/2015 | 6355.10 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001856. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003869 | 07/12/2015 | 2280.24 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA (LOCADO), PLACA OGA 0565, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DANFE 001362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003873 | 07/12/2015 | 3131.28 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO DOBLO (LOCADO), PLACA OGD 0754, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003874 | 07/12/2015 | 3281.28 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003875 | 07/12/2015 | 3545.28 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/12/2015 | 7800.00 | 00013264524449 | ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICA AVULSAS1513, 1514 E 1515. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003882 | 08/12/2015 | 600.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 75 REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61943. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2015 | 3800.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM 76 USG DE MAMA E PROSTATA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVENBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1516. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2015 | 1482.00 | 19820607000146 | LABORATORIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 78 EXAMES DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO - PSA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO 000272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050152015 | 0003895 | 10/12/2015 | 12003.78 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2015 | 311.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE IPTU, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2015 | 321.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CADA DE APOIO, VONCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2015 | 76.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CADA DE APOIO, VONCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2015 | 78.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CADA DE APOIO, VONCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2015 | 853.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ORIUNDO DE PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATOS), DE MESES ANTERIORES DO MESES ANTERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2015 | 3023.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ORIUNDO DE PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DE MESES ANTERIORES DO MESES ANTERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/12/2015 | 700.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO EM UMA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003931 | 15/12/2015 | 5352.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERV DE INST E MONTAGEM EM GERAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000218. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/12/2015 | 400.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GILSON CARVALHO, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0003967 | 16/12/2015 | 1061.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/12/2015 | 980.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, REALIZADO NA PACIENTE CLARA VITORIA A. MARINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO, LAUDO MEDICO E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 1001485. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003978 | 17/12/2015 | 9363.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3340. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2015 | 7452.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/12/2015 | 12725.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/12/2015 | 13786.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/12/2015 | 19611.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/12/2015 | 2250.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/12/2015 | 1970.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/12/2015 | 6337.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/12/2015 | 827.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA -ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/12/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E BALANCO ORCAMENTARIO DO MESMO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 11101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004022 | 18/12/2015 | 1104.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 138 REFEICOES DURANTE A CAMPANHA ANTI-RABICA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 900003278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004023 | 18/12/2015 | 1600.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO SOBRE MICROCEFALIA, CONFORME DANFE 900003275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004485. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2015 | 1600.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, EM VEICULO DE PLACA OGE 1520/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/12/2015 | 294.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, ORIUNDA DE 13o SALARIO , DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050232015 | 0004041 | 22/12/2015 | 3800.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE JOAO PESSOA/PB E ESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 061/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2015 | 3042.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, ORIUNDA DE ARRECADACAO PROPRIA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDEIRAIS - DARF, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142015 | 0004045 | 22/12/2015 | 9365.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001870. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/12/2015 | 5900.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO, RELACAO DE BENEFICIARIOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2015 | 49.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/12/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/12/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/12/2015 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2015 | 250.00 | 00010626942446 | CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF III, EM VIRTUDE DA REFORMA DA UNIDADE PSF III, NA MESMA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2015 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/12/2015 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2015 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2015 | 985.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0004133 | 30/12/2015 | 800.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1573. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0004135 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0004137 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSONAIS VINCULADOS A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS ATRAVES DE ATENDIMENTOS MEDICOS NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1565. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0004139 | 30/12/2015 | 750.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSONAIS VINCULADOS A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS ATRAVES DE ATENDIMENTOS MEDICOS NA SUA AREA DE ABRANGENCIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1574. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0004140 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONADOS DA EQUIPE DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SUA AREA DE ABRANGENCIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 12/2015 E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1569. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 050202015 | 0004141 | 30/12/2015 | 750.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONADOS DA EQUIPE DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SUA AREA DE ABRANGENCIA, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 12/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1572. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2015 | 14936.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2015 | 21935.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2015 | 10497.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2015 | 945.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2015 | 1600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2015 | 6314.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2015 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2015 | 14641.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2015 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2015 | 6573.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2015 | 788.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2015 | 827.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2015 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2015 | 1576.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (COMISSIIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2015 | 15912.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2015 | 4364.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2015 | 788.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2015 | 550.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2015 | 127.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2015 | 36971.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2015 | 3604.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2015 | 140.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2015 | 218.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2015 | 16550.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 913
Última atualização: 11/06/2024