| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no ginasio de esportes o marojao , Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 1711.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 213(duzentos de treze)refeicoes destinadas a unidade mista e base da SAMU relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 1323.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao corretiva prestado nos seguintes equipamentos: micro centrifuga, consultorios odontologicos e compressor, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 1920.16 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do municipio de juripiranga no mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2015 | 3735.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos como: registro de visita, acompanhamento nutricional, ficha de procedimento, ficha de atividade coletiva, marcacao de consulta, solicitacao de medicamentos, fichas de hipertenso e outros, destinados as atividades do CAPS(Centro de Atencao Psicossocial) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2015 | 3571.43 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e treinamentos na gestao do SUS, incluindo a implantacao/treinamento e acompanhamento/monitoramento do E-SUS - SISAB para a Atencao Basica, alimentacao de sistemas de producao dos profisionais nas acoes de servicos de media e alta complexidade, acompanhamento de todos os convenios firmados com orgao federais e estaduais via os sistemas CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, entre outros, junto a Secretaria de Saude do Municipio, rel | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2015 | 2368.89 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente ao empenho de numero 001231, que foi anulado em virtude de equivoco no pagamento, e corrigido nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2015 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 01(uma)estrutura de ferro feita de tubo 1 zincado e confeccao de dois tubos 2 zincado, medindo 3(tres)metros de altura cada um, destinado ao predio do CAPS(Centro de Atencao Psicissocial)do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Pernambuco,326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, durante o mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av:Brasil,546, destinado a instalacoes da Policlinica Municipal no mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 450.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 18(dezoito) diarias parcias a cidade de Joao Pessoa(Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Walfredo Ferreira Lima e outros), conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 01,02,05,08,09,10,12,15,16,17,18,19,22,23,26 29,30 de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14(quatorze)diarias parcias a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais Universitario, Instituto Candida Vargas, Clinica de Olhos dr. Rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e outros, conduzindopessoas para tratamento de saude nos dias 01,02,04,10,11,12,16,17,18,22,23,26,29 e 30 de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 450.00 | 00006255656497 | LEANDRO BARBOSA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 18(dezoito)diarias parcias, junto ao hospital da capital (Walfredo Guedes Pereira, Arlinda Marques, Instituto Palate) e ao IMIP em Recife, nos dias 03,04,06,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,26,28,30,31 Dezembro do exercicio anterior e 02/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio, no mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 83.00 | 00007632490418 | MARCELINO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, nos meses de Novembro e Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2015 | 4336.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) refeicoes(almoco), destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo aos dias 01,07,08,14,15,21,22,28,29 e 31 de Dezembro do exercicio anterior, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2015 | 1138.45 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de: limpa AC, kit lubrificacao, aditivo diesel, oleo solar, arruela, filtro AC e outros, destinado a manutencao e revisao do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2015 | 1060.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recargas de 06 (seis)toner Samsung SCX3405 E 04(quatro)recargas de toner HP 85A das impressoras pertencentes aos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2015 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Lubrificacao, revisao e reparo na parte eletrica do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana, no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 600.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil, no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo aos meses de Outubro e Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil,418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av. Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2015 | 21076.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, referente ao 13a salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2015 | 19179.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, ref. ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2015 | 23817.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do SUS do fundo municipal de saude, ref. ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 5.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Ceo, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2015 | 5160.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNJ-2815, quando em 12(doze) viagens a Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 06,07,08,11,12,15,16,17,18,19,22 e 23 do mesde Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2015 | 420.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 14(quatorze)viagens local conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia junto ao PSF IV do Municipio, no periodo de 05,09,10,11,16,17 e 18 de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 420.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa OFE-4785, quando em 03(tres)viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais(Edson Ramalho, Sao Vicente de Paulo e Hospital Arlindo Marques) nos dias 17 e 20 de Dezembro do exercicio anterior e 07 de Janeiro/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2015 | 62.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2015 | 23.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2015 | 18.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624.045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2015 | 1144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente ao empenho de numero 001116, que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso, e corrigido nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2015 | 3304.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 413 (quatrocentos e treze) refeicoes (janta), destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Dezembro 2014 do exercicio anterior, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2015 | 290.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 04 (quatro) viagens ida e volta sendo 03(tres) para Itabaiana/PB e 01(uma) para Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento desaude,nos dias 10,17 de Dezembro do exercicio anterior e 06 e 13 de Janeiro/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2015 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 10(dez)viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 01,05,09,11,16,18,22,24 e 29 de Dezembro do exercicioanterior e no dia 03 de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2015 | 250.00 | 16601597000160 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com formatacao e limpeza de 05(cinco) computadores pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2015 | 250.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo carro de som de placa KIQ-0889, quando em 10(dez) horas de divulgacao da inauguracao da unidade CAPS(Centro de Atencao Psicossia], nos dias 28 e 29 de Dezembro doexercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2015 | 1070.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa KHV-1825, quando em 06(seis)viagens ida e volta, sendo 03(tres) para Recife/PE, 02(duas)para Joao Pessoa/PB e 01(uma)para Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais destas localidades,nos dias 16,22 e 30 de Dezembro do exercicio anterior e 04 e 07 de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2015 | 47.62 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando em 01(uma)lavagem geral com lubrificacao na ambulancia de placa OFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude, no mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2015 | 210.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02(duas) viagens sendo uma a cidade de Joao Pessoa-PB e a outra viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo pessoas para o tratamento de saude, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do fundo Municipal de Saude,nos dias 16 de Dezembro do exercicio anterior e 06 de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2015 | 480.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 03(tres) viagens, sendo duas para a cidade Joao Pessoa-PB e uma para cidade do recife-PE, todas elas ida e volta, nos dias 15 e 27 de Dezembro do exercicioanterior e 14 de Janeiro/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto no 015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2015 | 960.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em 07(sete)viagens ida e volta sendo 3(tres)a cidade de Joao Pessoa/PB, 2(duas) ao Recife/PE e 2(duas) para Timbauba/PE, conduzindo pessoas para tratamento desaude e realizacao de exames, nos dias 12,17,19,22 e 26 de Dezembro do exercicio anterior e 06 e 12 de Janeiro/20015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2015 | 190.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOE-7872, quando em 02(duas) viagens sendo uma para Joao Pessoa/PB e outra para Itabaiana/PB, conduzindo pessoas para o tratamento de saude, junto ao hos. destas localidades, nos dias 16 de Dezembro do exercicio anterior e 07 de Janeiro/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø 015/2014, no dia 27/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2015 | 900.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nas instalacoes de 03(tres)AR SPLINT e manutencao corretiva de 03 (tres) Ar Splint, pertencentes ao PSF V do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2015 | 3291.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de 77(setenta e sete)exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2015 | 25.00 | 00043778593404 | ADMIR GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao LACEN-PB para entrega de amostras de agua do Municipio de Juripiranga, no dia 13/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2015 | 50.00 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2(duas)diarias parciais a cidade de Itabaiana-PB, junto ao AGEVISA-PB paraparticipar de um simposio, nos dias 09 e 10/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2015 | 600.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de 02(dois)Ar Splint, na unidade do CAPS(Centro de Atencao Psicossocial) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2015 | 200.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na podacao das arvores dos PSF s do Municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM - 4636, a servico da Secretaria de Saude do Municipio, conduzindo medicos, enfermeiros em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio, nos dias11 e 12 de Dezembro/2014 e 07 e 08 de Janeiro/2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2015 | 1600.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recuperacao, aplicacao de seladores e pintura em PVA nas paredes internas e aplicacao de cal nas paredes externas do CAPS(Centro de Atencao Psicossocial) e servico de pintura em duas grades domesmo, relativo a Dezembro do exercicio anterior. conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de uma microfilmagem, debitada na conta de recurso proprio nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2015 | 1146.75 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude, durante o mes de Janeiro/20015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2015 | 120.00 | 00088359026815 | JOSE JOAQUIM SARAIVA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de fogos de artificio, destinados a inauguracao do CAPS(Centro de Atencao Psicossocial), no dia 30 de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2015 | 331.86 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando a disposicao de Sec. de Saude do Municipio, em viagem a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Forum, Caixa Economica Federal e Banco do Brasil, para trata de assuntos de interesse desta Edilidade, durante o periodo de 01 a 19 de Janeiro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2015 | 3856.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2015 | 476.19 | 00010150828829 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura em cal das paredes internas e externas da unidade PSF 5, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2015 | 10499.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF CONTRATADO, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2015 | 22940.59 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF EFETIVO, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2015 | 14705.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal contratado, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal efetivo, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2015 | 32905.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF EFETIVO, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadora do programa de imunizacao contrtados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2015 | 27665.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF CONTRATADO, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-atencao basica, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2015 | 114.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-NASF, PSF, PSB, PACS, PMAQ, ATENCAO BASICA E PROGRAMA DE IMUNIZACAO, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico tecnico especializado em informatica, fazendo manutencao corretiva e preventiva nos computadores pertencentes a esta edilidade, no mes de Novembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2015 | 120.00 | 00096441763400 | MARILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGG-2660, quando em 02 (duas)viagens sendo uma para Itabaiana/PB e outra a Timbauba/PE, conduzindo servidores da secretaria de saude junto ao Banco do Brasil, nos dias 11 de deDezembro do exercicio anterior, conforme Chamada Publica no001/2014 e Decreto no015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Juripiranga. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2015 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadora do programa de imunizacao contrtados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2015 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Vacinadoras, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2015 | 200.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Tribunal de Conta do Estado da Paraiba e Receita Federal, para trata de assuntos de interesse da Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga, nos dias 03, 04, 10 e 11/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2015 | 4.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec. de saude-POLICLINICA, relativo ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2015 | 421.63 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente ao empenho de numero 001541, que foi anulado em virtude de equivoco no pagamento, e corrigido nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2015 | 50.74 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de agua do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2015 | 0.10 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2015 | 0.01 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de agua do predio onde funciona NASF-(Nucleo de apoio a saude da familia), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2015 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2015 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme provantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2015 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2015 | 141.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funcionar o CAPS(Centro de Atencao Psicossocial), relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2015 | 25.19 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, referente a Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2015 | 104.15 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2015 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2015 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2015 | 149.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2015 | 201.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a farmacia/vigilancia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2015 | 108.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2015 | 1620.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000385 | 29/01/2015 | 9900.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hospitalares (agua destilada, escova cervical, espatula de ayres, especulo, medidor de glicose, tira reagente, scalp intravenoso, seringas, alcool 70 e outros), destinados ao PSF5 do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2015 | 1089.19 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de agua das unidades pertencente a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2015 | 32385.61 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CONTRATADO, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2015 | 20239.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica contratada, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2015 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2015 | 8787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2015 | 8200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-POLICLINICA CONTRATADOS, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2015 | 29.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2015 | 8550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2015 | 20569.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2015 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2015 | 6300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2015 | 18834.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-UNIDADE MISTA CONTRATADOS, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2015 | 26071.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-UNIDADE MISTA CONTRATADOS, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2015 | 3962.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2015 | 500.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um certificado digital E-CNPJ A3 - 3 anos sem midia destinado ao envio de documentos da Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 115.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas (oleo do motor, disco de embreagem e cubo de embreagem), destinados a subistituicao na moto de placa MNM 8631, pertencente a secretaria de saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 175/70R14, destinados ao veiculo FIESTA de placa OGB-7794, pertencete a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2015 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 175/70R14, destinados ao veiculo SAVEIRO(AMBULANCIA) de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 299.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2015 | 50.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de internet do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial ) e Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2015 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de internet dos seguintes pontos: PSF Dona Luza, PSF Prefeitura, PSF Santa Catarina, PSF Antenor Navarro NASF Nucleo de Apio a Sa de Familiar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 56.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de internet do Departamento da Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 216.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensalidade de internet referente aos seguintes pontos: Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria Fundo Municipal e Departamento de Vigilancia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 13000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2015 | 66.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo SAVEIRO de placa MOS-5071, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2015 | 430.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um certificado digital E-CNPJ A3 - 3 anos sem midia destinado ao envio de documentos da Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2015 | 1524.17 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2015 | 299.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oleo diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2015 | 1885.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oleo diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2015 | 1967.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2015 | 1950.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos prestados referente a confeccao de materiais graficos(fichas-prontuario do paciente, ficha de referencia, exames de sangue e receituario especial), destinados as atividades dos PSF s doMunicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2015 | 860.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recargas de 02(dois)toner XEROX, 04(quatro) recargas de toner Samsung SCX3405 E 02(duas)recargas de toner HP 85A das impressoras pertencentes aos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000559 | 06/02/2015 | 21026.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos(losartana potassica 50MG, furosemida 40MG, nifedipino 20MG, ibuprofeno 600MG, dexclorfeniramina 2Mg, complexo B inj., etilefrina 10MG e outros), destinados ao PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2015 | 958.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 05(cinco)blusas manga longa de malha e 49(quarenta e nove)blusas de manga curta de malha, destinados ao fardamento dos Agentes Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2015 | 1304.34 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2015 | 5229.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: vipi cril po termo rosa, vipi cril termo inc., vipi flash po auto inc., vipi cril liquido, vipi flash liquido, cera, isolante vipi e outros, destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2015 | 2035.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos prestados ref.a confeccao de materiais graficos(ficha de visita domiciliar, atendimento individual, ficha de visita domiciliar, ficha solicitacao de medicamentos, receituario medico, fichas de marcacao de consultas e envelope saco), destinados as atividades da Atencao Basica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2015 | 500.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura na frente do veiculo ambulancia Saveiro de placa MOS-5071 pertencente a Sec. de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2015 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Saude-Ceo, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2015 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Policlinica, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2015 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal da Sec. de saude-SAMU, relativo ao mes de janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2015 | 5.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Laboratorio de Protese Dentaria, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2015 | 1553.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24(vinte e quatro)telefones movel(celular), destinados aos servidores da secretaria de saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Janeiro/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2015 | 110.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2015 | 165.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Srvicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Farmacia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2015 | 584.57 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo MOTO de placa MNM-8631, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2015 | 4736.84 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 592(quinhentos e noventa e duas)refeicoes destinadas a unidade mista e base SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 12(doze)viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 07,09,13,15,20,22,27,29 e 30 de Janeiro/2015 e 03,05, e 10 de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2015 | 12687.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (campo cirurgico, cateter intra venoso, fita para glicemia, especulo vaginal e outros), destinados as unidades de saude do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2015 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2015 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624044-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2015 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Pernambuco,326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana, no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2015 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil,418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av:Brasil,546, destinado a instalacoes da Policlinica Municipal no mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2015 | 150.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 06(seis)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUZA e DIAGMAX, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 01,03,04,05,09 e 10/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil, no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2015 | 1380.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 46(quarenta e seis)viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF IV do Miunicipio nos dias, 08,12,14,15,20,21,22,27,28 e 29/01/2015 e 03,04 e 05/02/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2015 | 280.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 02(duas)viagens conduzindo pessoas para realizacao de exames e consultas junto aos hospitais da Capital, nos dias 20 e 26/01/2015, conforme chamada publicano 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2015 | 340.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, 05(cinco)viagens, sendo 01(uma)viagem a cidade Joao Pessoa e 04(quatro)para Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 22,28 e 30/01/215 e 06/02/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2015 | 210.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02(duas)viagens sendo 1(uma) a cidade de Joao Pessoa, e 01(uma)a cidade de Timbauba, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital FerreiraLima e HU, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, nos dias 26/01/2015 e 03/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2015 | 280.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 02(duas)viagens para Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saude junto ao Hospital Laureano, nos dias 15/01/2015 e02/02/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2015 | 950.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PGI-1902 quando em 16 (dezesseis) viagens conduzindo agentes comunitario de saude efetivo em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do Municipio, nos dias 07/01/2015 e 02,03,04,05,09,10,11 e 12/02/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2015 | 640.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em 05(cinco)viagens, sendo 02(duas)a Recife, 02(duas)sendo uma para Itabaiana e outra para Pedras de Fogo, conduzindo pessoas para tratamento de saude e realizacao de exames e 01(uma)viagem a Joao Pessoa, conduzindo o secretario de saude para tratar de assuntos do interesse da secretaria de saude, nos dias 07, 13, 20, 21 e 28/01/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de n | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2015 | 100.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF 6334, quando em 02 (duas)viagens a cidade de Itabaiana conduzindo pessoas para o Hosp. Regional e o secretario da Saude junto a Regional de Saude nos dias 16/01 e 30/01, conforme chamada publica nø 001/14 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2015 | 6477.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como:Fenobarbital, neozine, clorpromazina, alprazolam, bromazepam, fluoxetina, carbamazepina,amitriptilina e outros; destinados a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2015 | 3640.00 | 00096441747472 | SUELI ALVES DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 455(quatrocentos e cinquenta e cinco) refeicoes, destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico tecnico especializado em informatica, fazendo manutencao corretiva e preventiva nos computadores pertencentes a esta edilidade, no mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico tecnico especializado em informatica, fazendo manutencao corretiva e preventiva nos computadores pertencentes a esta edilidade, no mes de janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2015 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2015 | 475.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 19(dezenove)diarias parcias a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 05,06,07,08,09,12,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27 ,28e 29/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2015 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 13(treze)diarias parcias a cidade de Joao Pessoa junto ao Hospital Universitario, Instituto Candioda Vargas, Clinicas de Olhos Dr. Rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 02,06,07,08,13,14,15,19,20,21,23,27 e 28/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2015 | 50.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parcias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto ao Hospital Univ. Osvaldo Cruz e Associacao Brasileira de Odontologia, conduzindo pacientes para tratamento de saude nos dias 10 e 11, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2015 | 500.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo carro de som de placa KIQ-0889, quando na divulgacao do teste de hanseniase, da divulgacao da campanha do combate a dengue e chicugunya e da capacitacao dos agentes de saude no CAPS, nos dias 26,27,28 e 30/01/2015 e 06,07 e 09/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2015 | 480.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 03(tres)viagens, sendo duas para Joao Pessoa-PB e uma para recife-PE, todas elas ida e volta, nos dias 16,17/01/2015 e 09/02/2015, conforme chamada publicano 001/2014 e decreto no 015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2015 | 7310.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNJ-2815, quando em 17(dezessete)viagens a Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 30/12/2015 e 09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28 ,29 e 30/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2015 | 420.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa WPV-7340 quando em 03(tres)viagens a Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hosp da capital, nos dias 15/01/2015 e 05 e 09/02/2015, conforme chamadapublica nø001/2014 e decreto nø015/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2015 | 126.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 05 (cinco) viagens para Itabaiana a servico da Secretaria de Saude no Forum, na Caixa Economica e no Banco do Brasil para resolver assuntos de interesse daMuniciio de Juripiranga, nos dias 09,10,11 e 28/01/15 e 06/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2015 | 297.62 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com instalacoes de 02(dois)ventiladores e uma antena de recepcao de sinal local, na unidade CAPS(Centro de Atencao Psicosocial), no dia 13/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2015 | 3817.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2015 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 205/75R16, destinados ao veiculo AMBULANCIA de placa OQFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2015 | 153.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS, relativo ao mes de fevereiro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2015 | 100.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parcial, destinadas a cidade de Mamanguape nos dias 18 e 19/02/15, junto ao escritorio da ASTEC para resolver assuntos de interesse do fundo municipal de saude (regularizacao doSIOPS e cadastramento do certificado digital), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2015 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2015 | 20520.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF CONTRATADO, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-atencao basica, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2015 | 9287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2015 | 11512.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal contratado, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2015 | 6414.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadora do programa de imunizacao contrtados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2015 | 57.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratados, Pmaq, Atencao Basica, Nasf, PSF-saude Bucal, Pacs-Contratados e Programa de Imunizacao-contratados, relativo aomes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2015 | 22434.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF EFETIVO, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2015 | 19760.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF EFETIVO, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2015 | 51.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folha de pessoal da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal Efetivo, Nasf Efetivo e PSF Efetivo, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2015 | 3962.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2015 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de Saude-Peva, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2015 | 120.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de peca automotiva como: filtro de combustivel, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2015 | 297.62 | 00025943931856 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a pintura de logomarca na unidade PSF, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2015 | 14188.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-POLICLINICA, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2015 | 45272.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-UNIDADE MISTA, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-farmacia basica contratada, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2015 | 10069.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-CEO, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2015 | 13210.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2015 | 4963.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria contratados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2015 | 3085.21 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2015 | 814.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2015 | 1519.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao corretiva prestado nos seguintes equipamentos: tensiometros, consultorio odontologico e compressor, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2015 | 30719.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-CONTRATADO, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2015 | 20429.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2015 | 19847.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2015 | 66.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2015 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2015 | 29.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2015 | 35259.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, ref. ao mes de janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2015 | 11426.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2015 | 1783.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2015 | 1280.12 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de agua das unidades pertencente a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000963 | 02/03/2015 | 7820.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes da comunidade do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, no periodo de 02/02/2015 a 27/02/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2015 | 3050.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: amortecedor dianteiro, bateria, kit de embreagem, correia dentada, rolamento da roda, farol dianteiro, correia, pivo de suspensao e terminais de bateria, destinadoa manutencao do veiculo ambulancia(samu)de placa NQD-7234, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2015 | 4558.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: engenho da porta, buzina, junta tampa, cabo de freio, kit de embreagem bateria, bomba de combustivel, amortecedor da direcao, batedor da porta, filtro de combustivel e outros, destinado a manutencao do veiculo kombi de placa NQA-6075, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2015 | 1806.02 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2015 | 760.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando em 4(quatro)manutencoes corretivas e 2(duas) cargas de gas no ar condicionado SPLINT pertencentes a unidade mista e PSF IV conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2015 | 250.00 | 19164279000177 | OFICINA SANTANA - JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos aos servicos prestados de confeccao e instalacao de um suporte de ferro, destinado a placa com identificacao do novo predio da UBS 5 do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2015 | 1740.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos das unidades de saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2015 | 900.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 6(seis)recargas de toner Samsung SCX3405 das impressoras pertencentes a secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2015 | 648.50 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: martelo, coluna p/ lavatorio, lavatorio, tomada dupla, cadeado, caixa de descarga, torneira, valvula, lixa e outros, destinados a manutencao da Unidade Mista do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Policlinica, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2015 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Ceo, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2015 | 33.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Unidade Mista, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2015 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de Saude-Samu Efetivo, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2015 | 635.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 127(cento e vinte e sete)botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades de Saude do Municipio, relativo ao mes de Janeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2015 | 750.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 150(cento e cinquenta)botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades de Saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2015 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Laboratorio de Protese Dentaria, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2015 | 1.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001102 | 11/03/2015 | 1444.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: reumalatex, colesterol enzimatico, serolatex, acido urico e teste de gravidez, destinados as atividades do Laboratorio de Analise Clinica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001104 | 11/03/2015 | 4350.86 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 624(seissentos e vinte e quatro) refeicoes(cafe e janta), destinados a Unidade Mista e base Samu, no mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2015 | 4129.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oleo diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2015 | 3767.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2015 | 1250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 05(cinco)viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 10,12,17,19 e 24/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2015 | 290.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 04(quatro)viagens sendo 1(uma)a Joao Pessoa junto ao Hospital Laureano, e 03(tres)a Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saude, junto ao 12ø Nucleo de Saude e Hospital Regional, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, nos dias 13,19,23 e 26/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2015 | 550.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo carro de som de placa KIQ-0889, quando em 22(vinte e duas)horas de divulgacao da campanha de prevencao contra o mosquito da dengue e chicungunha, capacitacao dos agentes de saude no PSF I e campanha combate ao fumo, nos dias 09,13 e 26,/02/2015 e 03,04 e 05/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2015 | 300.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14(quartoze)diarias parciais a Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUZA e Hospital Napoleao Laureano, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 02,03,04,05,06,09,11,13,16,20,23 e 25 de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2015 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil,418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2015 | 710.40 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (borracha, grampeador, caneta, grampo e outros), destinados as atividades da Sec. de Saude e dos ACS S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2015 | 673.74 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (02 cx de resma a4, baloes sao roque, retro projetor, isopor, plancheta de mao e outros), destinados as atividades da Vigilancia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2015 | 1500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 06(seis)viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 17,19,24 e 26/02/2015 e 03 e 05/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2015 | 21.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB no624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2015 | 4200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 120 (cento e vinte) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2015 | 2346.67 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 67 (sessenta e sete) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2015 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (duas) microfilmagem, debitada na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/03/2015 | 1170.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 39(trinta e nove)viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF IV do Municipio nos dias, 10,11,12,19,24,25,26/02/215 e 04 e 05/03/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2015 | 630.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM-0137, quando em viagens a servico da secretaria de Saude transportando medicamentos da DISMENE de Timbauba para farmacia do Municipio, no mes de fevereiro de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2015 | 83.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Fevereiro/2015, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2015 | 475.00 | 00006255656497 | LEANDRO BARBOSA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 19(dezenove)diarias parcias, junto ao hospital da capital (Walfredo Guedes Pereira, Arlinda Marques, Instituto Palate e ao hospital Napoliao Laureano, nos dias 07, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28,29 e 30/01 e nos dias 02, 03, 04 e 06/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2015 | 68.00 | 00007632490418 | MARCELINO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2015 | 400.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 16(dezesseis)diarias parciais junto aos hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Walfredo Ferreira Lima e outros na cidade de Joao Pessoa e Recife, conduzindo pessoaspara tratamento de saude nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,13,18,19,23,24,25,26,27 de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2015 | 420.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 03(tres)viagens para Joao Pessoa, conduzindo pessoas para realizacao de exames e consultas junto aos hospitais Napoleao Laureano, HU e Edson Ramalho, nos dias 16,19 e 25/02/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2015 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto aos Hospitais Universitario, Instituto, Candida Vargas, Clinica de Olhos dr. Rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e outros, conduzindopessoas para tratamento de Saude, nos dias 02,04,05,06,10,11,13,19, 20,24,25 e 26 de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2015 | 350.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14(quartoze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto aos Hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 12,13,16,17,19,20,21,23, 24,25,26 e 27/02/2015 e 02 e 03/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2015 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2015 | 280.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 02(duas)viagens a cidade de Joao Pessoa, nos dias 05 e 09/03/2015, conforme Chamada Publica no001/2014 e Decreto no015/2014, atraves da Secretaria de Saudedo Municipio, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2015 | 520.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, 05(cinco)viagens, sendo 03(tres)viagens a Joao Pessoa e 02(duas)para Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 12 e 25/02/2015 e 06,10 e 11/03/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/03/2015 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785, quando em 05(cinco)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais(Candida Vargas, Edson Ramalho, Sao Vicente de Paulo e Napoleao Laureano), conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/03/2015 | 565.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PGI-1902 quando em viagens conduzindo agentes comunitario de saude efetivo em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do Municipio, nos dias 04,06,09,11,12,13, 16,17,18,19,20,23,24,25 e 26 Fevereiro/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/03/2015 | 4134.00 | 00096441747472 | SUELI ALVES DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 516(quinhentos e dezesseis)refeicoes, destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/03/2015 | 218.56 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pincel, cx gizao, cx tinta e a4 destinados as atividades da Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/03/2015 | 68.48 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de (cx de grampo, cx percevejos, domino, jogo de dama, borracha e outros), destinados as atividades da Vigilancia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/03/2015 | 25.00 | 00043778593404 | ADMIR GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao LACEN-PB para entrega de exames, no dia 16/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2015 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2015 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/03/2015 | 47.75 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2015 | 43.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do predio onde funciona a policlinica Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de agua do predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/03/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Marc/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/03/2015 | 1581.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24(vinte e quatro)telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/03/2015 | 123.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/03/2015 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2015 | 4043.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2015 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS, relativo ao mes de Marco, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2015 | 109.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM-4636, a servico da Secretaria de Saude do Municipio, conduzindo medicos, enfermeiros em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio, nos dias 05,12,13,19,25,26,27 e 28/02/2015 e 04,11/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2015 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio,relativo ao mes de Setembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2015 | 109.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2015 | 420.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em 03(tres)viagens, conduzindo pessoas para tratamento de saude e realizacao de exames, nos dias 11 e 27/02/2015 e 10 Marco de 2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2015 | 70.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2015 | 5540.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2015 | 27660.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF CONTRATADO, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2015 | 13132.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF Saude Bucal contratado, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2015 | 9287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2015 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-PACS, PSF, PSF Saude Bucal, Atencao Basica, PMAQ, NASF e Programa de Imunizacao todas Contratados, relativo ao mes de Marco/15,conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2015 | 22456.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2015 | 19760.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF EFETIVO, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2015 | 1466.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-PACS, PSF, PSF Saude Bucal e NASF Efetivos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2015 | 940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 205/75R16, destinados ao veiculo AMBULANCIA(SAMU)de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2015 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 3(tres)pneus 175/70R14, destinados ao veiculo AMBULANCIA de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB no 624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2015 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2015 | 1300.46 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao corretiva com reparo e substituicao de pecas nos seguintes equipamentos: gabinete odontologico, autoclave, tensiometros e nebulizadores, pertencentes as unidades de Saude deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2015 | 1785.71 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao em gestao do SUS, no mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2015 | 1601.93 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: oleo, filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro de ar, anel, pastilha freio, limpa sistema, kit lubrificacao e purificador ar cond., destinadas a revisao e manutencao do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2015 | 924.07 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao, troca das pastilhas de freio, limpeza do sistema de combustivel, lubrificacao geral, higienizacao do sitema de ar condicionado, do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2015 | 50.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 1(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude do Municipio, no dia 27/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2015 | 7450.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2015 | 14.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-Peva, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2015 | 16404.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2015 | 23.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2015 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2015 | 20100.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2015 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal da Sec. de Saude-Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2015 | 31278.63 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001394 | 30/03/2015 | 12175.37 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos(vitamina c, vitamina k, glicose, complexo b, cimetidina, dexametasona, acido tranexanico, hidroxido de aluminio e outros), destinados aos PSF s e Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2015 | 1316.76 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de agua das unidades pertencente a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2015 | 9959.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Efetivo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2015 | 42161.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2015 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-L M de Protese Dentaria, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADOS, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2015 | 14188.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Policlinica, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2015 | 1599.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2015 | 11410.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-SAMU CONTRATADOS, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2015 | 10069.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001517 | 01/04/2015 | 10120.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes da comunidade do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, no periodo de 02 a 31 de Marco de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2015 | 1699.67 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001519 | 01/04/2015 | 1945.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: Hidroclorotiazida, metronidazol, prednisona e sulfato ferroso, destinados as atividades do PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2015 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho de no 735 do dia 12/02/15, por equivoco na liquidacao e no historico, referente a mensanlidade de internet, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2015 | 3781.33 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hospitalares como: Agulha Desc. 13 x 4,5, Escova Cervical, Seringa Desc. 1ML, Gaze em Rolo, Esparadrapo Impermeavel 10CM e Etc., destinados as atividades hospitalares da UnidadeMista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001531 | 01/04/2015 | 1320.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Anlodipino 5MG, Enalapril 10MG, Furosemida 40Mg e Etc., destinados aos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2015 | 2035.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos prestados ref.a confeccao de materiais graficos(ficha de visita domiciliar, atendimento individual, ficha de visita domiciliar, ficha solicitacao de medicamentos, receituario medico, fichas de marcacao de consultas e envelope saco), destinados as atividades da Atencao Basica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico tecnico especializado em informatica, fazendo manutencao corretiva e preventiva nos computadores pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2015 | 559.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 06(seis)oxigenio PPU, 04(quatro)oxigenio SAMU e 10(dez)umidificadores s/ mascara(protec), destinados as atividades Unidade Mista e SAMU do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2015 | 215.27 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente como: 13(treze)resmas de papel oficio A4 e 1(um)grampeador, destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2015 | 2275.70 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: Esmalte sintetico amarelo, esmalte sintetico azul, lampada, rolo, esmalte secagem, espatula, pino, trincha, lux duramias e outros, destinados a manutencao da Unidade Mistado Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2015 | 720.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 4(quatro)recargas de toner Samsung e 03(tres)recargas de toner HP, destinadas as impressoras dos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2015 | 5803.54 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2015 | 5803.54 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2015 | 5803.54 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2015 | 828.96 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2015 | 828.96 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2015 | 497.86 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2015 | 497.86 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2015 | 480.84 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2015 | 497.86 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2015 | 232.32 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2015 | 410.86 | 00007126313489 | MARIA APARECIDA COSTA DE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2015 | 8399.86 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2015 | 410.86 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2015 | 8399.86 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2015 | 338.35 | 00009218787454 | ERLANIA GALDNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2015 | 1199.82 | 00007097451416 | LUCIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2015 | 1199.82 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2015 | 720.59 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2015 | 672.48 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2015 | 709.71 | 00008775348454 | EWERSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2015 | 1450.08 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2015 | 621.97 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2015 | 8399.86 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2015 | 720.59 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2015 | 1199.82 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2015 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2015 | 1199.82 | 00005890163426 | ROSANGELA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2015 | 720.59 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2015 | 594.66 | 00005301578456 | IVANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2015 | 489.72 | 00034278699468 | NEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2015 | 8399.86 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2015 | 8399.86 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2015 | 594.41 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2015 | 469.52 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2015 | 720.59 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2015 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2015 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2015 | 489.72 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2015 | 2098.80 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2015 | 1934.51 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2015 | 5803.54 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2015 | 828.96 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2015 | 828.96 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2015 | 414.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2015 | 414.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2015 | 2098.80 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2015 | 3869.03 | 00007400903489 | ALANE RENALI R. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2015 | 5803.54 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2015 | 414.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2015 | 414.88 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2015 | 410.87 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2015 | 410.87 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2015 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2015 | 720.59 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2015 | 414.88 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2015 | 414.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2015 | 1450.08 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2015 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2015 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 2, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2015 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 3, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 4, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 4, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2015 | 14.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 2, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2015 | 14.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 3, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2015 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2015 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos das unidades de saude do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2015 | 3291.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de 77(setenta e sete)exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2015 | 12.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2015 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2015 | 5521.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito) do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2015 | 1860.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel BS10 Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito)do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2015 | 4000.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel BS10 Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito)do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2015 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2015 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 06(seis)viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 06,10,12,17,19,24,26,31/03/2015 e 07 e 09/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM-4636, quando no transporte de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do Municipio, no mes de Marco, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001717 | 13/04/2015 | 5152.73 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 739(setecentos e trinta e nove)refeicoes(cafe e janta), destinados a Unidade Mista e base Samu, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2015 | 112.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5,conforme contrato, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2015 | 5075.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de 145(cento e quarenta cinco) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil,418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2015 | 1170.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 39(trinta e nove)viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF IV do Municipio, durante o mes de Marco conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/04/2015 | 1761.61 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24(vinte e quatro)telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/04/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06(seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/04/2015 | 31.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2015 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2015 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2015 | 1.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2015 | 11.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2015 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 01(uma)viagem a cidade de Joao Pessoa, no dia 17/03/2015, conforme Chamada Publica no001/2014 e Decreto no015/2014, atraves da Secretaria de Saude do Municipio, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00085671088453 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura na Unidade Mista do Municipio, localizada na rua: Tiradenstes,41 no mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2015 | 420.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785, quando em 03(tres)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais(Memorial Sao Francisco, Hospital Samaritano e Edson Ramalho), conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2015 | 200.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em viagem para Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saude, no dia 24/03/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2015 | 4788.00 | 00096441747472 | SUELI ALVES DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 600(seiscentas)refeicoes, destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Marco de 2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/04/2015 | 239.49 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/04/2015 | 1679.97 | 00033807221468 | ANA NERY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2015 | 1679.97 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2015 | 4940.11 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2015 | 1679.97 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2015 | 1679.97 | 00008375044490 | IVONEIDE LEIDSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/04/2015 | 475.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 19(dezenove)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto aos Hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 11/02/2015 e 04,05,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,24,25,26,27,30 /03/2015 e 01/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/04/2015 | 300.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUZA e Hospital Napoleao Laureano, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25 e 27/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/04/2015 | 400.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 16(dezesseis)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto aos hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,30 e 31/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/04/2015 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14(quatorze)diarias parcias a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais Universitario, Instituto Candida Vargas, Clinica de Olhos dr. Rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e outros, conduzindopessoas para tratamento de saude nos dias 03,05,06,09,12,13,17,18,19,23,24,26,30 e 31/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/04/2015 | 1180.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nas instalacoes de 03(tres)AR SPLINT com limpeza e recarga de gas e 1(um)conserto de maquina de lavar, pertencentes ao PSF I, unidade mista e CAPS do Municipio de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/04/2015 | 590.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 04(quatro)viagens, sendo 02(duas)para Recife, 01(uma)para Joao Pessoa e 01(uma) para Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saude e realizacao deexames, nos dias 12,19,23 e 30/03/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/04/2015 | 1064.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHI-0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitario de saude efetivo em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do Municipio, nos dias 02,03,04,05,10,11,12,13,17 e 27/03/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/04/2015 | 357.14 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em manutencao na instalacao eletrica da secretaria de Saude do Municipio, nos dias 12 e 13/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/04/2015 | 470.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 03(tres)viagens para Joao Pessoa e 01(uma)para Itabaiana/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 12,17,25, e 31/03/2015, conforme chamadapublica no001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01(um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2015 | 1188.50 | 10775856000192 | ELETRO GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos prestados referente a confeccao de materiais graficos como:blocos solicitacao de exames, agendamentos de consulta, prontuario do paciente, formulario individual, blocos de requisicao dematerial e blocos receituarios de controle especial, destinados as atividades dos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/04/2015 | 3.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Efetivo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/04/2015 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/04/2015 | 126.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/04/2015 | 161.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/04/2015 | 5341.21 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hospitalares (Agulha descartavel coletores, especulo vaginal, scalp, alcool gel, gel para ultrassonografia, eter, soro, algodao e outros), destinados a Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/04/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02(dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/04/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/04/2015 | 50.00 | 00043778593404 | ADMIR GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parcial a cidade de Itabaiana, junto a 12a gerencia de saude para participar de uma capacitacao em inspecao no combate a dengue, no dia 16 e 17/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2015 | 23487.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2015 | 20393.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2015 | 27660.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2015 | 11372.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2015 | 5370.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2015 | 10203.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2015 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-PACS, PSF, PSF Saude Bucal, Atencao Basica, PMAQ, NASF e Programa de Imunizacao todas Contratados, relativo ao mes de Abril/15,conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-PACS, PSF, PSF Saude Bucal e NASF Efetivos, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2015 | 38.00 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001826 | 20/04/2015 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001827 | 20/04/2015 | 6628.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: penicilina, acido tranexanico, cefalexina, metoclopramida, metronidazol, omeprazol, hodroxido de aluminio e outros, destinados as atividades do PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001833 | 20/04/2015 | 6895.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Aminofilina 100MG c/500, Atropina, Vitamina C 500MG, Dexametassona 4MG, Penicilina 1.200 e Etc., destinados Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01(um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2015 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2015 | 109.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2015 | 1470.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao corretiva com reparo e substituicao de pecas nos seguintes equipamentos: gabinete odontologico, fotopolimerizador, amalgamador, autoclave, tensiometros e nebulizadores, pertencentes as unidades de Saude deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2015 | 500.00 | 00025943931856 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a confeccao de placas de aluminio com identificacao e adesivos com pelicula para as janelas dos PSF S do Municipio no dia 22/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2015 | 4670.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2015 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobrada pela realizacao de duas microfilmagens, debitada na conta de recurso proprio nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001872 | 24/04/2015 | 5500.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Digoxina 0,25MG c/500, Dexametassona 2MG, Penicilina 600.000 e Etc., destinados Farmacia Basica e PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001873 | 24/04/2015 | 16600.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Paracetamol 200MG, Dipirona 500MG, Dexclorfeniramina 2MG, Losartana 2MG e Etc., destinados Farmacia Basica e PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624044-0 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2015 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres microfilmagens, debitada na conta de recurso proprio nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2015 | 80.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo Kombi de placa HOB-4904, quando em 01(uma)viagem, conduzindo pessoas para cirurgia junto ao Hospital Regional de Itabaiana/PB, no dia 23/04/2015, conforme chamada publica nø 001/14e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de uma microfilmagem, debitada na conta de recurso proprio nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2015 | 8022.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2015 | 29856.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2015 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal da Sec. de Saude-Comissionados e Efetivos, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2015 | 62.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal da Sec. de Saude-Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2015 | 15905.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2015 | 20594.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2015 | 736.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2015 | 12064.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico tecnico especializado em informatica, fazendo manutencao corretiva e preventiva nos computadores pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2015 | 1593.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: PCR latex, tubo capilar, anti B monoclonal, anti A monoclonal, anti D IGG, hemstab, colesterol, ureia VDRL, coloracao panotico e lugol, destinados ao laboratorio de analises clinica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002056 | 30/04/2015 | 436.80 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 150(cento e cinquenta)refeicoes(cafe da manha) e 150(cento e cinquenta)lanches, destinados a Unidade Mista e base Samu, relativo a uma capacitacao realizada nos dias 13,14 e 15 de Abril de2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2015 | 10888.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2015 | 38586.15 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2015 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contrado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2015 | 14518.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2015 | 10069.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2015 | 1435.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de agua das unidades pertencente a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Abril/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2015 | 1785.71 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao em gestao do SUS, no mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Peva Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04(quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/05/2015 | 3425.32 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/05/2015 | 3000.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do empenho de no571 que foi anulado e reempenhado nesta data, ref.ao fornecimento de materiais odontologicos como: vipi cril po termo rosa, vipi cril termo inc., vipi flash po auto inc., vipi cril liquido, vipi flash liquido, cera, isolante vipi e outros, destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/05/2015 | 2229.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do empenho de no571 que foi anulado e reempenhado nesta data, ref.ao fornecimento de materiais odontologicos como: vipi cril po termo rosa, vipi cril termo inc., vipi flash po auto inc., vipi cril liquido, vipi flash liquido, cera, isolante vipi e outros, destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2015 | 3393.86 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: ponta shofu, ponta diam vortex, ponta diam microdon, anest top, amalg agulha, adesivo e outros), destinados as atividades de odontologia dos PSF s, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2015 | 1706.55 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: eucaliptol, edta, guta bastao, lima K file, sugador, cim endo, fixador kodak, revelador kodak e outros, destinados as atividades de odontologia do CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2015 | 240.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 02(duas)recargas de toner Samsung e 01(uma)recarga de toner HP das impressoras pertencentes aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2015 | 3558.49 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2015 | 390.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA-ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Bolsa Nasco para coleta de larvas do mosquito da Dengue e Chikungunya, destinados ao PEVA do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002114 | 04/05/2015 | 645.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confccao de materiais graficos como: Blocos de Fichas Ambulatorial, Blocos Receituario Medico, Blocos Sisvan (cadrastro), Blocos de Ficha de Atendimento Odotologico e outros, destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho ref. ao empenho de no 1818 do dia 20/04/15, por equivoco no historico anulado e reempenhado nesta data, referente a folha de pessoal da Sec. de Saude-Pmaq contratado, relativo ao mes de Abril/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2015 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Janeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/05/2015 | 105.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Marco, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/05/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2015 | 595.24 | 00085671088453 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura na Unidade Mista do Municipio, localizada na rua: Tiradenstes nø41, nos dias 10,11,12,13,14 e 15 de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2015 | 1536.00 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de servidores da saude ref.aos programas CNES, E-SUS, SIN, SINAN, nos dias 14 e 15 de abril/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2015 | 3340.69 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2015 | 2164.50 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como: arame, dialine, lux dura mais, chuveiro, lavatorio, serra, caixa descarga, ferro, trincha e outros, destinados a manutencao da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2015 | 630.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 126(cento vinte e seis)botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades de Saude do Municipio, relativo ao mes de Marco, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2015 | 745.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 149(cento quarenta e nove)botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades de Saude do Municipio, relativo ao mes de Abril, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2015 | 750.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 30(trinta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF IV do Municipio, durante o mes de Abril, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2015 | 118.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2015 | 196.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Farmacia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002266 | 08/05/2015 | 7360.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes da comunidade do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2015 | 500.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca de placa, suporte e recarga de gas do ar condiciona no NASF e limpeza de 01 (um) ar Splint na Unidade Mista, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2015 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 175/70R14, destinados ao veiculo SAVEIRO de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2015 | 1070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 205/75R16, destinados ao veiculo AMBULANCIA(SAMU)de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2015 | 1070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 205/75R16, destinados ao veiculo AMBULANCIA de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2015 | 195.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro)diaria parciais para a cidade de Itabaiana para participar de reunioes sobre melhorias dos programas e-SUS, SINAN E SINAP na 1ø gerencia de saude, nos dias 09,10,11 e 12/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01(um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2015 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2015 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2015 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Farmacia Basica, Laboratorio Municipal, Laboratorio M. de Protese Dentaria, Policlinica e Ceo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2015 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2015 | 29.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista contratado, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2015 | 1889.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24(vinte e quatro)telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002291 | 11/05/2015 | 4788.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 600(seiscentas)refeicoes, destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Abril/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0002292 | 11/05/2015 | 1009.48 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos (anest novocol 2%, adesivo magic, oxido zinco, matriz aco e outros), destinados as atividades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 08, 10, 14, 16, 22, 24, 28, 30/04 e 05, 07/05/2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM-4636, quando em 17 (dezessete) viagens na zona urbana e rural do municipio de juripiranga, conduzindo medicos e enfermeiros em visitas domiciliares, durante o mes de abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002296 | 11/05/2015 | 5103.72 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 732(setecentos e trinta e duas)refeicoes(cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e base Samu, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2015 | 1470.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao corretiva com reparo e substituicao de pecas nos seguintes equipamentos: gabinete odontologico, fotopolimerizador, amalgamador, autoclave, tensiometros e nebulizadores, pertencentes as unidades de Saude deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2015 | 2.45 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a farmacia/vigilancia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05(cinco)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/05/2015 | 328.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 07M3, 04M3 e 10M3, destinados as ambulancias e as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002330 | 12/05/2015 | 7000.26 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente como: caderno brochurao, borracha, grampo, fita, regua, apontador canetas e outros, destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/05/2015 | 25.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 1(uma)diaria parcial a cidade de Itabaiana, junto a 12a gerencia de Saude, no dia 07/04/2015, para resolver assuntos de interresse do Fundo Municipal de Saude, acompanhando o Secretario de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/05/2015 | 50.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 1(uma)diaria parcial a cidade de Itabaiana, junto ao 12a Gerencia de Saude para participar do 1ø encontro de secretarios de saude, no dia 07/04//2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/05/2015 | 27.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/05/2015 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/05/2015 | 169.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Farmacia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/05/2015 | 589.80 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: Lampadas, start, cal, tijolos, filtro de linha lampada flour, cabinho, fita isolante e tanque, destinados a manutencao da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01(um)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Abril/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Abril/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/05/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/05/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, conforme contrato, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil, nø483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/05/2015 | 52.26 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/05/2015 | 252.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro, lic.atras.lei 7.656 e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo ambulancia SAMU de placa NQD 7234, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/05/2015 | 247.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro, lic.atras.lei 7.656 e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo fiesta de placa OGB 7794, pertencente ao fundo municipal de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/05/2015 | 300.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e troca de carga de gas do ar condicionado splint de 9.000btus pertencente a Policlinica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/05/2015 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/05/2015 | 350.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14(quatorze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUZA e Hospital Napoleao Laureano, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 30/03/2015 e 01,06,08,10,13,15,16,17,20,22,24,27 e 29/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2015 | 25.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2015 | 25.00 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2015 | 400.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 16(dezesseis)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto aos Hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos,IMIP, Oftalmo Clinica, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 07,09,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29 e 30/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2015 | 525.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 21(vinte e uma)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto aos hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, IMIP, Oftalmo clinica, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 01,02,03,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,20,22,23,24 ,27,28,29 e 30/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2015 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze)diarias parcias a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais Universitario, Instituto Candida Vargas, Clinica de Olhos dr. Rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 01,06,08,10,10,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/05/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2015 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP 3816, quando em 03 (tres) viagens ida e volta a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes nos hospitais locais atraves do Fundo Municipal de Saude, nos dias 23, 28/04e 07/05/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto no 015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2015 | 984.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHI-0487, quando em 08 (oito) viagens conduzindo agentes comunitario de saude efetivo em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do Municipio, 02 (duas) viagens a cidade de Carpina, 08 (oito) a cidade de Itabaiana e 02 (duas) a Pedras de Fogo, todas conduzindo documentos de interesse da sec.de saude, durante o mes de abril/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2015 | 710.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 07 (sete), sendo 04 (quatro) a cidade de Joao Pessoa/PB e 03 (tres)a cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais locais, nos dias 17, 22, 24, 27/04 e 05, 08/05/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2015 | 560.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude e realizacao de exames, nos dias 14, 22/04 e 04, 12/05/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2015 | 108.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o meses de Marco e Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2015 | 280.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 02(duas)viagens para Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude consultas junto aos hospitais Laureano e Clementino, nos dias 23 e 28/04/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2015 | 250.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo Kombi de placa HOB-4904, quando em 01(uma)viagem, conduzindo pessoas para para tratamento de saude junto ao Hospital de Joao Pessoa/PB, no dia 05/05/2015, conforme chamada publicanø 001/14 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2015 | 540.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva, troca de dois rolamentos, controle de alavanca e troca de pastilhas de freio da Saveiro de placa MOS-5071 e troca de oleo da Samu de placa NQD-7234, relativo ao mes de Abril de 2015, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2015 | 190.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02(duas)viagens sendo 01(uma)a Joao Pessoa junto ao Hospital Laureano e 01(uma)a Itabaiana junto ao Hospital Regional, conduzindo pessoas para tratamento desaude, nos dias 20/04/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2015 | 740.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em viagens sendo 03(tres)a Recife/PE e 01(uma)para Joao Pessoa/PB, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 14,16 e 28/04/2015 e 07/05/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2015 | 520.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, 05(cinco)viagens, sendo 03(tres)viagens a Joao Pessoa/PB conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital Laureano e Edson Ramalho e 02(duas)para Itabaiana, conduzindo pessoas para servidores para a 12a Gerencia de Saude, nos dias 25/03/2015, 13 e 23/04/2015 e 04 e 11/05/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2015 | 57.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da Sec.de Saude-PSF, Pmaq, Atencao Basica, Nasf, PSF-saude Bucal, Pacs e Programa de Imunizacao todas contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folha de pessoal da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF todas efetivos, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2015 | 21892.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/05/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/05/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/05/2015 | 11372.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/05/2015 | 9287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/05/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/05/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/05/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/05/2015 | 5370.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/05/2015 | 27660.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/05/2015 | 21632.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude-efetivos, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/05/2015 | 4358.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/05/2015 | 119.05 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccoes de Botons e chaveiros artesanais que foram distribuidos para os participantes na 1a reuniao de secretarios dos Municipios da Paraiba realizada na Secretaria de Saude de Juripiranga,no dia 03 de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/05/2015 | 357.14 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revistimento em napa de 03 (tres) colchoes de berco pertencente a Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01(um)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/05/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/05/2015 | 1428.57 | 00085671088453 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura na Unidade Mista e Base do Samu do Municipio, localizada na rua: Tiradenstes nø41, no mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2015 | 600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 50(cinquenta) taloes de notificacao de receituario azul tipo b , com 50 folhas, numerados, serrilhados e grampeados, destinados aos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2015 | 800.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8 (oito) metros de chapa de acrilico destinada as janelas do PSF I do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002488 | 20/05/2015 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2015 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria BACEN ref.a devolucao de documentos debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/05/2015 | 4795.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de 137(cento e trinta e sete) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/05/2015 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria BACEN ref.a devolucao de documentos debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/05/2015 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref.a devolucao de cheque, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2015 | 50.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 1(uma)diaria parcial a cidade de Itabaiana, junto ao 12a Gerencia de Saude para participar de uma reuniao sobre a dengue, no dia 12/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2015 | 2519.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: oleo, filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro de ar, anel, pastilha freio dianteiro, pastilha de freio traseiro, purificador de ar, limpa sistema, kit lubrificacao, oil treatment e engine flush , destinadas a revisao e manutencao do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2015 | 1370.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao, troca das pastilhas de freio, limpeza do sistema de combustivel, lubrificacao geral, higienizacao do sitema de ar condicionado, do veiculo ambulancia de placa QFF-6807, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2015 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria BACEN ref.a devolucao de documentos debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2015 | 73.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref.a devolucao de cheque debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01(um)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2015 | 136.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref.a devolucao de cheque, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/05/2015 | 5929.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: papel toalha, agua sanitaria, flanela, vassoura, pastilha sanitaria, sabonete liquido, pano de prato e outros, destinados a manutencao dos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/05/2015 | 7500.00 | 20342380000150 | MED MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos prestados na policlinica municipal, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/05/2015 | 4211.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza como: desinfetante, sacos de 30LT, sacos de 50LT, sacos 15Lt e esponja dupla, destinados as atividades dos PSF S do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2015 | 250.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do fundo municipal de saude de juripiranga para participar do 3o congresso norte nordeste das secretarias municipais de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01(um)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2015 | 8536.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Peva Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2015 | 15596.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2015 | 21906.42 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2015 | 66.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-Efetivos e Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2015 | 30060.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2015 | 62.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Saude-Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2015 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2015 | 10069.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2015 | 12280.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2015 | 920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2015 | 14518.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2015 | 34538.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2015 | 13874.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02(dois)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Folha de Pagamento, Farmacia Basica e Portal de Contra Cheque, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2015 | 1590.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 09(nove)camisetas de manga longa de malha, 24(vinte e quatro)camisetas de manga curta e 18(dezoito)calcas em brim, fardamentos destinados aos servidores do PEVA de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002738 | 01/06/2015 | 1270.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos como: ficha de atendimento ambulatorio, receituario medico, requisicao de exame, ficha de procedimento e etc., destinados as atividades dos PSF,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2015 | 1216.00 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de agua das unidades pertencente a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Maio/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2015 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/06/2015 | 255.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) estabilizador, destinados ao PSF,s I, IV e V do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/06/2015 | 1200.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na manutencao corretiva do AR SPLINT com reposicao de pecas do pertencente ao PSF III, troca de placa e do capacitor de AR SPLINT do pertencente ao PSF II e carga de gas do AR SPLINT do pertencente ao NASF do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2015 | 201.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao, instalacoes e conserto da parte eletrica dos veiculos de placas: NQA-6075 e MOS-5071 , pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/06/2015 | 440.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04(quatro)recargas de toner Samsung e 01(uma)recarga de toner HP das impressoras pertencentes aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/06/2015 | 200.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro)diaria parciais a cidade de Joao Pessoa, para participar do 3ø congresso Norte e Nordeste de secretarias minicipais de saude. Equidade na gestao do SUS para a educacao das desigualdades regionais. nos dias 09,10,11 e 12/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/06/2015 | 100.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas)diaria parciais a cidade de Itabaiana, para participar do 1ø Simposio sobre cuidados no combate a denge e chikungunya, realizada no 12ø Nucleo de Saude, nos dias 06 e 07/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/06/2015 | 1015.30 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais: dialine, cola plastica, lampada, lux dura, tomada, lixa ferro e outros, destinados a manutencao da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil, nø483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/06/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/06/2015 | 5267.64 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/06/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/06/2015 | 4187.58 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/06/2015 | 1785.71 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capacitacao em gestao de recursos do SUS(PAB, MAC, PEVA, Farmacia Basica, Bloco de Gestao e outros), relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/06/2015 | 1785.71 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capacitacao em gestao de recursos do SUS(PAB, MAC, PEVA, Farmacia Basica, Bloco de Gestao e outros), relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/06/2015 | 5745.20 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 718(setecentos e dezoito)refeicoes, destinadas a equipe da Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Maio/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/06/2015 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres microfilmagens, debitada na conta de recurso proprio nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002998 | 10/06/2015 | 5520.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes da comunidade do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, no periodo de 01 a 31 de Maio de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Maio/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Maio/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/06/2015 | 680.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 136(cento e trinta e seis)botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados aos PSF S do Municipio, relativo ao mes de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/06/2015 | 1000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando em 01(uma)limpeza de ar condicionado e troca do capacitador, 01(uma)reposicao do capacitador e ventilador AR SPLINT e 03(tres)manutencoes corretivas de AR SPLINT na parte externa, pertencentes as unidades ao PSF IV e CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0003004 | 10/06/2015 | 10280.31 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar(cateter, seringa, gaze, abaixador, agulha, alcool, algodao, atadura e outros), destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003005 | 10/06/2015 | 850.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: caderno 96 fls, caneta azul, livro de ponto, arquivo morto papelao e etc., destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03(tres)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003014 | 10/06/2015 | 5452.59 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 681(seicentos e oitenta e um)refeicoes(cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e base Samu, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003015 | 10/06/2015 | 1388.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 270(duzentos e setenta)lanches, destinados ao Treinemento de APH (Atendamento Pre Hospitalar), nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20 e 21/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/06/2015 | 38.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Laboratorio M. de P. Dentaria, Farmacia Basica, Ceo, Laboratorio Municipal e Policlinica , relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/06/2015 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Saude-Samu, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/06/2015 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/06/2015 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/06/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/06/2015 | 805.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 28(vinte e oito)viagens para a zona rural transportando medicamentos para a unidade de saude do sitio cachoeira e conduzindo agentes de saude em visitas domiciliares, e ainda no transporte de documentos do 12ø nucleo de saude de Itabaiana para a farmacia Municipal, nos dias 11,12,13,19,20,25,26 e 30/03/2015 e 04,08,09,10,13,15,16,22,23 e 29/04/2015 e 02,04 e 07/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/06/2015 | 740.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 05(cinco)viagens, sendo 01(uma) a Campina Grande/PB e 04(quatro)para Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais destas localidades, nos dias 18,20,21 e 28/05/2015 e 09/06/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/06/2015 | 950.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo carro de som de placa KIQ-0889, quando em 21(vinte e uma)horas divulgando a campanha de vacinacao nos dias 07,08 e 09/05/2015 e 17(dezessete)horas divulgando a campanha do combate a Dengue e caminhada com as Escolas e sociedade no dia D, contra o mosquito da dengue, nos dias 12,13,14 e 15/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/06/2015 | 200.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em baldes de 20(vinte)litros, destinados a Unidade Mista do Municipio, no dia 18 de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/06/2015 | 25.00 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do ato de designacao de enfermeiro como responsavel pelas atividades na area de enfermagem do estabelecimento prestador de assistencia de saude, no dia 25/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/06/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNT-9315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/06/2015 | 142.86 | 00010677543425 | SANDRO LUIZ DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao da impressoras HP lazer jet pertecente a unidade PSF I, no dia 23 de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/06/2015 | 179.55 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 1.500 Litros de agua potavel, destinadas ao consumo diario da Unidade Mista do Municipio, no dia 03/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/06/2015 | 1231.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PGI-1902, quando em viagens conduzindo agentes comunitario de saude efetivo em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do Municipio, nos dias 04,05,06,07,11,12,13,14,15,18,19,20,22 e 21/05/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/06/2015 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 08,12,14,19,21,26,29/05/2015 e 01,03 e 09/06/2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/06/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06(seis)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/06/2015 | 420.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 03(tres)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para o tratamento de saude, junto ao hospitais do HU, Edson Ramalho e Sao Vicente, nos dias 21,29/05/2015 e 02/06/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/06/2015 | 900.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239, quando em 09(nove)viagens, sendo 05(cinco) a Joao Pessoa/PB saude junto aos hospitais:Sao Vicente, Laureano, Edson Ramalho e HU, nos dias 02,05,22,25 e 28/05/2015, e04(quatro) a Itabaiana junto ao Hospital Regional nos dias 11,13,27 e 28/05/2015, conduzindo pessoas para tratamento de saude, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/06/2015 | 500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa HDB-4904, quando em 02(duas)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para para tratamento de saude junto ao Hospital Universitario e Edson Ramalho, nos dias 28/05/2015 e 01/06/2015, conforme chamada publica nø 001/14 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/06/2015 | 420.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 04(quatro)viagens, sendo 02(duas)a Itabaiana, uma pra Campina Grande e uma para Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitaias destas localidades, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, nos dias 19,21,22 e 26/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/06/2015 | 280.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 02(duas)viagens para Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais Hu, Laureano e Sao Vicente, nos dias 27 e 28/05/2015,conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/06/2015 | 420.00 | 00037685228491 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02(dois)banners, 20(vinte)pastas e 20(vinte)blocos de anotacoes personalizados para a realizacao do projeto mamae e bebe, no dia 05/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/06/2015 | 250.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com conserto em fechaduras das portas da Unidade Mista e na confeccao de 14(quatorze)chaves para as unidades dos PSF S I,II e III, nos dias 23 e 24/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/06/2015 | 280.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP-3810, quando em 02(duas)viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes nos hospitais Edson Ramalho e Clementino, atraves do Fundo Municipal de Saude, nos dias 18 e 25/05/2015, conforme chamada publica nø001/14 e Decreto nø 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0003073 | 12/06/2015 | 15641.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar(mascara, fio sutura, povidine, scalp, seringa e outros), destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0003074 | 12/06/2015 | 4513.79 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar(luva de procedimentos, mascara para nebulizacao adulto e mascara para nebulizacao infantil), destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0003075 | 12/06/2015 | 6322.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hospitalares(seringas. soro e ringer c/ lactato), destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Maio/2015, pertencente a Secretaria de Saude, do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Policlinica, relativo ao mes de Maio/2015, pertencente a Secretaria de Saude, do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/06/2015 | 27.64 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o NASF(Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Maio/2015, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/06/2015 | 420.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 03(tres)viagens a Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 26,28 e 29/05/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0003086 | 15/06/2015 | 1657.41 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hospitalares(luvas de proc., luvas cirurgica, mascara, touca e estetoscopio simples), destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/06/2015 | 121.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Junho/2015, pertencente ao PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/06/2015 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/06/2015 | 102.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/06/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/06/2015 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/06/2015 | 163.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Farmacia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/06/2015 | 115.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/06/2015 | 3900.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio e Junho, realizado no ginasio de esporteso marojao , Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/06/2015 | 2.65 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a farmacia/vigilancia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/06/2015 | 795.60 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 12(doze)viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF IV do Municipio, durante o mes de Maio, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/06/2015 | 1778.46 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24(vinte e quatro)telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnico especializado em informatica, fazendo manutencao corretiva e preventiva nos computadores pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/06/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/06/2015 | 833.33 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de planta do CAPS(Centro de Atencao Psicossocial), constando planta baixa, cortes e planta de situacao, no dia 16/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/06/2015 | 5388.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnico especializado em informatica, fazendo manutencao corretiva e preventiva nos computadores pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/06/2015 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/06/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04(quatro)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/06/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, conforme contrato, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2015 | 475.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 19(dezenove)diarias parciais a Joao Pessoa junto aos hospitais: Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Imip, Oftalmo clinica, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 04,05,07, 08,11,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2015 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: policlinica sao Lucas, oftalmo clinica, Instituto Walfredo Guedes e outos, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 e 29/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2015 | 275.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 11(onze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Nefruza e ao hospital Napoleao Laureano, condozindo paciente para tratamento de saude, nos dias 25, 27, 28, 29/05 e 01, 02, 03, 05, 08, 10, 12/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2015 | 178.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/06/2015 | 100.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 4(quatro)diarias parciais junto aos Hospitais Instituto Candida Vargas em Joao Pessoa/PB, Hospital Correia Picanco, Osvaldo cruz e Imip em Recife/PE, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 22,25,27 e 28/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2015 | 300.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto aos Hospitais Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Imip, Oftalmo clinica, Instituto Candida Vargas, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 04,04,05,06,08,12,13,14,18,19,20 e 22/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/06/2015 | 59.52 | 00007632490418 | MARCELINO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de saude do Municipio, durante o mes de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/06/2015 | 25.00 | 00005620232409 | HUGO LEONARDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa junto ao centro audiovisual, conduzindo pessoas para tratamento de saude no dia 12/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/06/2015 | 714.29 | 00085671088453 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pequenos reparos nas portas, janelas e armarios pertencentes a Unidade Mista do Municipio, nos dias 24 e 25/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/06/2015 | 25.00 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma reuniao de atualizacao do sistema SisPNCD(programa da dengue) e LIRAa(programa da coleta de agua) na sala da GOVA na Secretaria de saude, no dia 15/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/06/2015 | 175.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 07 (sete)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto a NEFRUZA, conduzindo pacientes para tratamento de saude (Hemodialise), nos dias 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 18/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/06/2015 | 492.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: lampada fluorescente 20w, cadeado 10,00mm, cimento 50kg e etc., destinados a manutencao do predio onde funcionar a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/06/2015 | 3675.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de 105 (cento e cinco) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/06/2015 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e reparos de computadores da secretaria de Saude de Juripiranga, das unidades basicas, do NASF, CAPS, Policlinica, CEO e Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/06/2015 | 18.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista contratado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/06/2015 | 5000.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gestao patrimonial, para a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, constituicao e capacitacao da comissao de avaliacao, levantamento de bens ativos e aplicacao de etiqueta adesivasde identificacao do patrimonio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/06/2015 | 800.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao e recuperacao de 03 (tres) jogos de banco do veiculo Kombi Placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0003189 | 19/06/2015 | 1390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/06/2015 | 400.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de 01 (um) processador 1155 celoron e 01 (um) memoria DDR3, destinados a manutencao do computador pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforem comprocantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/06/2015 | 21958.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude-efetivos, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/06/2015 | 23321.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/06/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/06/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/06/2015 | 11372.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/06/2015 | 9287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/06/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/06/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/06/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/06/2015 | 6384.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/06/2015 | 32860.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/06/2015 | 148.81 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 30 (trinta) canetas e 30 (trinta) calendarios personalizados, que foram distribuidos na reuniao com a Coordenacao de Atencao Basica do Municipio de Juripiranga, realizada no dia 22 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/06/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM-4636, quando em viagens na zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo medicos e enfermeiros em visitas domiciliares, durante o mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/06/2015 | 60.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da Sec.de Saude-PSF, Pmaq, Atencao Basica, Nasf, PSF-saude Bucal, Pacs e Programa de Imunizacao todas contratados, relativo ao mes de Junho/15,conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/06/2015 | 51.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folha de pessoal efetivos da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624044-0 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2015 | 14.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2015 | 23541.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude-SUS, referente ao mes de maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2015 | 15008.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, ref. ao mes de maio/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/06/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadoras Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Junho/2015, pertencente a Secretaria de Saude, do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o PSF 5, relativo ao mes de Junho/2015, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/06/2015 | 29924.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/06/2015 | 20372.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0003345 | 26/06/2015 | 13428.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar(Tira Reagente p/ Teste de Glicose e Medidor de Glicose), destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003346 | 26/06/2015 | 34410.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: amoxilina, azitromicina, benzoato, brometo cefalexina, complexo b, dexametassona, dexclorfeniraminae outros), destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/06/2015 | 18517.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2015 | 8022.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/06/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2015 | 20268.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2015 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2015 | 8069.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2015 | 49000.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2015 | 13100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2015 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-efetivo e comissionado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2015 | 357.14 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia tecnica em informatica no curso de APH(Atendimento prehospetalar) realizado na escola Teonas da Cunha Calvacante, nos dia 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20 e 21/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2015 | 280.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 02(duas)viagens para Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospital Laureano, nos dias 02 e 03/06/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Sec.de Saude do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Peva Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2015 | 62.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2015 | 1197.68 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de contas de agua das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06(seis)DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2015 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadoras Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2015 | 2961.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensanlidade de internet, relativo aos meses de marco, abril, maio e junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/07/2015 | 3900.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no3099 do dia 16/06/15, relativo a Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio e Junho, realizado no ginasio de esportes o marojao , Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/07/2015 | 215.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um oximetro de pulso MF-415, destinado as atividades da unidade mista de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/07/2015 | 1576.00 | 00006146691461 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e alimentacao de dados nos Programas Bolsa Familia na Sec. de Saude e Sisvan (Sistema de Vigilancia Alimentar Nutricional)durante os meses de Maio e Junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003754 | 03/07/2015 | 933.60 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confccao de materiais graficos como: Blocos de Laudo p/ Solicitacao/Autorizacao de Procedimentos Ambulatoriais, Boletim de Producao Ambulatorial Individual, Boletim Diario da ProducaAmbulatorial dos Auxiliares de Enfermagem, Ficha de Visita Domiciliar e Ficha de Atendimento Individual do E-SUS, destinados aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0003756 | 03/07/2015 | 1098.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de insumos hospitalares (agua BI-destilada), destinada aos PSF s e a unidade mista de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/07/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Ambulancia de placa QFF-6807, pertencente ao Fundo Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/07/2015 | 4081.50 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/07/2015 | 3962.96 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/07/2015 | 714.28 | 00085671088453 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pequenos reparos nas portas, janelas e armarios pertencentes ao PSF s IV, localiza na Rua Antenor Navarro s/n, nos dias 09, 10 e 11/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003831 | 08/07/2015 | 5835.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: Anlodipino 5mg, Cefalexina 500mg, Metronidazol 250mg, Dexametassona e Etc., destinados aos PSF S do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003834 | 08/07/2015 | 4158.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: Ambroxol Adulto 100ml, Aminofilina 240mg, Penicilina, Cinarizina 75mg, Enaalapril 10mg e Etc., destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/07/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, conforme contrato, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/07/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/07/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/07/2015 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/07/2015 | 196.43 | 00066907551420 | JOSE REINALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de lavagem geral com lubrificacao nos veiculos: Kombi de placa NQA-6075, Fiesta placa OGB-7794, Ambulancia Samu placa NQD-7234 e Ambulancia Renault de placa QFF-6807, atraves do Fundo Municipal deJuripiranga/PB, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/07/2015 | 530.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 07 (sete) recargas de toner das impressoras HP e SANSUNG pertencentes a sec. de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003888 | 10/07/2015 | 6440.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em 14 (quatozi) viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, nos dias 01, 03 ,05 ,08, 10, 12, 22, 26, 29/06 e 01, 03, 06, 08 e 10/07/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2015 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Farmacia Basica, Policlinica, Laboratorio M.de Protese Dentaria, Ceo e Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2015 | 22.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec. de Saude-Samu, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2015 | 29.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/07/2015 | 15.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/07/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM-4636, quando em viagens na zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo medicos e enfermeiros em visitas domiciliares, durante o mes de junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/07/2015 | 150.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 03(tres) viagens ida e volta a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Saude e uma Medica do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Hospital Regional e Nucleo Regional de Saude, nos dias 11, 30/06 e 02/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/07/2015 | 620.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 04 (quatro) viagens ida e volta, sendo 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos hospitais locais das cidades citadas, nos dias 12, 19, 25/06 e 07/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/07/2015 | 485.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 18 (dezoito) viagens ida e volta, conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, junto ao Hospital Regional, Nucleo Regional de Saude e Forum na cidade de Itabaiana-PB, e no transportes de medicamentos da Farmacia Basica junto aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: policlinica sao Lucas, oftalmo clinica, Instituto Walfredo Guedes e outos, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26 e 29/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/07/2015 | 110.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/07/2015 | 90.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/07/2015 | 2107.56 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Junho/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/07/2015 | 460.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP-3810, quando em 03(tres)viagens ida e volta, sendo 02 (duas) a Joao Pessoa-PB e 01 (uma) a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hopitais locais e conduzindo o Sec. de Saude para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 16, 18/06 e 03/07/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, nos dias 18 e 25/05/2015, conforme chamada publica nø001/14 e Decreto nø 015/2014, confo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/07/2015 | 550.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 22 (vinte e duas) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF IV do Municipio de Juripiranga, nos dias 02, 03, 16, 18, 25,30/06 e 01/07/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/07/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNT-9315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/07/2015 | 750.00 | 00025943931856 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a confeccao de 04 (quatro) faixas com medicoes 0,80m x 1,20m com indenficacao em adesivos, destinadas a IV conferencia municipal de juripiranga realizada no dia 09/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/07/2015 | 810.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 06 (seis) viagens ida e volta, sendo 01 (um) viagem a cidade de Recife-PE, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PE e 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais destas cidade citadas, nos dias 12, 17, 30/06 e 01/, 06 e 10/07/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/07/2015 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo Servidor do PSF III, junto ao Hospital Regional para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 18/06/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/07/2015 | 125.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05(cinco) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Nefruza e ao Hospital Juliano Moreira, conduzindo paciente para tratamento de saude, nos 11, 15, 16, 17 e 19//06/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/07/2015 | 25.00 | 00007062376418 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Avenida Dom Pedro II no 1826, para participar de capacitacao nos sistemas de saude como: CNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, AIH/SICAIH02e SIGTAP, no dia 02/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/07/2015 | 275.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 11(onze) diarias parciais junto aos Hospitais Instituto Candida Vargas em Joao Pessoa/PB, Hospital Correia Picanco, Osvaldo cruz e Imip em Recife/PE, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 01, 02, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26 e 29/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/07/2015 | 520.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 104(cento e quatro)botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades de Saude do Municipio, relativo ao mes de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/07/2015 | 790.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239, quando em 08(oito) viagens, sendo 04(quatro) a cidade de Joao Pessoa/PB, 03 (tres) a cidade de Itabaiana/PB e 01 (um) a cidade de Goiana/PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga para tratamento de Saude nos Hospitais das cidades citadas, nos dias 11, 15, 18, 19, 23/06 e 06, 08 e 09/07/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/07/2015 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 10, 12, 16, 18, 30/06 e 02, 07 e 09/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/07/2015 | 25.00 | 00070062255401 | RONALDO MARCELINO F. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Avenida Dom Pedro II no 1826, para participar de capacitacao nos sistemas de saude como: CNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, AIH/SICAIH02e SIGTAP, no dia 02/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/07/2015 | 275.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 09 (nove)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto a NEFRUZA, conduzindo pacientes para tratamento de saude de Hemodialise, Centro de Olhos da Paraiba, nos dias 22, 24, 25, 26, 29, e 30/06 e 01, 02, e 03/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/07/2015 | 526.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: reativo de tuerck 1000ml e contador de celulas digital c/11 teclas, destinados as atividades e necessidades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/07/2015 | 2637.57 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: glicose Enzimatica 1,0ml, Colesterol Liquiform 1,0ml, Acido Urico Enzimatico 1,0ml, Teste de Gravidez, Pipeta Graduada Sorologica 02ml e Etc., destinados as atividades e necessidades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/07/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003995 | 14/07/2015 | 6727.14 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 843 (oitocentos e quarenta e tres) refeicoes, destinadas a equipe da Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Junho/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/07/2015 | 2569.68 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 516(quinhentos e dezesseis) Lanches Misto Quente, Hamburguers e Suco), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base do SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Junhode 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003997 | 14/07/2015 | 5826.92 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 836 (oitocentos e trinta e seis) refeicoes (cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/07/2015 | 798.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHI-0487, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 06 (seis) a cidade de Itabaiana-PB conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao HospitalRegional e Nucleo de Saude, 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos junto a maternidade Frei Damiao, 02 (dois) viagens a cidade de Carpina-PE conduzindo documentos junto a Clinica Dioclecio Coutinho e 05 (cinco) viagens as loca | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/07/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/07/2015 | 5075.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de 145 (cento e quarenta e cinco) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/07/2015 | 75.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto aos Hospitais Napoleao Laureano, Candidos Vargas, Marluce Vasconcelos, Imip, Oftalmo clinica, Instituto Candida Vargas, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 24, 25 e 26/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/07/2015 | 50.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria do Estado para resolver assuntos de interesse deste edilidade, no dia 10/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/07/2015 | 455.00 | 19252101000188 | DIELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 50 (cinquenta) fichas informativas, 150 (cento e cinquenta) canetas ecologicas, destinadas a distribuicao na IV Conferencia Municipal de Saude da Cidade de Juripiranga-PB, realizada na EscolaEstadual Teonas da Cunha Cavalcante no dia 09/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/07/2015 | 475.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 19 (dezenove) diarias parciais a Joao Pessoa junto aos hospitais: Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Imip, Oftalmo Clinica, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 29 e 30/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/07/2015 | 834.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em ronda motorizada nas Unidades Basicas de Saude PFS I, III e V do Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario de 22:00 horas as 04:00 horas no mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004035 | 16/07/2015 | 254.60 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) banners, destinados a IV Conferencia Municipal de Saude da cidade de Juripiranga-PB, realizada no Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcanti, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004036 | 17/07/2015 | 1604.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: atuador hidraulico, bandeja dianteira, batedor do amortc. dianteiro e traseiro, braco oscilante c/teeminal e outras, destinado a manutencao do veiculo Fiesta de placa OGB-7794, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004037 | 17/07/2015 | 2297.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: amortecendo tampa da mala, barra do estabilizador, bobina de ingecao, bamba d agua, bucha do estabilizador, burrinho, de freio, cabo de vela e outras, destinado a manutencao do veiculo kombi de placa NQA-6075, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004038 | 17/07/2015 | 2613.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: bandeija da suspencao, bamba d agua, bucha da bandeja dianteira e traseira, cabo da vela, cilidro mestre e outros, destinado a manutencao do veiculo Ambulancia de placa MOS-5071, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004039 | 17/07/2015 | 3516.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: amortecedor diateiro e traseiro, batedor do amortecedor dianteiro e traseiro, disco de freio dianteiro, filtro de ar e outras, destinado a manutencao do veiculo Ambulancia de placa NQD-7234, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004040 | 17/07/2015 | 1383.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: batador do amortec. dianteiro e traseiro, correia do hidraulico, disco de freio dianteiro, filtro de combustivel e filtro lubrificante, destinado a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFF-6807, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/07/2015 | 22103.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude efetivos, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/07/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/07/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/07/2015 | 20626.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/07/2015 | 31451.01 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/07/2015 | 1188.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/07/2015 | 9287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/07/2015 | 11378.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/07/2015 | 2800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/07/2015 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/07/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/07/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Secretario de Saude do Municipio de Juripiranga, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, realizado na cidade de Brasilia - DF, no periodode 06 a 08 de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/07/2015 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som durante 05 (cinco) horas de divulgacao da festa junina realizada no CAPS do municipio no dia 30/06/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/07/2015 | 1200.00 | 22613642000107 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao musical durante a realizacao da 4a conferencia municipal de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/07/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0004081 | 20/07/2015 | 1390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/07/2015 | 60.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da Sec.de Saude-PSF, Pmaq, Atencao Basica, Nasf, PSF-saude Bucal, Pacs e Programa de Imunizacao todas contratados, relativo ao mes de Julho/15,conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/07/2015 | 51.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folha de pessoal efetivos da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/07/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2015 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, das unidade basicas de saude como: NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familia),CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas), e Unidades Mistas de Saude, durante a mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca de valor da nota fiscal de no 1003518, da locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovante | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004090 | 20/07/2015 | 602.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Clonazepan 0,5mg, Haloperidol 5mg, Morfina 10mg e Petidina 50mg, destinados aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004099 | 21/07/2015 | 4315.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Ampicilina 500mg, Cinarizina 75mg, Diclofenaco Sodico 50mg, Enalapril 20mg, Neomicina e Etc., destinados aos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/07/2015 | 4524.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/07/2015 | 1140.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas personalizadas e bolsa personalizadas, destinadas a IV conferencia Municipal de Saude, realizada na Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcanti na cidade de Juripiranga-PB, no dia09/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/07/2015 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 205/75R16, destinados ao veiculo Samu de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/07/2015 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 205/75R16, destinados ao veiculo Ambulancia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004197 | 23/07/2015 | 602.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Clonazepan 0,5mg, Haloperidol 5mg, Morfina 10mg e Petidina 50mg, destinados aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004198 | 23/07/2015 | 4237.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Levomepromazina 25mg, Levomepromazina 100mg, Fenobarbital 100mg e Etc., destinados aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004199 | 23/07/2015 | 14977.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Imipramina 25mg, Fenitoina 50mg, Diazepan 5mg, Clonazepan 2mg, Nitrazepan 5mg, Amitriptilina 25mg, Topiramato 25mg, Citalopran 20mg e Etc., destinados aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/07/2015 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: Clonazepan 0,5mg, destinado aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/07/2015 | 480.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de junho e julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/07/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de junho e julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/07/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/07/2015 | 78.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o PSF V do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0004220 | 24/07/2015 | 11032.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Luva de Procedimento tamanho M e G, Termometro Clinico Digital, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0004221 | 24/07/2015 | 118.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Gaze em Rolo 9 Fios, destinado as atividades da hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004222 | 24/07/2015 | 3830.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: penicilina, complexo B e prometazina 50mg, destinados aos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004223 | 24/07/2015 | 2651.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Acido Folico 5mg, Furosemida 40mg, Omeprazol 20mg e Prometazina 25mg, destinados aos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/07/2015 | 49.01 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona a Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/07/2015 | 1929.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hospedagem da coordenadora de atencao basica do municipio a cidade de Brasilia para apresentar um projeto no 31o Congresso Nacional de Secretarios, nos dias 06 a 08, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/07/2015 | 17393.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/07/2015 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/07/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/07/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/07/2015 | 52420.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/07/2015 | 10069.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/07/2015 | 12600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2015 | 8967.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Peva Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/07/2015 | 29053.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/07/2015 | 21299.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-efetivos, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/07/2015 | 18810.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/07/2015 | 400.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de um portao de ferro feito de metalon e chapa lambre pintado na cor cinza, medindo 2,00x1,00 metros, e servicos de reposicao de uma fechadura em outro portao pertencentesao PSF V do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/07/2015 | 17556.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do SUS do fundo municipal de saude, ref. ao mes de JUNHO/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/07/2015 | 1590.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) refeicoes como: Cafe da Manha e Lanches, destinadas a IV Conferencia Municipal de Saude, realizada na Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcanti no dia 09/07/2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/07/2015 | 150.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria do Estado da Paraiba-PB e ao Hospital Clementino Fraga, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06 e 13/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/07/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/07/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-Peva Contratado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/07/2015 | 62.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobradas pelo deposito das folhas de pessoal da Sec de Saude-efetivos e Comissionados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/07/2015 | 60.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobradas pelo deposito da folha de pessoal da Sec de Saude-Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/07/2015 | 1.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para pagamento da pensao alimenticia da folha do fundo municipal de saude-efetivos, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2015 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de reativ. fornec. cheques debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/08/2015 | 1087.76 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de agua das unidades pertencente a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/08/2015 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela devolucao de 02 (dois) cheques do mes de Maio, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/08/2015 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/08/2015 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/08/2015 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/08/2015 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o CAPS(Centro de Atencao Psicossocial), relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, referente a Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do predio onde funciona a policlinica Municipal, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/08/2015 | 124.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/08/2015 | 50.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/08/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Folha de Pagamento e Farmacia Basica, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/08/2015 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do Programa Vida Saudavel do NASF realizado no ginasio de esportes o Marojao , Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/08/2015 | 4685.65 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/08/2015 | 3021.10 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/08/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/08/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/08/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, conforme contrato, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil, nø483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/08/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/08/2015 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/08/2015 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 10, 12, 16, 18, 30/06 e 02, 07 e 09/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/08/2015 | 250.00 | 19252101000188 | DIELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos de confeccao de 50 (cinquenta) canetas ecologicas de papelao personalizadas e 50 (cinquenta) button chaveiro 38mm personalizados, destinados a distribuicao no 31o Congresso de Secretarios Municipais realizado em Brasilia-DF, no periodo de 06 a 08/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/08/2015 | 225.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 09 (nove)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto a NEFRUZA, conduzindo pacientes para tratamento de saude de Hemodialise, Centro de Olhos da Paraiba, nos dias 22, 24, 25, 26, 29, e 30/06 e 01, 02, e 03/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/08/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/08/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNT-9315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/08/2015 | 53.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal Contratados da Sec.de Saude-Unidade Mista e Samu, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/08/2015 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Farmacia Basica, Policlinica, Laboratorio M.de Protese Dentaria, Ceo e Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/08/2015 | 300.00 | 00008363268496 | JACIARA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) blocos de anotacao e 02 (dois) banners 80x100cm, destinados ao Projeto Mamae e Bebe, que foi apresentado em Brasilia-DF, no 31o Congresso de Secretarios de Saude nos dias 06, 07 e 08/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/08/2015 | 258.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLD-0574, quando em 19 (dezenove) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB conduzindo documentos a 12o Regional de Saude, 02 (duas) viagens a cidade de Camutanga-PE conduzindo documentos a Policlinica, 02 (duas) viagens a localidade do Freitas, conduzindo o Agente de Saude do Municipio em visita domiciliar na Zona Rural do Municipio, e 13 (treze) viagens locais conduzindo o Secretario de Saude junto aos PSFs d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/08/2015 | 1050.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239, quando em 12 (doze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB e 07 (sete) viagens a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga para tratamento de Saude nos Hospitais das cidades citadas, nos dias 13, 15, 20, 21, 29, 30, 31/07 e 04, 05, 06, 07 e 10/08/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/08/2015 | 420.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF -6334, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude nos Hospitais locais, nos dias 15, 27 e 30/07/2015, conforme ChamadaPublica no 001/2014 e Decreto no 015/2014, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004609 | 10/08/2015 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: Clonazepan 0,5mg, destinado aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004610 | 10/08/2015 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: Clonazepan 0,5mg, destinado aos Postos de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/08/2015 | 900.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825 quando em 06(seis)viagens sendo 05(cinco)a Joao Pessoa/PB e 01(uma)para Recife/PE, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos hospitais destas localidades, nos dias 13,15,20 e 22/07/2015 e 04 e 08/08/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/08/2015 | 350.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14 (quatorze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto a NEFRUZA, conduzindo pacientes para tratamento de saude de Hemodialise, nos dias 06, 07, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27,29 e 31/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/08/2015 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893 quando em 10(dez)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 10,14,16,21,23,28 e 30/07/2015 e 04,06 e 11/08/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/08/2015 | 71.43 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 (duas) lavagens gerais, sendo 01 (um) lavagem no veiculo ambulancia de placa MOS-5071 e 01 (um) lavagem no veiculo de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2015 | 560.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 04(quatro)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais locais desta cidade acima citada, nos dias 15 e 29/07/2015 e 04 e 06/08/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2015 | 540.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP-3810 quando em 03(tres)viagens, sendo 01(uma)a Recife/PE e 02(duas)a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hopitais locais destas localidades nos dias 04 e 16/07/2015 e 04/08/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2015 | 330.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150 quando em 03(tres) viagens, sendo 02(duas) a Joao Pessoa e 01(uma) para Itabaiana/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais destas localidades, nos dias 13 e 30/07/2015 e 04/08/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/08/2015 | 250.00 | 00004382497477 | EDINEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao com tecido, na entrada e dependencias da Escola Estadual de Ensino Medioteonas da Cunha Cavalcante, para a IV Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 09/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004627 | 11/08/2015 | 5779.44 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 828 (oitocentos e vinte e oito) refeicoes como: (cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho de2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004635 | 11/08/2015 | 1406.40 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 293 (duzentos e noventa e tres) Lanches como: Misto Quente, Hamburgueres e Suco, destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base do SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004669 | 11/08/2015 | 5980.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em 13 (treze) viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, nos13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31/07 e 03, 05, 07 e 10/08/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/08/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGE-0227, quando em viagens na zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo medicos e enfermeiros em visitas domiciliares, durante o mes de julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/08/2015 | 27.66 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o CAPS do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/08/2015 | 700.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao corretiva em 03 (tres) Ar condicionado Split, 01 (um) recarga de gas no Ar condicionado Split, 01 (um) concerto de controle remoto do Ar condicionado Split e 01 (um) instalacao de suporte para Ar condicionado Split, pertencentes ao CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/08/2015 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PCN-1101, quando em 03 (trres) viagens conduzindo Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, em visita domiciliares no Sitio Cha de Inga localizado na Zona Rural do Municipiode Juripiranga-PB, nos dias 08, 16 e 22/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/08/2015 | 93.00 | 00001218925493 | MANOEL HENRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIQ-4130, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem conduzindo Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, em visita domiciliares no Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 27/07/2015, e 01 (um) viagem conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio, junto a Caixa Economica Federal na cidade de Itabaiana-PB, no dia 30/07/2015 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/08/2015 | 200.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIM-0137 quando em 05 (cinco) viagens, transportando medicamentos da Farmacia Basica para a Policlinica e PSFs o Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 08, 16, 23, 30/07 e 06/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/08/2015 | 66.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY-1726 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tres) viagens a cidade de Timbauba-PE transportando medicamentos da Dismene para a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 07, 29/07 e 05/08/2015 e 01 (um) viagem transportando medicamentos da Farmacia Basica do Municipio junto a Policlinica da cidade de Itambe-PE, no dia 07/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/08/2015 | 310.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581 quando em 03 (tres) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para o tratamento de saude, junto aos hospitais do HU e Edson Ramalho, nos dias 15 e 17/07/2015 e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE conduzindo o Secretario de Saude e a Advogada do Municipio para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 07/08/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø 015/201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/08/2015 | 660.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 06 (seis) viagens ida e volta, sendo 02 (dois) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais destas cidade citadas, nos dias 16, 21, 24, 29/07 e 03, 04/07/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/08/2015 | 72.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de moto-taxi de placa MOO-6204, quando em 18 (dezoito) viagens transportando documentos da Secretario de Saude do Municipio, junto a Policlinica e aos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/08/2015 | 250.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinquenta) garrafoes de agua mineral de 20Lts, destinados as Unidade Mista, Policlinica, Vigilancia, CEO, PEVA, NASF, CAPS e PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, durante o periodo de 27/07 a 10/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/08/2015 | 400.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 80 (oitenta) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo nos PSF S do Municipio, relativo ao mes de julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/08/2015 | 750.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa HDB-4904, quando em 03(tres)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao HU, Edson Ramalho, Clementino e Nefluza, nos dias 27 e 31/07/2015 e 06/08/2015, conforme chamada publica nø 001/14 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/08/2015 | 2168.95 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Julho/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/08/2015 | 340.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) recargas de toner da impressora SANSUNG SCX3405 e 01 (um) recarga de toner HP, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/08/2015 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, das unidade basicas de saude como: NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familia),CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas), e Unidades Mistas de Saude, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/08/2015 | 360.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias parciais a Brasilia-DF, para participar do 31o congresso nacional de secretarias municipais de saude que foi realizado nos dias 06 e 08 de agosto/15, conforme certificado emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0004748 | 14/08/2015 | 442.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares (scalp no19, 21, 23, 25 e 27), destinados a unidade mista e aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004749 | 14/08/2015 | 587.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como(desincrustante alcalino, tubo de vidro 13x100mm, copo de sedimentacao de vidro 250ml e ponteira amarela), destinados ao Laboratorio de Analise Clinica do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/08/2015 | 2320.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos das unidades de saude do Municipio, relativo ao mes de abril, maio, junho e julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/08/2015 | 350.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14 (quatorze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Imip, Oftalmo Clinica, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 01, 02, 06, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 31/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/08/2015 | 180.00 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias a cidade de Brasilia/DF, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, realizados entre os dias 06 e 08 de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/08/2015 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em ronda motorizada nas Unidades Basicas de Saude PFS I e V do Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario de 22:00 horas as 04:00 horas no mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/08/2015 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/08/2015 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o PSF 5 , relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004769 | 17/08/2015 | 5194.98 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 651 (seiscentos e cinquenta e um) refeicoes, destinadas a equipe da Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/08/2015 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14 (quatorze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: Policlinica Sao Lucas, Oftalmo Clinica, Hospital Sao Luiz e Outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude nosdias 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 31/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/08/2015 | 164.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em 12 (doze) viagens, sendo 08 (oito) para a cidade de Itabaiana/PB e 04 (quatro) para Pedra de Fogo/PB, transportando documentos da Secretaria de Saude para Hosp. Regional, Policlinica, Nucleo Regianal de Saude e Hosp. de Pedra de Fogo durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/08/2015 | 600.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 24 (quatorze) diarias parciais junto aos Hospitais Instituto Candida Vargas, Hospital Correia Picanco, na cidade de Joao Pessoa-PB e Osvaldo Cruz e IMIP na cidade do Recife/PE, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 20, 23, 27, 28, 30 e 31/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/08/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/08/2015 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em 03 (tres) viagens conduzindo a agente comunitairia de Saude Maria jose Martins da silva, para visitas domiciliares nas localidades cha de inga, coiteiros e angico nos dias 08, 09 e 10/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/08/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624044-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/08/2015 | 360.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em 06 (seis)viagens, sendo 02 (duas) para a cidade de Joao Pessoa/PB, 02 (duas) para a cidade de Inga/PB e 02 (duas) a cidade de Carpina/PE transportando documentos da Secretaria de Saude para Hosp. Locais e Policlinica Dioclecio Coutinho durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/08/2015 | 250.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VAN de placa OMQ-7725, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais: HU, Edson Ramalho, Clemetino Fraga e Sao Vicente, nodia 06/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/08/2015 | 140.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 01(um) viagem ida e volta a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos hospitais locais, no dia 28/07/2015, conforme chamada publica nø 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/08/2015 | 4270.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de 122 (cento e cento e vinte) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/08/2015 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus, sendo dois 205/75 R16 e dois 175/70 R14, destinados a reposicao no veiculo ambulancia de placa QFF 6807 e MOS 5071, pertencentes a secretaria de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/08/2015 | 239.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva, troca de rolamento, troca do amortecedor da tampa da mala e troca de oleo no veiculo ambulancia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, no dia 30/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/08/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica contratado, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/08/2015 | 1025.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 41 (quarenta e um) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no PSF IV do Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/08/2015 | 39611.59 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/08/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/08/2015 | 9287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/08/2015 | 11297.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/08/2015 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/08/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/08/2015 | 20787.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude efetivos, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/08/2015 | 1334.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/08/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/08/2015 | 20613.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0004814 | 18/08/2015 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (esparadrapo 10 cm x 4,5m), destinados as atividades da unidade mista e dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2015 | 4270.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenho de nø 4787, dos servicos prestados na realizacao de 122 (cento e cento e vinte) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes julho de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/08/2015 | 3465.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/08/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/08/2015 | 64.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Pacs, Pmaq, Psf Saude Bucal, Nasf, Psf, Vacinadora do Programa de Imunizacao e Antecao Basica, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0004834 | 19/08/2015 | 1900.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: equip macro gotas, destinado a Unidade Mista de Saude e PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0004835 | 19/08/2015 | 66.80 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: lamina bisturi nø 23 c/ 100, destinado a Unidade Mista de Saude e PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0004842 | 20/08/2015 | 1390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/08/2015 | 664.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensanlidade de internet, relativo ao mes de Agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/08/2015 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas nos PSFs do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/08/2015 | 8368.42 | 00015422216415 | SOLIDONEO DIOGENES PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 227 (duzentos e vinte e sete) consultas oftalmologicas atraves do projeto Olhar Brasil , no periodo de novembro e dezembro do exercicio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/08/2015 | 250.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um modulo fusor e servicos de instalacao do mesmo na impressora laser pertencente a unidade basica PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/08/2015 | 8022.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/08/2015 | 30278.29 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/08/2015 | 17297.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/08/2015 | 20239.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/08/2015 | 14700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/08/2015 | 10069.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo Contratado, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/08/2015 | 50442.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/08/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/08/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratado, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/08/2015 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contratado, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/08/2015 | 17393.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/08/2015 | 1470.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 (tres) estantes feitas de ferro metalon com 09 (nove) prateleiras feitas de folhas de compencado de 10mm, pintadas na cor: preta, medindo: 3,00x2,00m, destinadas ao estoque de medicamentos da farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/08/2015 | 109.52 | 00043104983704 | ORIOSVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicao de pecas de 01 (um) fogao pertencente a Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2015 | 623.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensanlidade de internet, relativo ao mes de julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/08/2015 | 210.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (balanca, vela, kit buchad a coroa e pedaleira traseira), destinados a reposicao na moto HONDA de placa MNM 8631, pertencente a sec. de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005020 | 28/08/2015 | 3509.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desodorizador e papel toalha), destinados a higienizacao das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/08/2015 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-comissionados e efetivos, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/08/2015 | 68.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2015 | 16.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005049 | 31/08/2015 | 108.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: Alprazolam 1mg cx/30, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005051 | 31/08/2015 | 4697.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: aminofilina 240mg, diclofenaco sodio 75mg, dipirona 1g, hidroclorotiazida 25mg, propranolol 40mg, glibenclamida 5mg e outros, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005052 | 31/08/2015 | 2562.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: hiscina composta, hiscina simples 20mg, acido tranexanico 250mg e vitamina k 10mg/ml, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2015 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do Programa Vida Saudavel do NASF realizado no ginasio de esportes o Marojao , Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2015 | 1020.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos das unidades de saude do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045- nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/09/2015 | 20000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do SUS do fundo municipal de saude, ref. ao mes de JULHO/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/09/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005124 | 03/09/2015 | 1781.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: penicilina, complexo B, cimetidina, aminofilina e furosemida, destinados a farmacia basica dos PSF s e da Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342015 | 0005170 | 04/09/2015 | 2498.78 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (kit correia, polia de master, limpa sistema combustivel, kit lubrificacao, filtro oleo e outros), destinados a reposicao no veiculo ambulancia de placa QFF 6807, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342015 | 0005171 | 04/09/2015 | 1166.65 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca mecanismo do vidro T/E, servico de revisao, diagnostico eletronico, descarbonizacao TBI, descontaminacao int. motor, limpeza sistema combustivel (INJ/VALV), lubrificacao geralc/kit e higienizacao do sistema ar condicionado, no veiculo ambulancia de placa QFF 6807, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2015 | 2722.04 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/09/2015 | 3154.13 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/09/2015 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/09/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/09/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil, nø483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/09/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/09/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005258 | 10/09/2015 | 5520.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em 13 (treze) viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, nosdias 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31/08, 02, 04 e 09/09/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/09/2015 | 113.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/09/2015 | 27.87 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/09/2015 | 28.51 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o Peva, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/09/2015 | 32.51 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/09/2015 | 32.39 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PSF 5, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/09/2015 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/09/2015 | 192.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/09/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/09/2015 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de SETEMBRO/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/09/2015 | 996.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: sugador descartavel c/40, fio sut seda, anest mepivalem 3%, Amalg caps e etc., destinados as atividades de odontologia dos PSF s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/09/2015 | 27.54 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o CAPS do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/09/2015 | 54.51 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo aos meses de Junho e Julho de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005278 | 10/09/2015 | 5717.48 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 820 (oitocentos e vinte) refeicoes como: (cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/09/2015 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Farmacia Basica, Policlinica, Laboratorio M.de Protese Dentaria, Ceo e Laboratorio Municipal, relativoao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/09/2015 | 33.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec. de Saude-Unidade Mista, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005281 | 10/09/2015 | 979.20 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 204 (duzentos e quatro) Lanches como: Misto Quente, Hamburgueres e Suco, destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base do SAMU do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/09/2015 | 329.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa KLD 0574, qunado em 17 (dezessete) viagens, sendo 14 (quatorze) local conduzindo documentos e medicamentos da secretaria de saude para os PSFs do municipio, 02 (duas) a zonarural: Freitas e Salgado conduzindo agente de saude para visitas domiciliares e 01 (um) a cidade de Itabaiana conduzindo documentos da secretaria de saude para o Nucleo Regional de Saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/09/2015 | 2130.53 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/09/2015 | 840.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFM 8410, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo o secretario de saudejunto a secretaria de estado para resolver assuntos de interesse do municipio, e pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais local: clementino, HU e Laureano, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/09/2015 | 380.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PGI 1902, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (tres) a zona rural: sitios Coiteiros, Cha do Inga e Angico e 02 (duas) a cidade de Carpina-PE conduzindo uma pessoa para revisao de uma cirurgia junto a clinica Dioclecio Coutinho, nos dias: 03, 04, 06, 17 e 24/08/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/09/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio de Jurupiranga, no mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/09/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGE 0227, quando em viagens na zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo medicos e enfermeiros em visitas domiciliares, durante o mes de julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/09/2015 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadoras do Programa de Imunizacao Contratados, relativo ao mes de Setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/09/2015 | 22.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/09/2015 | 325.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 14 (quatorze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Imip, Oftalmo Clinica, Walfredo Ferreira Lima e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 01, 02, 06, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 31/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/09/2015 | 500.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VAN de placa OMQ-7725, quando 02 (dois) em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais: Santa Isabel, Sao Vicente, Edson Ramalho eMonte Sinai, nos dias 11 e 13/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/09/2015 | 620.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de 08 (oito) toner das impressoras HP 1212 e SANSUNG pertencentes aos PSF s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005307 | 11/09/2015 | 4859.82 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 609 (seiscentos e nove) refeicoes (almoco), destinadas a equipe da Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/09/2015 | 195.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 13 (treze) chaves destinadas a Secretaria de Saude e PSF III, e servicos de substituicao de 03 (tres) fechaduras no PSF II, sendo uma na porta do banheiro, uma na portade uma sala da farmacia e uma no armario da farmacia, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: Policlinica Sao Lucas, Oftalmo Clinica, Hospital Sao Luiz e Outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias03,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 e 31/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/09/2015 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Sec.de Saude do Municipio, relativo ao mes de maio, julho e agosto de 2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/09/2015 | 400.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 16(dezesseis) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa para o Hospital Napoleao Laureano, Monte Sinai, Funad, Instituto Walfredo Guedes Pereira e NEFRUZA, conduzindo pacientes para tratamentode saude, nos dias 03,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19, 20,21,24,26 e 28/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/09/2015 | 150.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no concerto de 03 (tres) fechaduras de armario na Unidade Mista de Saude e na colocacao de 03 (tres) fechaduras nas portas do PSF II do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/09/2015 | 132.00 | 00001218925493 | MANOEL HENRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIQ-4130, quando em 04 (quatro) viagens, conduzindo servidores da Secretaria de Saude do Municipio, junto a Caixa Economica Federal e Policlinica na cidade de Itabaiana-PB, para trata de assuntos de interesse da Secretaria, nos dias 13, 19/08, 04 e 08/09/2015, e 01 (um) viagem conduzindo Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, em visita domiciliares no Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Municipio de Juripirang | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/09/2015 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KVI-7687, quando em 10(dez) viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 11,13,18,20,25 e 27/08 e 01,03,08 e 10/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/09/2015 | 550.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 110 (cento e dez) garrafoes de agua mineral de 20Lts, destinados as Unidade Mista, Policlinica, Vigilancia, CEO, PEVA, NASF, CAPS e PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, durante o periodo de 12/08 a 08/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/09/2015 | 360.00 | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em visita tecnica especializada para articulacao do plano viver sem limite e do projeto municipal do direito da pessoa com deficiencia de juripiranga de acordo com a portaria do ministerio da saude, no 793 de 24 de abril de 2012 que institui a rede de cuidados a pessoa com deficiencia no ambito do sistema unico de saude-SUS, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/09/2015 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PCN-1101, quando em 03 (tres) viagens conduzindo Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, em visita domiciliares no Sitio Cachoeira e Sitio Lourenco Gomes, localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 10, e 13/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/09/2015 | 860.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP-3810 quando em 07 (sete) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo a medica ao Hospital Regional para tratar de assuntos de interesse do PSF IVdo Municipio, 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife/PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto ao Hospital Sao Vicente e IMIP, nos dias 11, 17, 20, 25 e 26/08/, 01 e 0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/09/2015 | 490.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Saude junto a dismene, para tratar de assuntos de interesse doMunicipio, e 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais HU, Memorial e outros, nos dias 04/08 e 01, 08 e 11/09/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, co | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/09/2015 | 850.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239, quando em 17 (dezessete) viagens a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga para tratamento de Saude junto ao Hospital Regional, duranteo mes de agosto de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/09/2015 | 240.00 | 00005224347467 | FABIO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao de uma antena de TV, instalacao de um suporte para microondas e um concerto de ventilador tufao 50cm, pertencente ao PSF I do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13 e 14/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/09/2015 | 240.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de poldagem e limpeza das arvores dos PSF S do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/09/2015 | 560.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga para tratamento de Saude junto aos Hospitais como: HU, EdsonRamalho, Sao Vicente e Santa Isabel, nos dias 13, 17, 21 e 28/08/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/09/2015 | 170.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secretario do Municipio de Juripiranga-PB, para participar de uma reuniao junto ao Cosems, no dia15/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/09/2015 | 84.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de moto-taxi de placa MOO-6204, quando em viagens transportando documentos da Secretario de Saude do Municipio, junto aos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Agosto de2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/09/2015 | 46.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de moto-taxi de placa MOO-6204, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Camutanga-PE transportando medicamentos da maternidade junto a Farmacia Basica do Municipio, e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB transportando medicamentos do Hospital Regional junto a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 11 e 15/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/09/2015 | 660.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 04(quatro) viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais locais, e 02(duas) a Itabaiana, conduzindo servidores junto ao Nucleo Regional, nos dias 12, 13, 19, 26 e 28/08/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/09/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/09/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/09/2015 | 65.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY 1726, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Hospital Regional e NucleoRegional de Saude, nos dias 10 e 11/06, 13, 17 e 24/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/09/2015 | 240.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIM-0137, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Hospital Regional e NucleoRegional de Saude, nos dias 10 e 11/06, 13, 17 e 24/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/09/2015 | 404.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 04M3 e 07M3, destinados as ambulancias e as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/09/2015 | 150.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias parciais as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa/PB, para participar de uma reuniao no COSEMS e junto a Secretaria do Estado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 20, 27/08 e 03/09/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/09/2015 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em ronda motorizada nas Unidades Basicas de Saude PFS I e V do Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario de 22:00 horas as 04:00 horas no mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/09/2015 | 3478.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref.ao consumo das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005388 | 16/09/2015 | 34600.92 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.CONTRATO No 75/2014. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/09/2015 | 925.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 37 (trinta e sete) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/09/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/09/2015 | 280.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFM 8410, quando em 02 (duas) viagens ida e volta a cidade de Joao Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital Laureano e candida vargas para tratamento de saude, nos dias 14 e 21/08/2015, conf.chamada publica de no001/2014 e decreto no015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/09/2015 | 520.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFM 8410, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) a cidade de Timbauba, 02 (duas) a cidade de Joao Pessoa e 01 (uma) a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores dofundo municipal de saude para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/09/2015 | 6545.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 187 (cento e oitenta e sete) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/09/2015 | 980.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 07 (sete) viagens ida e volta para a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Laureano, Clemetino, Hu e Sao Vicente de Paula, nos dias 21, 28, 29, 30/08, 03 e 15/09/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/09/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/09/2015 | 1069.44 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de contas de agua das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/09/2015 | 18920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/09/2015 | 20762.97 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude efetivos, relativo ao mes de Setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/09/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de Setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/09/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/09/2015 | 30020.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/09/2015 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de setenbro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/09/2015 | 9287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de Setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/09/2015 | 10684.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/09/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica contratado, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/09/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/09/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/09/2015 | 62.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Pacs, Pmaq, Psf Saude Bucal, Nasf, Psf, Vacinadora do Programa de Imunizacao e Antecao Basica, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/09/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal efetivo da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF, relativo ao mes de Setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/09/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/09/2015 | 620.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tres) a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (uma) para Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hosp. Miguel Arraes, Hosp. das Clinicas, Edson Ramalho, Monte Sinai e HU, nos dias 11, 18, 21/08 e 08/09/2015, conforme chamada publica de no 001/14 e decreto no 05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/09/2015 | 500.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 20 (vinte) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto aos Hospitais Instituto Candida Vargas, Hosp. Napoleao Laureano, Osvaldo Cruz, Hosp. de Cancer, Hosp. Barao de Lucena, Hosp. SaoLuiz e IMIP na cidade de Joao Pessoa-PB e Osvaldo Cruz e IMIP na cidade do Recife/PE, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e 31/08/2015, conforme declaracao em ane | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/09/2015 | 945.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) unidades de nobreak potencia max.700, destinados aos PSF s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0005458 | 22/09/2015 | 1860.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Kit de Embreagem e Pastilha de Freio dianteiro, destinados a manutencao do veiculo Ambulancia Master Renault de placa QFF-6807, Pertencente a Secretaria de Saude doMunicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005462 | 23/09/2015 | 607.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: pilha palito, arquivo morto, caixa termica, papel A4, marcador, cartolina comum, livro de ponto e cartolina, destinados as atividades do PEVA, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/09/2015 | 7628.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/09/2015 | 28400.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/09/2015 | 14390.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/09/2015 | 18509.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0005566 | 28/09/2015 | 2745.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: amortec. dianteiro e traseiro, bateria 70 ah, batedor do amortecedor dianteiro e traseiro, bomba de combustivel, farol esquerda, palheta do limpador de parabrisa eoutras, destinado a manutencao do veiculo Ambulancia de placa MOS-5071, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0005567 | 28/09/2015 | 2260.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: bateria 100 ah, amortecedor dianteiro, rolamento da roda dianteira, rolamento da roda traseira e rolamento do tensor, destinado a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFF-6807, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005568 | 28/09/2015 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: fenitoina 100mg cx/25, destinados a distribuicao gratuita a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/09/2015 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 01(um) viagem ida e volta a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais Samaritano e Ortotrauma, no dia 11/08/15, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/09/2015 | 12350.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/09/2015 | 9679.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo Contratado, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/09/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Saude-Farmacia Basica, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/09/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratado, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/09/2015 | 5733.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contratado, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/09/2015 | 17393.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/09/2015 | 49484.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07(sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2015 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02(dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2015 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-comissionados e efetivos, relativo ao mes de setemtro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2015 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de setemtro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2015 | 11000.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do SUS do fundo municipal de saude, ref. ao mes de agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0005632 | 01/10/2015 | 1275.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: Resina termo, Liquido termo, cera 7 e Dente bluer/lider, destinados as atividades do CEO(centro de Especialidade Odontologico do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/10/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/10/2015 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos das unidades de saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352015 | 0005644 | 05/10/2015 | 2800.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constitui objeto do presente termo de convenio de cooperacao tecnica o desenvolvimento de atividades em Saude Sexual e Reprodutiva referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/10/2015 | 27.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PSF 5, relativo ao mes de Setembro, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/10/2015 | 27.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/10/2015 | 27.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/10/2015 | 27.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CAPS do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/10/2015 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/10/2015 | 155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/10/2015 | 175.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante os meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/10/2015 | 8399.86 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/10/2015 | 8399.86 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/10/2015 | 8399.86 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/10/2015 | 1189.82 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/10/2015 | 1189.82 | 00005890163426 | ROSANGELA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/10/2015 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a 02 (duas) taxas de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/10/2015 | 720.59 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/10/2015 | 563.20 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/10/2015 | 720.59 | 00005359405481 | MARILENE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/10/2015 | 240.19 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/10/2015 | 1080.86 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/10/2015 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/10/2015 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/10/2015 | 489.72 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/10/2015 | 7097.76 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/10/2015 | 5803.54 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2015 | 5803.54 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2015 | 5803.54 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/10/2015 | 690.80 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/10/2015 | 8399.86 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/10/2015 | 690.80 | 00008599186450 | MARIA JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/10/2015 | 8399.86 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/10/2015 | 414.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/10/2015 | 1189.82 | 00007097451416 | LUCIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/10/2015 | 5803.54 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinados aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/10/2015 | 414.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/10/2015 | 967.25 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinados aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/10/2015 | 1189.82 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/10/2015 | 414.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/10/2015 | 677.34 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/10/2015 | 345.70 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/10/2015 | 4836.28 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/10/2015 | 414.88 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/10/2015 | 240.18 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/10/2015 | 701.19 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/10/2015 | 414.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/10/2015 | 720.59 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/10/2015 | 5803.54 | 00007400903489 | ALANE RENALI R. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/10/2015 | 594.66 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/10/2015 | 410.87 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/10/2015 | 690.80 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/10/2015 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/10/2015 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/10/2015 | 230.26 | 00081835558453 | PAULO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 05/10/2015 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 4, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/10/2015 | 489.72 | 00034278699468 | NEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/10/2015 | 14.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 4, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/10/2015 | 460.52 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/10/2015 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/10/2015 | 497.86 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/10/2015 | 497.86 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/10/2015 | 497.86 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/10/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/10/2015 | 477.94 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/10/2015 | 165.96 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/10/2015 | 331.91 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/10/2015 | 14.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 3, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/10/2015 | 410.86 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/10/2015 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 3, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/10/2015 | 410.86 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/10/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 2, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/10/2015 | 338.35 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/10/2015 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 1, 2, 3 e 4, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/10/2015 | 698.96 | 00008775348454 | EWERSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/10/2015 | 69.14 | 00010320692442 | ROSANGELA F DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/10/2015 | 410.87 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/10/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-PSF 2, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/10/2015 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som, para fins de atividades de aerobica com o publico do Programa Vida Saudavel do NASF, realizado no Ginasio de Esportes o Marojao do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/10/2015 | 1300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante os meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/10/2015 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em ronda motorizada nas Unidades Basicas de Saude PFS I e V do Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario de 22:00 horas as 04:00 horas no mes de Setembro de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/10/2015 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/10/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/10/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/10/2015 | 690.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som, durante 23 (vinte e tres) horas na campanha contra o mosquito da dengue, na chamada para o dia da vacinacao e na divulgacao da feira de saude do Municipio, realizada no Centro Recreativo do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13/07, 14/07, 13/08 e 14/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil, nø483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/10/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinado as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/10/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/10/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNT-9315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio, no mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/10/2015 | 1288.62 | 00033807221468 | ANA NERY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/10/2015 | 1288.62 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/10/2015 | 1288.62 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/10/2015 | 1288.62 | 00008375044490 | IVONEIDE LEIDSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 06/10/2015 | 572.70 | 00010135558484 | LAYZ LORRAYNE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 06/10/2015 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/10/2015 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a taxas cobrada pelo banco ref.ao 2o pagamento da premiacao do PMAQ dos servidores do NASF do fundo municipal de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de documentos ref. a todas as despesas constantes nos balancetes do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/10/2015 | 123.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/10/2015 | 950.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 38 (trinta e oito) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Municipio, nos dias 01,06,07,08,09,10,16,17,22,23,24 e30 de Outubro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/10/2015 | 440.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) recargas de toner da impressora SAMSUNG e 01 (uma) recarga de toner HP, pertencentes aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/10/2015 | 2641.54 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/10/2015 | 1514.88 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0005784 | 08/10/2015 | 1390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005834 | 13/10/2015 | 42.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: alprazolam, destinado a famacia basica do municipio para distribuicao gratuita a populacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/10/2015 | 12350.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005846 | 13/10/2015 | 5980.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732, quando em 13 (treze) viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital, nos dias 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30/09, 02, 05, 07 e 09/10/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/10/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005848 | 13/10/2015 | 3583.02 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 512 (quinhentos e doze) refeicoes (almoco), destinadas a equipe da Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de setembro de 2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/10/2015 | 2250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KVI-7687, quando em 09(nove) viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 15, 17, 22, 24, 29/09; 01, 06, 08 e 13/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/10/2015 | 1600.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, das unidade basicas de saude como: NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familia),CAPS (Centro de atencao Psicossocial), Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidades Mistas de Saude, durante os meses de agosto e setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/10/2015 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/10/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/10/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada ref.a deposito de folha de pessoal efetivo do fundo municipal de saude, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/10/2015 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Farmacia Basica, Policlinica, Laboratorio M.de Protese Dentaria, Ceo, Samu e LaboratorioMunicipal, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/10/2015 | 31.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec. de Saude-Unidade Mista, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/10/2015 | 1547.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/10/2015 | 140.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFM 8410, quando em 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital 13 de Maio e Ortotrauma, no dia 15/09/2015, conforme chamada publica de no001/2014 e decreto no015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/10/2015 | 280.00 | 00096441763400 | MARILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGG-2660, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Laureano e Sao Vicente de Paula, nos dias 13/07e 21/09/2015, conforme chamada publica de no001/2014 e decreto no015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005881 | 14/10/2015 | 5145.70 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 738 (setecentos e trinta e oito) refeicoes como: (cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base da Samu do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/10/2015 | 560.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 04 (quatro) viagens a Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Saude para resolver assuntos junto a Secretaria de Estado da Saude e conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Hu, Edson Ramalho, Santa Isabel e Clementino Fraga, nos dias 18,25 e 29/09 e 06/10/2015, conforme chamada publica nø001/14 e decreto 05/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/10/2015 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 01(uma) viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Sao vicente, HU e PAN, no dia 28/09/2015, conforme ChamadaPublica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/10/2015 | 156.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de moto-taxi de placa PEU-7137, quando em 12 (doze)viagens, conduzindo documentos do Fundo Municipal de Saude para o 12ø Regional de Saude, Hospital Regional, Ministerio Publico e CaixaEconomica, no mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/10/2015 | 330.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 03(tres)viagens, sendo 02 (duas) viagens para Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao Clementino Fraga, Sao Vicente e Ortotrauma euma viagem a Itabaiana/PB junto ao Hospital Regional, nos dias 28/09, 02/10 e 08/10/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/10/2015 | 420.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 03 (tres) viagens para a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude e o Secretario de Saude junto aos hospitais: Laureano, HU e Clemetino Fraga, nos dias 22, 23 e 25/09/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/10/2015 | 1030.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239, quando em 08 (oito) viagens sendo 07(sete)a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Ortotrauma, HU, Sao Vicente, Laureano e Edson Ramalho e 01(uma) viagem a a Itabaiana/PB junto ao Hospital Regional, nos dias 14,15,16,29 e 30/09 e 02,07 e 16/10/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/10/2015 | 160.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto taxi de placa KLD-0574, quando em 02 (duas) viagens, para zona rural: Salgado e Freitas, conduzindo agente de saude para visitas domiciliares, nos dias 30/09 e 06/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005891 | 14/10/2015 | 1399.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 291 (duzentos e noventa e um) lanches como:( sanduiches, hanburgues e misto quente), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base da Samu do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/10/2015 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PCN-1101, quando em 03 (tres) viagens conduzindo Agente Comunitario de Saude do Municipio, em visita domiciliares no Sitio Cachoeira e Sitio Lourenco Gomes, localizado na ZonaRural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 17,18 e 24/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/10/2015 | 610.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 05(cinco)viagens, sendo 03(tres) a Joao Pessoa/PB, 01(uma) a Santa Rita e outra a Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao Pan, HU, Monte Sinai, Hospital Regional e Hospital Flavio Ribeiro Coutinho, nos dias 25/09 e 0206,,07 e 13/10/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/10/2015 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP-3810 quando em 03 (tres) viagens, a Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Laureano, trauma, Edson Ramalho e Santa Isabel, nos dias18 e 22/09 e 02/10/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/10/2015 | 867.52 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: cera, isolante vipi e alginato dencrigel, destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/10/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGE-0227, quando em viagens na zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo medicos e enfermeiros em visitas domiciliares, durante o mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/10/2015 | 663.81 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/10/2015 | 1327.63 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/10/2015 | 995.72 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/10/2015 | 995.72 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/10/2015 | 995.72 | 00001077408420 | GINELANDIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/10/2015 | 325.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 13 (treze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Instituto Candida Vargas, Hosp. Sao Luiz, Hosp. Napoleao Laureano, Procular, Hospital geral Otavio de Freitas, Policlinica SaoLucas, Centro de Olhos da Paraiba e Ecoclinica, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 01, 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 28 e 29/09/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/10/2015 | 400.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 16(dezesseis) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto aos Hospitais Sao vicente, Napoleao Laureano e Instituto Walfredo Guedes Pereira, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 31/08, 01, 02, 03, 04, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 29, 30 e 31/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 15/10/2015 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze) diarias parciais a Joao Pessoa junto aos hospitais: Policlinica Sao Lucas, hospital Napoleao Laureano, Laboratorio Maurilio de Almeida, Phormulart, Unilab e outros , conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 02,04,09,11,14,16,18,21,23,25,28 e 30/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/10/2015 | 4724.92 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 15/10/2015 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito do premio do PMAQ-PSF 5, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/10/2015 | 4724.92 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/10/2015 | 4724.92 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/10/2015 | 3937.45 | 00067503926449 | MONICA MADALENA DE O. CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/10/2015 | 375.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 15 (quinze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: Napoleao Laureano, Policlinica Sao Lucas, Instituto de Patologia e Citologia Dr.Ely Chaves, Centro Medico Audiovisuale outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 e 30/09/2015, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/10/2015 | 599.90 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/10/2015 | 599.90 | 00034829642890 | DANIELA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/10/2015 | 599.90 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/10/2015 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/10/2015 | 150.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um bebedouro pertencente ao PSF I do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/10/2015 | 340.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diagnostico computadorizado, troca do sensor de temperatura e ventuinha do motor, conserto do motor de partida e conserto da instalacao dos bicos, farois, dos freios e luz da re, doveiculo de placa MOS 5071, pertencente a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/10/2015 | 367.29 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/10/2015 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-Ceo efetivo e comissionado, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/10/2015 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da premiacao do PMAQ-Ceo Contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/10/2015 | 2200.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel, destinada ao consumo das unidades basicas de Saude, PSF 1,2,3,4 e 5, Unidade Mista e CEO( Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio nos dias 05,07,08,09,11 e 14/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/10/2015 | 96.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moto-taxi de placa PEU 7137, quando em 24 (vinte e quatro) viagens local conduzindo documentos da secretaria de saude para as unidades de saude do municipio, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/10/2015 | 18920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/10/2015 | 19619.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude efetivos, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/10/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/10/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/10/2015 | 30020.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/10/2015 | 5409.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/10/2015 | 11287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/10/2015 | 11308.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/10/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Atencao Basica contratado, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/10/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/10/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/10/2015 | 64.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Pacs, Pmaq, Psf Saude Bucal, Nasf, Psf, Vacinadora do Programa de Imunizacao e Antecao Basica, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/10/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0005966 | 20/10/2015 | 1390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/10/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/10/2015 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/10/2015 | 71.43 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando em 01 (uma)lavagem geral na ambulancia SAMU de placa NQD-7234, no dia 15/09/2015, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/10/2015 | 280.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi placa PGI 1902, quando em 04 (quatro) viagens, a Joao Pessoa, sendo 02(duas) conduzindo documentos da secretaria de Saude para o Hospital Clementino Fraga e 02(duas) conduzindo uma pessoa para realizacao de exame junto ao Hospital Sao Vicente de Paulo, nos dias 16 e 28/09 e 01 e 02/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005991 | 20/10/2015 | 300.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 (cento e cinquenta) blocos de Receituario Medico, destinados as atividades dos consultorios medicos dos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/10/2015 | 700.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um bebedouro do PSF 1, de limpeza do ar splint e do controle remoto da splint da secretaria de saude e troca de duas borrachas da porta da geladeira do PSF 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/10/2015 | 938.10 | 00008980208405 | ISLANE KELLY CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando no apoio das atividades do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) do Municipio de Juripiranga/PB, durante o mes de Setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/10/2015 | 50.00 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Mogeiro-PB para participar de um treinamento e calibracao para carie dentaria na qualidade de examinadora referente ao projeto efetividade de acoes de promocaoa saude em populacoes de auto risco social-estudo de coorte prospectivo intervencional , com atividades teoricas e praticas totalizando 12 (doze) horas de atividades, nos dias 08 e 09 de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/10/2015 | 280.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI 1902, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) conduzindo agente de saude do sitio coiteiro para Juripiranga para participar de uma reuniao com a equipe desaude, nos dias 18 e 25/09/2015 e 03(tres) diarias para cha de Inga, coiteiros e Anjicos, conduzindo agente de saude para visitas domiciliares as familias desta localidades, nos dias 21,22 e 24/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/10/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Folha de Pagamento e Farmacia Basica, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2015 | 4271.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/10/2015 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o Policlinica do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/10/2015 | 7628.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 21/10/2015 | 196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF V do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/10/2015 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o NASF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/10/2015 | 30046.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/10/2015 | 630.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 04M3 e 07M3, destinados as ambulancias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 21/10/2015 | 13930.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/10/2015 | 19476.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/10/2015 | 22.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de 05 (cinco) microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 21/10/2015 | 3565.45 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 111 (cento e onze) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0006064 | 22/10/2015 | 1430.95 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: anestesico topico, sugador euronda, verniz, amalgama e etc., destinados as atividades odontologicas das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/10/2015 | 420.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 03(tres)viagens ida e volta a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 21/09, 02 e 09/10/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/10/2015 | 140.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 01(uma)viagem ida e vlta a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude, no dia 07/10/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/10/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratado, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/10/2015 | 4399.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contratado, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/10/2015 | 8679.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Ceo Contratado, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/10/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Farmacia Basica Contratado, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/10/2015 | 16644.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Municipal Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/10/2015 | 12700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/10/2015 | 51634.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/10/2015 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624048-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/10/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0006091 | 26/10/2015 | 418.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Nistatina, Sulfadiazina de Prata e Cetoconazol Creme, destinados a distribuicao nos PSFs e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude de pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0006092 | 26/10/2015 | 3643.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Anlodipino 10mg, Amoxacilina 500mg, Captopril 25mg, Cimetidina 500mg, Metformina 850mg, Omeprazol 20mg e Etc., destinados a distribuicao nos PSFs e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude de pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0006093 | 26/10/2015 | 616.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Albendazol, Ambroxol, Cefalexina 250mg e Dexametassona 120ml, destinados a distribuicao nos PSFs e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamentode saude de pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0006094 | 26/10/2015 | 3676.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Prometazina 50mg, Metoclopramida 10mg e Penicilina, destinados a distribuicao nos PSFs e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saudede pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412015 | 0006095 | 26/10/2015 | 1794.17 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de laboratorio (colesterol, triglicerides, ureia, glicose e outros), destinados as atividades do laboratorio de analises clinicas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/10/2015 | 1226.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da Uniao referente a notificacao de lancamento tributario realizado pelo INMETRO nas unidades de saude do municipio, conforme GRU No800.9187900.0001087-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0006108 | 28/10/2015 | 342.57 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos (sealer 26 cimento endod.pasta+po, germirath 1 litro e filme contrast), destinados as atividades do CEO do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006109 | 28/10/2015 | 150.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa tamanho: 3,00m x 0,70cm, destinada ao evento do outubro rosa do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006113 | 28/10/2015 | 32928.31 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.CONTRATO No 75/2014. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/10/2015 | 1000.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e pintura da solera, portas laterais e portas traseira do veiculo Ambulancia Saveiro de Placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/10/2015 | 330.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto da porta corredica e do para-choque do veiculo Kombi de Placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2015 | 11523.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do SUS do fundo municipal de saude, ref. ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/10/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624048-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2015 | 12019.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, ref. ao mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2015 | 1124.40 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de contas de agua das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2015 | 62.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobradas pelo deposito das folhas de pessoal da Sec de Saude-efetivos e Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2015 | 68.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobradas pelo deposito da folha de pessoal da Sec de Saude-Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/11/2015 | 790.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF -6334, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais HU, Clementino Fraga,Sao Vicente e Napoleao Laureano, e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidor da Secretaria de Saude do Municipio junto ao 12o Nucleo de Saude do Estado e conduzindo a medica do PSF IV em visitas domiciliares ao Sitio Barra, nos dias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/11/2015 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70 R14, destinados ao veiculo ambulancia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 04/11/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinados as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/11/2015 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 04/11/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/11/2015 | 340.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa e 01 (um) viagem a cidade do Recife, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Laureano e Restauracao, nos dias 21 e 30/10/2015, conforme chamada publica nø001/14 e decreto 05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/11/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil, nø483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/11/2015 | 240.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 03 (tres)viagens ida e volta, sendo 02 (duas) a cidade de Itabaiana/PB e 01(uma) a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude, juntoao Hospital Regional Laureano, nos dias 19/10, 05 e 06/11/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 04/11/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/11/2015 | 670.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa, 01 (um) viagem a cidade do Recife e 01 (um) viagem a cidade de Pedra de Fogo, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Laureano, Clementino Fraga, Sao Vicente, Hospital do Cancer e Caps, nos dias 15, 16, 20, 21 e 23/10/2015, conforme chamada publica nø001/14 e decreto 05/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/11/2015 | 111.57 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios onde funciona o PSF 5, PEVA, NASF e POLICLINICA, relativo ao mes de OUTUBRO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/11/2015 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som, para fins de atividades de aerobica com o publico do Programa Vida Saudavel do NASF, realizado no Ginasio de Esportes o Marojao do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/11/2015 | 121.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone prefixo 3289--1511 pertencente a unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/11/2015 | 860.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de 04(quatro) de toner SAMSUNG SCX3405, 02(duas) recargas de toner HP, 03(tres) recargas de toner SAMSUNG D205S e 02(duas) recargas de toner HP das impressoras pertencentes aos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/11/2015 | 1050.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de documentos ref. a todas as despesas constantes nos balancetes do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/11/2015 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/11/2015 | 192.50 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo: Parafuso, Chave Combinada, Canaleta, Porca Interruptor Simples 1 tomada e Etc., destinados a manutencao da Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/11/2015 | 2014.18 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 06/11/2015 | 4111.97 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/11/2015 | 128.67 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/11/2015 | 42.89 | 00081835558453 | PAULO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/11/2015 | 85.79 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/11/2015 | 128.67 | 00008599186450 | MARIA JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/11/2015 | 128.67 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/11/2015 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo complemento do 2o pagamento da premiacao do PMAQ em 2015, destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/11/2015 | 700.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGG 2660, quando em 05 (cinco) viagens ida e volta a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital: ortotrauma, HU, Sao vicente, Santa Isabel e Edson Ramalho, nos dias 15, 16 e 27/10 e 02, 09/11/15, conforme chamada publica de no001/2014 e decreto no015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/11/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNT-9315, quando em 09 (nove) viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio, nos dias 03,08,14,15,20,22 e 27/10/2015 e 03/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/11/2015 | 190.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239 quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa/PB e 01 (um) viangem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Clementino e Hospital Regional, nos dias 22/10 e 09/11/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/11/2015 | 468.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI 1902, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 11 (onze) conduzindo agente de saude do sitio coiteiro para Juripiranga para participar de uma reuniao com a equipe desaude e fazer visitas domiciliares as familias da localidade da zona rural, 02 (duas) local conduzindo medicamentos para os postos de saude e 02 (duas) a cidade de Joao Pessoa conduzindo documentos da secretaria de saude junto ao hospital do Trauma, nos d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/11/2015 | 420.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFM 8410, quando em 03 (Tres) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de saude, junto aos hospitais Laureano, Ortotrauma e HU, nos dias 14 e 20/10/2015 e 06/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/11/2015 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NXW-3071, quando em 01(uma)viagem a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto Hospital Laureano no dia 09/11/2015, conforme chamada publica nø 001/14e decreto nø015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/11/2015 | 1555.22 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/11/2015 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, das unidade basicas de saude como: NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familia),CAPS (Centro de atencao Psicossocial), Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidades Mista de Saude, durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0006459 | 10/11/2015 | 4420.92 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 554 (quinhentos e cinqueta e quatro) refeicoes (almoco), destinadas a equipe da Unidade Mista de Saude, relativo ao mes de Outubro/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006460 | 10/11/2015 | 5980.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732, quando em 13 (treze) viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital no mesde outubro/15, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/11/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0006463 | 10/11/2015 | 5313.04 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 762 (setecentos sessenta e dois) refeicoes como: (cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base da Samu do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/11/2015 | 2036.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 291 (duzentos e noventa e um) lanches como: (sanduiches, hamburgues,misto quente, bolo, torta e empadas) destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base da Samu do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006405 | 10/11/2015 | 289.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Alprazolam 0.5mg e Risperidona 1mg, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006422 | 10/11/2015 | 164.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Luva Cirurgica Esteril e Mascara Descartavel, destinados as atividades hospitalares dos PSF,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006423 | 10/11/2015 | 347.29 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Catete Intravenoso, Lamina de Bisturi e Luvas Cirurgica, destinados as atividades hospitalares dos PSF,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/11/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 42 (quarenta e duas) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Municipio, no mes de Outubro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/11/2015 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em ronda motorizada nas Unidades Basicas de Saude PFS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario de 22:00 horas as 04:00 horas no mes de Outubro de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KVI-7687, quando em 08(oito) viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 15,20,22,27 e 29/10/ e 05,10/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/11/2015 | 450.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 18 (dezoito) diarias parciais as cidades de Joao Pessoa-PB, junto a Policlinica Sao Lucas, Hospital Universitario, Clinica de Olhos, Centro Medico Audiovisual, Centro de Olhos, Hospital MonteSinai, Hospital Napoleao Laureano e Complexo de Pediatria Arlinda Marques, e a cidade do Recife-PE junto aos Hospital Osvaldo Cruz e Hospital de Cancer, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/11/2015 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PCN-1101, quando em 03 (tres) diarias conduzindo Agente Comunitario de Saude do Municipio, em visita domiciliares no Sitio Cachoeira e Barra, localizado na Zona Ruraldo Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13,20,27/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/11/2015 | 450.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 18 (dezoito) diarias parciais as cidades de Joao Pessoa-PB, junto a Policlinica Sao Lucas, Hospital Universitario, Clinica de Olhos, Centro Medico Audiovisual, Centro de Olhos, Hospital MonteSinai, Hospital Napoleao Laureano e Complexo de Pediatria Arlinda Marques, e a cidade do Recife-PE junto aos Hospital Osvaldo Cruz e Hospital de Cancer, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/11/2015 | 220.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP-3810 quando em 03 (tres) viagens, sendo uma a Itabaiana-PB, uma para Joao Pessoa-PB e uma local, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Edson Ramalho, Hospital Regional e com aesquepe do NASF, nos dias 14 e 16/10 e 04/11/2015, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/11/2015 | 1260.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 42 (quarenta e dois) horas a disposicao da Secretaria de Saude na divulgacao do Outubro Rosa, Homenagem ao dia do servidor publico da Saudee Caminhada do Outubro Rosa, nos dias 23, 26, 27, 28 e 29/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/11/2015 | 140.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFM 8410, quando em 01 (um) viagem ida e volta a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital Laureano, no dia 20/10/2015, conforme chamada publica de no001/2014 e decreto no015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/11/2015 | 50.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 01(uma) viagem a Itabaiana/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital Regional, no dia 21/10/2015, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/11/2015 | 400.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 16(dezesseis) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FUNAD e Instituto Walfredo Guedes Pereira, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 01, 02, 08, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/11/2015 | 250.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 10(dez) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto aos hospitais: Policlinica Sao Lucas, hospital Napoleao Laureano, Laboratorio Maurilio de Almeida, Centro Medico Audioviual e outros ,conduzindo pessoas carente do Municipio para tratamento de saude, nos dias 02, 05, 07, 09, 14, 16, 19, 21, 26 e 28/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006475 | 11/11/2015 | 2473.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Alcool 1000ML, Seringa Descartavel e Atadura Crepe, destinados as atividades hospitalares dos PSF,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006477 | 11/11/2015 | 184.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Alcool 1000ML, destinado as atividades hospitalares dos PSF,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006478 | 11/11/2015 | 3833.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Amitriptilina 25MG, Biperideno 2MG, Bromazepam 6MG, Diazepam 10MG, Paroxetina 20MG e Etc., destinados a distribuicao a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/11/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/11/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0006482 | 11/11/2015 | 732.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de odontologia dos PSFS, do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0006485 | 11/11/2015 | 1830.60 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de odontologia dos PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/11/2015 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao mes de setembro/15 pertencente a policlinica municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/11/2015 | 1400.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 200 (duzentos) baldes de agua potavel, destinados ao consumo na unidade Mista de saude e 100(cem) baldes para o abastecimento nos PSF S I II III e IV do Municipio nomes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/11/2015 | 53.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-SAMU E UNIDADE MISTA, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/11/2015 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria ref.as folhas de pessoal da sec.de saude-policlinica, farmacia, laboratorio de analise, laboratorio de protese e CEO, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/11/2015 | 88.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de moto-taxi de placa PEU-7137, quando em 22 (vinte e duas)viagens locais, conduzindo o Secretario de Saude junto as unidades de saude do Municipio, nos dias 13,14,15,19,20,21,22 e 23 de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/11/2015 | 160.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto taxi de placa KLD-0574, quando em 02 (duas) diarias para as localidades: Salgado e Freitas, conduzindo agente de saude para visitas domiciliares, nos dias 06 e 10/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/11/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGE-0227, quando em viagens na zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo medicos e enfermeiros em visitas domiciliares, durante o mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/11/2015 | 250.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo VAN de placa MOQ-7725, quando em 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais: Hu, Laureano e 13 de Maio, no dia 20/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/11/2015 | 420.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFM-8410, quando em 03 (Tres) viagens a Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude, junto aos Hospitais Laureano, Clementino Fraga e Edson Ramalho, no mes de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/11/2015 | 1270.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 254 (duzento e cinquenta e quatro) garrafoes de agua mineral de 20Lts, destinados ao consumo das Unidade Mista, PSF S,Policlinica, Vigilancia, CEO, PEVA, NASF e CAPS do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO REFEICAO REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15 DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UNIDADE DE SAUDE-UBS 3 DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/11/2015 | 3745.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 107 (cento e sete) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/11/2015 | 25.00 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a secretaria de estado da saude para participar da oficina para fortalecimento da atencao basica na paraiba, no dia 15 de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 16/11/2015 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 16/11/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 17/11/2015 | 30786.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 17/11/2015 | 11308.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/11/2015 | 5070.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 17/11/2015 | 11287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/11/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 17/11/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-atencao basica contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 17/11/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 17/11/2015 | 23597.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 17/11/2015 | 18920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 17/11/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 17/11/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de NOVEMBRO/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006558 | 17/11/2015 | 285.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: Atenolol 500MG e Cetoconazol 200MG, destinados a distribuicao nos PSF s do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude de pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006559 | 17/11/2015 | 387.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: Shampoo Cetoconazol e Miconazol 20MG, destinados a distribuicao nos PSF s do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude de pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/11/2015 | 144.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/11/2015 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/11/2015 | 27.56 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o predio onde funciona o CAPS do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/11/2015 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/11/2015 | 193.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o PSF 5, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/11/2015 | 64.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-PSF, PSB, PACS, NASF, PMAQ, ATENCAO BASICA e VACINADORA DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO, relativo ao mes de novembro/15,conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/11/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF, relativo ao mes de NOVEMBRO/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/11/2015 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa de 04 (QUATRO) microfilme debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006578 | 19/11/2015 | 484.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: Escova polimetro de flanela 100x10, liquido auto 1000ml e vipi bril, destinados ao Laboratorio de protese do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/11/2015 | 1555.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: Vaselina solida, resina termo, liquido termo, cera 7 technew e etc., destinados as atividades odontologicas do laboratorio de protese do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006580 | 19/11/2015 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar como: Seringa desc. 1ML, destinado as atividades hospitalares dos PSF,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0006582 | 20/11/2015 | 1390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006601 | 20/11/2015 | 2897.42 | 21618663000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/11/2015 | 200.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para motocicleta (pneu traseiro, camara de ar e retentor da bengala), destinados a reposicao na moto de placa OYL 3190, pertencente a secretaria de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/11/2015 | 27.58 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da policlinica municipal, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 24/11/2015 | 27.58 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua onde funciona o NASF do municipio, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006627 | 24/11/2015 | 149.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias (cola brascoplast e TNT), destinados ao evento novembro azul realizado no clube municipal no dia 20/11/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/11/2015 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao consumo do predio onde funciona o NASF do municipio, relativo ao mes novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/11/2015 | 3941.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0006647 | 24/11/2015 | 68.55 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: Cone de papel e revelador, destinados ao Ceo (Centro de Especialidade Odontologica) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0006648 | 24/11/2015 | 939.64 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: curativo alveolar, anestesico, babador, broca e outros, destinados aos PSF S do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006649 | 25/11/2015 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlados como: sertralina 50mg, destinados a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/11/2015 | 30576.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/11/2015 | 7628.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Contratado do PEVA, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/11/2015 | 19731.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/11/2015 | 16633.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de saude - Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/11/2015 | 307.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologico como: Lima K Flexofile 15-40 31MM, Lima K Flexofile 15-40 21MM e Lima K Flexofile 15-40 25MM, destinados as atividades do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Farmacia Basica Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2015 | 8679.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-CEO Constratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2015 | 4399.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2015 | 13900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-SAMU Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2015 | 50614.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2015 | 14063.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Policlinica Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2015 | 18.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2015 | 68.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobradas pelo deposito da folha de pessoal da Sec de Saude-comissionados e efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006781 | 30/11/2015 | 1190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar como: Gaze rolo, destinado para a Unidade Mista de Saude e atividades hospitalares dos PSF,s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2015 | 68.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobradas pelo deposito da folha de pessoal da Sec de Saude-contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2015 | 1141.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de contas de agua das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006824 | 01/12/2015 | 1424.09 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (abaixador de lingua, fio catgut, fita para autoclave, coletor perfuro cortante e outros), destinados as atividades da unidade mista e dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/12/2015 | 36903.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-INSS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, ref. ao mes de outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/12/2015 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Av: Brasil no 655, destinados as instalacoes do NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/12/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma maquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006842 | 02/12/2015 | 11719.39 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.CONTRATO No 75/2014. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/12/2015 | 300.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12 (doze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Hospital Napoleao Laureano, Monte Sinai, FUNAD, Instituto Walfredo Guedes Pereira e NEFRAUZA, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27 e 30/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/12/2015 | 400.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 11 (onze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Hospital Napoleao Laureano, Hospital Universitario, Centro Medico Audiovisual, Centro de Olhos, Hospital Universitario Lauro Wanderley, Hospital Municipal do Valentina, Complexo Hospitalar Mangabeira, Centro de Oncohematologia Pediatrico e Unirim, 05 (cinco) diarias a cidade de Recife, junto ao Hospital Miguel Arraes, Hospital Otavio de Freitas e Hospital do Cancer, conduzindo pe | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/12/2015 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua: Pernambuco nø326, destinado as instalacoes da vigilancia Ambiental, conforme contrato, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil, nø483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/12/2015 | 1040.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 07(sete) viagens, sendo 06(seis) a Joao Pessoa e 01 (uma) para Recife, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: Laureano, edson Ramalho, Ortotrauma, Sao vicente de Paulo, Otavio de Freitas e Hospital da Restauracao, nos dias 06,10,17,18,20 e 25/11/e 01/12/2015, conforme chamada publica nø001/14 e decreto 05/14, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/12/2015 | 750.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com em 03 (tres) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Hu, Ortotrauma e sao Vicente de Paulo, nos dias 24,26/10 e 01/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/12/2015 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil nø418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/12/2015 | 938.10 | 00008980208405 | ISLANE KELLY CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando no apoio das atividades do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) do Municipio de Juripiranga/PB, durante o mes de Outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/12/2015 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil nø546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/12/2015 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do Programa Vida Saudavel do NASF, realizado no Ginasio de Esportes o Marojao do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/12/2015 | 560.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OCB-9239 quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Ortotrauma, Santa Isabel e Mat. CandidaVargas, nos dias 11, 17 e 20/11 e 01/12/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/12/2015 | 1310.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 11 (onze) viagens, sendo 08 (oito) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Pan, Laureano, Ortotrauma e Caps, 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB conduzindo a gerente de saude a Policlinica e 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba-PE conduzindo a Coordenadora e a Gerente de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, junto a Dismene para tratar | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/12/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Folha de Pagamento e Farmacia Basica, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/12/2015 | 300.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze) diarias parciais, sendo 09(nove) a Joao Pessoa-PB para Clinica Oftalmo, Instituto de Patologia, Laboratorio Central de saude, Hospital Napoleao Laureano e 03(tres) viagens a Recife-PE junto a Clinica Altino Ventina e Hospital Agamenon Magalhaes, conduzindo pessoas para tratamento de Saude, nos dias 03,06,09,10,11,12,17,20,24,25,26 e 27/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/12/2015 | 340.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150 quando em 07(sete) viagens, sendo 06(seis) a Itabaiana junto ao Hospital Regional, conduzindo pessoas para tratamento de saude e para o 12ø Nucleo de Saude com a gerente de saude, e 01(uma) ao Sitio Cachoeira, conduzindo a medica para atendimento, nos dias 03,12,17,25 e 27/11/2015, conforme chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFP-3810 quando em 06(seis) viagens, sendo 02(duas) a Recife, 01(uma) a Campina Grande-PB e 03(tres) a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais: HU, Laureano, Ortotrauma, Maternidade Frei Damiao, hospital das clinicas, HU Campina, Edson Ramalho e Miguel Arraes e conduzindo o Secretario de saude junto a Secretaria de Estado da Saude, nos dias 12,17,23 e 26/11 e 01 e 04/12/2015, conforme co | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/12/2015 | 620.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOA-1412, quando em 06(seis)viagens a Joao Pessoa-PB, Recife-PE, Itambe-PE e Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais, conduzindo o secretario de Saude junto a Secretaria de saude do Estado e conduzindo a medica do PSF IV para a zona rural, nos dias 12,16,19 e 24/11 e 01 e 02/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0006879 | 04/12/2015 | 3081.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (bombina de ignicao, bico injetor, induzido partida, junta cabecote, retentor do volante e outros), destinados a reposicao no veiculo ambulancia saveiro de placa MOS 5071, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/12/2015 | 1838.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/12/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma maquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/12/2015 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNT-9315, quando em 09 (nove) viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do Municipio, nos dias 09, 10, 12 e 16/11 e 27, 30/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0006898 | 07/12/2015 | 1853.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (pastilha de freio traseiro, amortecedor traseiro, bomba d agua, cubo de freio dianteiro e lampada 02 contatos), destinados a reposicao no veiculo ambulancia renault master de placa QFF 6807, pertencente a sec.de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0006910 | 07/12/2015 | 260.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Correia Dentada e Correia do Hidraulico, destinados a reposicao no veiculo de placa NQD-7234, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0006914 | 07/12/2015 | 2911.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor Traseiro, Bateria 70AH, Radiador, Disco de Freio, Bomba de Oleo, Retentor do volante e Etc., destinados Manutencao do veiculo de placa NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 07/12/2015 | 131.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone prefixo 3289--1511 pertencente a unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 07/12/2015 | 1050.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de documentos ref. a todas as despesas constantes nos balancetes do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/12/2015 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, das unidade basicas de saude como: NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familia),CAPS (Centro de atencao Psicossocial), Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Unidades Mista de Saude, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 08/12/2015 | 570.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 114 (cento e quatorze) garrafoes de agua mineral de 20Lts, destinados a Unidade Mista, Policlinica, Vigilancia, CEO, PEVA, NASF, CAPS e PSFs do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/12/2015 | 280.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI 1902, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) conduzindo agente de saude do sitio coiteiro para Juripiranga para participar de reuniao junto ao PSF IV e 03(tres) conduzindo a mesma para fazer visitas domiciliares nas familias das localidades da zona rural, nos dias 13, 17, 25, 26 e 27/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 08/12/2015 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 08/12/2015 | 530.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa HDB-4904, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais Clementino, Laureanoe PAN, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB junto a hospital Regional, conduzindo pessoas para tratamento de saude e 02 (dois) viagens conduzindo tecnicos e enfermeiros em visitas domiciliares do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 12, 13, 16, 19, 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 08/12/2015 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em ronda motorizada nas Unidades Basicas de Saude PFS I e IV do Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario de 22:00 horas as 04:00 horas no mes de novembro de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 08/12/2015 | 5320.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 152 (cento e cinquenta e dois) ultrassonografias, realizadas na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 08/12/2015 | 1150.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 08 (oito) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa/PB, 02(duas)para Recife/PE, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais locaisdestas localidades e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB junto ao 12ø nucleo de saude, nos dias 09/10 e 04,05,16,23,24,27 e 30/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 08/12/2015 | 1750.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 70 (setenta) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Municipio, no mes de Novembro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KVI-7687, quando em 08(oito) viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto a FUNAD, nos dias 12,17,19,24,26/11 e 01,03 e 08/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/12/2015 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGE-0227, quando no transportes de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do Municipio, no mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/12/2015 | 4542.23 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/12/2015 | 360.40 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/12/2015 | 780.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 07 (sete)viagens, sendo 05(cinco) a Joao Pessoa, 01(uma) a Itabaiana/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude, junto ao Hospitais locais e outra viagem local com a equipe de Saude do PSF 4, nos dias 11,12,17,23,26/11 e 01 e 07/12/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006973 | 09/12/2015 | 180.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar como: Agulha desc. 20x5.5cm c/ 100, Agulha desc. 25x6cm c/100, Agulha desc. 25x7cm c/ 100, Agulha desc. 25x8cm c/ 100 e Agulha desc. simples 13x 4,5 c/100, destinado aos PSF S e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0006977 | 09/12/2015 | 21.15 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar como: Sonda de foley 2 vias nø 12 30cc, nø14 30cc e 16 B/30, destinado a Unidade Mista de Saude e PSF s do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0006979 | 09/12/2015 | 288.24 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material Odontologico: Guta percha acessorio FF=R8 28MM, Guta percha acessorio F= R3 28MM, Guta percha calibrada N 15/40, Lamina bisturi e Posicionador p/ filme, destinado ao CEO do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/12/2015 | 160.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto taxi de placa KJB-0574, quando em 02 (duas) diarias para as localidades: Salgado e Freitas, conduzindo agente de saude para visitas domiciliares, nos dias 04 e 07/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/12/2015 | 480.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PCN-1101, quando em 06 (seis) diarias conduzindo Agente Comunitario de Saude do Municipio, em visita domiciliares no Sitio Cachoeira 1 e Cachoeira 2, localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 10, 17, 18/11 e 01, 04 e 08/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/12/2015 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 15(quinze) diarias parciais a Joao Pessoa junto aos hospitais: Policlinica Sao Lucas, Oftalmo Clinica, Hospital Napoleao Laureano, Laboratorio Maurilio de Almeida, Phormulart, Unilab e Instituto Walfredo Guedes Pereira e Hospital Sao Luiz , conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 04,05,06,09,10,11,13,16,17,18,20,23,25,27 e 30/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0007009 | 10/12/2015 | 3021.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar como: Cateter intra-venoso 22G, Cateter Intra-venoso N24, Sol. Ringer, Soro Fisiologico e Soro Glicosado, destinados as atividades e necessidades dos PSF S e Unidade Mista do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/12/2015 | 740.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de 05(cinco) de toner SAMSUNG D1015, 06(seis) recargas de toner HP 85A, destinadas as impressoras dos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0007036 | 10/12/2015 | 3950.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) refeicoes (almoco), destinadas a equipe da Unidade Mista de Saude e base SAMU, relativo ao mes de Novembro/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/12/2015 | 2036.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 288 (duzentos e oitenta e oito) lanches como: (sanduiches, hamburgues,misto quente, bolo, torta e empadas) destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base da Samu do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/12/2015 | 5173.59 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 742 (setecentos e quarenta e dois) refeicoes (cafe da manha e janta), destinados aos profissionais da Unidade Mista e Base da SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembrode 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0007056 | 11/12/2015 | 6900.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732, quando em 15 (quinze) viagens a cidade Joao Pessoa- PB, conduzindo pacientes do Municipio de Juripiranga para atendimento medico aos hospitais da capital no mes de novembro/15, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0007062 | 11/12/2015 | 2553.50 | 21618663000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0007063 | 11/12/2015 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Amitriptilina 25MG, Biperideno 2MG, Bromazepam 6MG, Diazepam 10MG, Paroxetina 20MG e Etc., destinados a distribuicao a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0007064 | 11/12/2015 | 2633.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Amitriptilina 25MG, Biperideno 2MG, Bromazepam 6MG, Diazepam 10MG, Paroxetina 20MG e Etc., destinados a distribuicao a populacao na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 11/12/2015 | 1200.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 40 (quarenta) horas de divulgacao, sendo 31(trinta e uma) horas na campanha do Novembro Azul, dia 18,19 e 20/11/2015, 07(sete) horas a disposicao da Secretaria de Saude na campanha de vacinacao anti-rabica no dia 28/11/2015 e 02(duas) horas na palestra com as gravidas no clube Municipal, no dia 04/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/12/2015 | 900.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Joao Pessoa/PB e 01(uma)para Recife/PE, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos Hospitais: 13 deMaio, Clementino Fraga, Laureano e Miguel Arraes, nos dias 27/08/2015, 06/09/2015, 09 e 25/11/2015 e 02/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/12/2015 | 7849.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/12/2015 | 14.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/12/2015 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-Farmacia Basica, Policlinica, Laboratorio M.de Protese Dentaria, CEO e Laboratorio Municipal, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/12/2015 | 22.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saude-Samu Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/12/2015 | 31.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/12/2015 | 22373.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 15/12/2015 | 18920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 15/12/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Efetivo, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 15/12/2015 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal Efetivo, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/12/2015 | 30160.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/12/2015 | 11372.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PSF Saude Bucal contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/12/2015 | 788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/12/2015 | 5070.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/12/2015 | 11287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-NASF Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/12/2015 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/12/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-atencao basica contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2015 | 4542.23 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 16/12/2015 | 7642.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saude-UNIDADE MISTA, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 16/12/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saude-Laboratorio Municipal, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 16/12/2015 | 8906.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saude-CEO, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 16/12/2015 | 2459.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saude-POLICLINICA, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 16/12/2015 | 3404.82 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saude-Laboratorio Municipal de Protese Dentaria, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 16/12/2015 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saude-Farmacia Basica, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 16/12/2015 | 110.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na estalacao da buzina do veiculo de placa MOS 5071 e no concerto da estalacao do veiculo SAMU de placa NQD-7234, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 16/12/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0007131 | 16/12/2015 | 876.00 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos (lima K e agulha gengival), destinados ao CEO, e aos PSF s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 16/12/2015 | 57.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-PSF, PSB, PACS, NASF, PMAQ, ATENCAO BASICA e VACINADORA DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO, relativo ao mes de dezembro/15,conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 16/12/2015 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saude-Pacs, PSF-Bucal, Nasf e PSF, relativo ao mes de DEZEMBRO/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 16/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 16/12/2015 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a policlinica municipal, relativo ao mes de dezembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 16/12/2015 | 27983.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/12/2015 | 15847.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 16/12/2015 | 20007.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0007144 | 17/12/2015 | 2700.00 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.CONTRATO No 75/2014. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 17/12/2015 | 160.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) unidades de rolo de TNT com 50 metros, destinados para decoracao da sec. de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/12/2015 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua: Parana no210, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 18/12/2015 | 51.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec. de Saude-UNIDADE MISTA, FARMACIA BASICA, LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA, LABORATORIO MUNICIPAL, POLICLINICA e CEO, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0007213 | 18/12/2015 | 2780.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2015 e prestacao de contas anual, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/12/2015 | 77.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec. de Saude, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 18/12/2015 | 27.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Saude-Comissionados, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/12/2015 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Saude-efetivos, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0007287 | 21/12/2015 | 98.40 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) unidades de papel para eletrocardiograma 58mm x 30m, destinados a policlinica municipal para realizacao de exames eletrocardiograma, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007292 | 21/12/2015 | 354.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (hioscina), destinado a farmacia basica da unidade mista da saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2015 | 100.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de 02 (duas) fechaduras, sendo uma do NASF e outra da Policlinica, e 08 (oito) copias de chave, sendo 03 (tres) para o PSF 3, 03 (tres) para o PSF 4 e 02 (duas) para unidade mista, no mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0007311 | 22/12/2015 | 2590.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (soro), destinado as atividades da unidade mista e dos PSFs do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/12/2015 | 5209.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Agentes Comunitarios de Saude Contratados, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/12/2015 | 22796.49 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Agentes Comunitarios de Saude efetivos, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/12/2015 | 19249.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Psf efetivos, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/12/2015 | 2540.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Psf saude bucal efetivos, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/12/2015 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Nasf efetivo, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/12/2015 | 38.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos da Sec. de Saude-Agente cumunitario de Saude, Nasf, Psf e Psf Saude Bucal, relativo ao 13o Salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/12/2015 | 10386.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Psf saude bucal contrataos, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/12/2015 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-atencao basica contratados, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/12/2015 | 2527.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-PMAQ, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/12/2015 | 824.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Vacinadora do Programa de Imunizacao Contratado, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/12/2015 | 9431.37 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Nasf contratados, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/12/2015 | 21210.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. Saude-Psf Contratados, relativo ao 13o salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/12/2015 | 4460.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/12/2015 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec. de Saude-Agente cumunitario de Saude, relativo ao 13o Salario/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/12/2015 | 7628.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-Contratado do PEVA, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/12/2015 | 19731.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/12/2015 | 13480.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de saude-Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/12/2015 | 56.31 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona a POLICLINICA, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/12/2015 | 80.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em 03 (tres) lavagens geral, sendo duas no veiculo Renault master de placa NQD 7234 e uma no veiculo ambulancia de placa MOS 5071, pertencente a secretaria de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PSF 5, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/12/2015 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o NASF, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/12/2015 | 938.10 | 00008980208405 | ISLANE KELLY CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando no apoio das atividades do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) do Municipio de Juripiranga/PB, durante o mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/12/2015 | 257.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/12/2015 | 30730.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/12/2015 | 49914.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-Unidade Mista Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/12/2015 | 125.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco) diarias parciais a cidade de Recife/PE, junto a Clinica Unirim, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 09,16,18,23 e 25/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/12/2015 | 6350.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-SAMU Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/12/2015 | 14063.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-POLICLINICA Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/12/2015 | 8679.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-CEO Contratados, relativo ao mes de DEZEMBRO/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/12/2015 | 4399.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-laboratorio municipal de protese dentaria Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/12/2015 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-laboratorio municipal Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/12/2015 | 1021.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-farmacia basica Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2015 | 578.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-farmacia basica Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2015 | 7250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude-SAMU Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2015 | 1160.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos das unidades de saude do Municipio de Juripiranga-PB, relativos aos meses de Novembro e Dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2015 | 1224.22 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua ref.ao consumo das unidades da sec.de saude do municipio, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0007471 | 29/12/2015 | 940.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: desinfetante 2lt e vassoura girassol, destinados as atividades de limpeza dos PSFs, da Unidade Basica de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322015 | 0007477 | 29/12/2015 | 323.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (scalp), destinados as atividades da unidade mista e dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/12/2015 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 07 (sete) recargas de toner, sendo 01 (um) para impressora Samsung, 01 (um) para maquina de xerox 1045 e 05 (cinco) da impressora HP das impressoras pertencentes a secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2015 | 23.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Saude-Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2015 | 812.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 04M3 e oxigenio 07M3, destinados as ambulancias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/12/2015 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Saude-efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/12/2015 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria para deposito da folha de pessoal da Sec.de Saude-PEVA Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do MAC de no624047-4 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0007504 | 30/12/2015 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Clonazepam 0,5mg e Fenitoina 100mg, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0007505 | 30/12/2015 | 3994.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Penicilina e Complexo B destinados a distribuicao nos PSFs e Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude de pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/12/2015 | 69.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0007508 | 30/12/2015 | 569.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Dexametassona 0,1 Creme, Neomicina + Bacitracina, Nistatina Creme e Metronidazol 500MG, destinados a distribuicao gratuita na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga-PB, para tratamento de saude de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/12/2015 | 2267.16 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Cera Utilidade, Isolante Vipi 500ML, Alginato Dengril 410GR, Gesso Pedra Amarelo Tipo III 1KG e Vipi Cril po termo Incolor 450gr, destinados as atividades doodontologicas dos PSFs e do CEO (centro de Especialidades Odontologicas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/12/2015 | 44137.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude, referente ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/12/2015 | 6413.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios do fundo municipal de saude-PAB, referente ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/12/2015 | 2200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal dos funcionarios do fundo municipal de saude-MAC, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do Mac de no624047-4 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/12/2015 | 1831.96 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/12/2015 | 3701.85 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 31/12/2015 | 3099.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: Farol dianteiro, barra de direcao, bateria 100 AH, kit de embreagem e limpador parabrisa, destinados a reposicao no veiculo AMBULANCIA MASTER de placa NQD-7234, pertencentes aSecretaria de Saude do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 31/12/2015 | 12.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. a taxa adic cheque comp debitado na conta de no 21359-4 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1819
Última atualização: 11/06/2024