| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 2000.00 | 19309674000109 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE BLOCOS DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO-2ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2015 | 1300.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DA SEDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 30/09/14 A 13/10/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MIN.DA SAUDE,RELAO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DO MEDICO DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MIN.DA SAUDE,REL.AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DO MEDICO DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MIN.DA SAUDE,REL.AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2015 | 1520.00 | 00007822711466 | RENATO EMANUEL RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SERVIÇO DE INSPEÇÃO NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 05/01/2015 | 1463.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS PARA A REABILITAÇÃO MENTAL, VINDOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2015 | 1760.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CENTRO DE TERAPIA, NO PERIODO DE 21 DE NOV. 2014 A 20 DE DEZ. DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2015 | 843.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2014 A 10/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 2000146 | 05/01/2015 | 1690.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO NO DISTRITO DE IPUEIRAS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.PERIODO DE 20-11 A 21-12-2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000010 | 06/01/2015 | 732.63 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 06/01/2015 | 410.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 06/01/2015 | 1407.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ANTONIO FERREIRA E VICE VERSA, NO PERIODO DE 22 DE NOVE.A 19 DE DEZ. DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 06/01/2015 | 2908.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 06/01/2015 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 06/01/2015 | 170.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000016 | 08/01/2015 | 8427.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 09/01/2015 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 09/01/2015 | 404.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 09/01/2015 | 1953.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 09/01/2015 | 810.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 09/01/2015 | 468.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 09/01/2015 | 1044.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 09/01/2015 | 1508.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA-DIV.DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2015 | 722.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2015 | 1232.23 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2015 | 5398.14 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2015 | 176.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 09/01/2015 | 1547.94 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2015 | 5301.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2015 | 1473.89 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2015 | 10216.64 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 09/01/2015 | 1522.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 09/01/2015 | 1029.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 09/01/2015 | 717.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2015 | 254.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2015 | 311.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/01/2015 | 523.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 09/01/2015 | 431.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 09/01/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 09/01/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 09/01/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 09/01/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 09/01/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 09/01/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 09/01/2015 | 32.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 09/01/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 09/01/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 09/01/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 09/01/2015 | 68.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 09/01/2015 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 09/01/2015 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 09/01/2015 | 94.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/01/2015 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 09/01/2015 | 1367.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 09/01/2015 | 2200.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E PACIENTES DE HEMODÍALISES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 12/01/2015 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 12/01/2015 | 5563.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 12/01/2015 | 2540.93 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 12/01/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 43 ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 13/01/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 13/01/2015 | 843.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11/2014 A 10/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 13/01/2015 | 3314.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 13/01/2015 | 483.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 13/01/2015 | 600.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/01/2015 | 2150.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 13/01/2015 | 338.15 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA ACORDO JUDICIAL-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 13/01/2015 | 199.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACORDO JUDICIAL-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 13/01/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA -ACORDO JUDICIAL-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 13/01/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL -ACORDO JUDICIAL-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 13/01/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-ACORDO JUDICIAL-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 13/01/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 13/01/2015 | 13.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM-ACORDO JUDICIAL-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 13/01/2015 | 32.50 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ACORDO JUDICIAL-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 13/01/2015 | 1474.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO P/O ST.ANTONIO FERREIRA E VICE-VERSA, REF.PERÍODO DE 21-10 A 20-11-2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 14/01/2015 | 1500.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DOS SITIOS BARRA E MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 14/01/2015 | 1024.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DO HOSP.MUNICIPAL CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSP.DE TRAUMA DUR.O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 14/01/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO,211,BELA VISTA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 14/01/2015 | 990.00 | 00003048340416 | ROSEMBERG DE LIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/01/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA,S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 14/01/2015 | 724.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 14/01/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 16/01/2015 | 1020.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (K OTRINE 1000 ML) DESTINADO A PULVERIZAÇÃO NOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 16/01/2015 | 1850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROJETOR NEC DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 19/01/2015 | 425.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE DIMAS BATISTA DA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 19/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE SEVERINO RAIMUNDO DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 19/01/2015 | 1400.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 19/01/2015 | 724.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 20/01/2015 | 512.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COLUNA COMPRESSOR ICY 220V BR FAET DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 21/01/2015 | 65.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REF.AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X, REALIZADO P/LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 22/01/2015 | 560.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O PERIODO DE 21-12 A 20-01-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 23/01/2015 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 23/01/2015 | 1000.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADORAS STEMAX DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 23/01/2015 | 162.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 23/01/2015 | 2690.00 | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETOR INNER ACESSO GRAFITE BIO 4000 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 23/01/2015 | 2178.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/CIDADES DE TAPEROÁ,STA.LUZIA E SOLEDADE,NO PERIODO DE 09 DE DEZ. 2014 A 15 DE JAN. 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 23/01/2015 | 179.92 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 23/01/2015 | 100.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 23/01/2015 | 83.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 23/01/2015 | 54.42 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 23/01/2015 | 370.00 | 00000771508484 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CIRURGIAS NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 24/01/2015 | 825.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A REPARTIÇÕES PÚBLICAS (POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 26/01/2015 | 435.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 27/01/2015 | 630.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA E AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE AUGUSTO VIEIRA BENICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 27/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE JOÃO EVANGELISTA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 27/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE IZABELE DINIZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 27/01/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 27/01/2015 | 100.00 | 00001185252479 | SOLANGE ARAUJO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A AGENTE DE ENDEMIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE FAZER TREINAMENTO NO PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA PCDCH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 27/01/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 27/01/2015 | 2613.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 27/01/2015 | 4269.16 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL, CAPS E SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 29/01/2015 | 54.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º 33821241, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 29/01/2015 | 219.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º 33821240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 30/01/2015 | 129.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 30/01/2015 | 6178.13 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 30/01/2015 | 3356.44 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 30/01/2015 | 5130.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 30/01/2015 | 73.67 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 30/01/2015 | 790.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/01/2015 | 722.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/01/2015 | 468.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/01/2015 | 697.02 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/01/2015 | 301.16 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/01/2015 | 1006.98 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2015 | 315.87 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2015 | 104.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/01/2015 | 570.04 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2015 | 380.00 | 20310036000189 | ALDRIN WENCESLAU DINIZ FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/01/2015 | 11120.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/01/2015 | 36524.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 30/01/2015 | 412.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2015 | 412.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 30/01/2015 | 40424.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 30/01/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 30/01/2015 | 12691.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 30/01/2015 | 2800.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 30/01/2015 | 71956.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 30/01/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 30/01/2015 | 11362.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/01/2015 | 12693.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2015 | 7875.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2015 | 5194.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/01/2015 | 4760.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/01/2015 | 2300.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/01/2015 | 3600.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 30/01/2015 | 8240.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/01/2015 | 7987.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2015 | 9739.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2015 | 2098.89 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2015 | 103.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2015 | 250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/01/2015 | 103.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2015 | 107.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2015 | 103.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2015 | 103.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 30/01/2015 | 1300.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 30/01/2015 | 618.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 30/01/2015 | 2286.33 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA E CAPS, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 30/01/2015 | 468.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 30/01/2015 | 828.75 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 30/01/2015 | 272.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA- ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 30/01/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 30/01/2015 | 13.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 30/01/2015 | 32.50 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 30/01/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 30/01/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 30/01/2015 | 176.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 30/01/2015 | 5387.04 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 30/01/2015 | 4748.21 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 30/01/2015 | 208.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 30/01/2015 | 9550.84 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 30/01/2015 | 1493.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 30/01/2015 | 53.56 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - FOLHA COMPLEMENTAR, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 30/01/2015 | 53.56 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF- FOLHA COMPLEMENTAR, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 30/01/2015 | 1477.14 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 30/01/2015 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 30/01/2015 | 2538.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 30/01/2015 | 417.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 30/01/2015 | 1405.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 30/01/2015 | 483.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 30/01/2015 | 2665.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 01/02/2015 | 843.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11/2015 A 10/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 02/02/2015 | 421.05 | 00004456216484 | MARIA FRANSUEIDE NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/PROFISSIONAIS DE SAÚDE(MÉDICOS E ENFERMEIROS)QUANDO NO ATENDIMENTO NA UBSF NO DIST.DE IPUEIRAS,NO M~ES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MIN.DA SAUDE,RELAO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DO MEDICO DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MIN.DA SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DO MEDICO DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MIN.DA SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 02/02/2015 | 150.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, C/ OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 02/02/2015 | 410.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE NATALIA DAIANI DO NASCIMENTO M.OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 02/02/2015 | 1700.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E PACIENTES DE HEMODÍALISES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 03/02/2015 | 1206.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO P/O ST.ANTONIO FERREIRA E VICE-VERSA, REF.PERÍODO DE 22-12-14 A 22-01-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 03/02/2015 | 2610.90 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 03/02/2015 | 2520.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO, JANELA E VIDROS INCOLOR PARA ARMARIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 04/02/2015 | 468.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 04/02/2015 | 10474.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 04/02/2015 | 2081.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 04/02/2015 | 380.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 04/02/2015 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 04/02/2015 | 8000.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONF.CRONOGRAMA E PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DUR.O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 04/02/2015 | 3195.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 04/02/2015 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE NATALIA DAIANI DO NASCIMENTO M.OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 04/02/2015 | 150.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANDRIELLY PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 04/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (CONTRASTE) NA PACIENTE SILVANA TOMAZ SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 04/02/2015 | 1694.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS PARA REABILITAÇÃO MENTAL, DA ZONA RURAL, REF.PERIODO DE 01-01 A 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 04/02/2015 | 1575.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FISICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 04/02/2015 | 1650.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E INTINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO 2014 A 15 DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 05/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (CONTRASTE) NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SOUZA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 06/02/2015 | 880.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21-01 A 04-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 06/02/2015 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 06/02/2015 | 3000.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS-POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 06/02/2015 | 1691.10 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000206 | 06/02/2015 | 17451.59 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000207 | 06/02/2015 | 14873.76 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 06/02/2015 | 1023.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 06/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (CONTRASTE) NA PACIENTE ROSINEIDE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 07/02/2015 | 1250.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOS POSTOS MÉDICOS, INSTALAÇÃO DE BOX E PRATELEIRAS DE VIDROS E VIDROS PARA JANELAS DE ALUMINIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 07/02/2015 | 9594.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 09/02/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 09/02/2015 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 09/02/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 09/02/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 09/02/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 09/02/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 09/02/2015 | 69.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 09/02/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 09/02/2015 | 47.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 09/02/2015 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 09/02/2015 | 355.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 09/02/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 09/02/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 02/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 43 ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 09/02/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 09/02/2015 | 153.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 09/02/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 09/02/2015 | 2578.90 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 09/02/2015 | 928.76 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 09/02/2015 | 6751.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 09/02/2015 | 11555.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 09/02/2015 | 1050.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E INTINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO 2014 A 04 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 09/02/2015 | 1386.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/AS CIDADES DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E SOLEDADE, NO PERIODO DE 16/01 A 04/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 09/02/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/02/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 10/02/2015 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E FATURAMENTO SIA/SUS, SIHD E CNES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 10/02/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 10/02/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 11/02/2015 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DESTINADO AO USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 11/02/2015 | 107.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 11/02/2015 | 180.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 11/02/2015 | 112.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 191-1376, INSTALADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 11/02/2015 | 243.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 11/02/2015 | 2020.00 | 02129348000290 | GINALDO NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO KIT TRIPLO STAR, UM FOGÃO 4B CONSUL E UM REFRIGERADOR ESMALTEC, DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE ILHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 12/02/2015 | 603.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO P/O ST.ANTONIO FERREIRA E VICE-VERSA, REF.PERÍODO DE 23-01-15 A 04-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 180012015 | 2000252 | 12/02/2015 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 ÁLCOOL/GASOLINA OKM 2014/2015 DE COR PRATA BARI DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 12/02/2015 | 7200.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 12/02/2015 | 6000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 12/02/2015 | 6000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 12/02/2015 | 6100.00 | 00002881536506 | RAFAEL CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 12/02/2015 | 6000.00 | 00002881536506 | RAFAEL CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 12/02/2015 | 6000.00 | 00002881536506 | RAFAEL CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 12/02/2015 | 7200.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 12/02/2015 | 7200.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 12/02/2015 | 7000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 12/02/2015 | 8000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 12/02/2015 | 1800.00 | 00003102443400 | FLÁVIO DANIEL DA CRUZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 12/02/2015 | 2250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 BALANÇA MECÂNICA,01 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL,01 ARMÁRIOVITRINE E 05 BIOMBOS DE 3 FACES DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 12/02/2015 | 2742.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000266 | 12/02/2015 | 20186.05 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000267 | 12/02/2015 | 18933.94 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000268 | 12/02/2015 | 13816.50 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 12/02/2015 | 7609.87 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 12/02/2015 | 2125.56 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAPUDE MENTAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00033938067420 | EMILIA NERY DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 12/02/2015 | 1024.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DO HOSP.MUNICIPAL CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSP.DE TRAUMA DUR.O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRAVÉS DA SEC.MUNIC.DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 12/02/2015 | 1210.52 | 00002760674444 | ADEILSON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 LEITOS E CONSERTO DO TELHADO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE (1ª PARCELA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 12/02/2015 | 724.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 12/02/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 12/02/2015 | 1500.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FISICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 12/02/2015 | 1052.63 | 00026279118487 | VALDIR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL NO MAPEAMENTO POR ÁREA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 12/02/2015 | 510.00 | 00000771508484 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 12/02/2015 | 2028.00 | 00001589275403 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SEC.MUNIC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 12/02/2015 | 512.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 12/02/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 13/02/2015 | 3987.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 2015.000.361.239, PROCESSO Nº 000367.792006.815.0631. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 13/02/2015 | 1500.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DOS SITIOS BARRA E MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 13/02/2015 | 950.00 | 00087357003434 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS E ENFERMEIROS) QDO NO DESLOCAMENTO DA SEDE P/ATENDIMENTO NA UBSF DE IPUEIRAS,DUR.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 19/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (CONTRASTE) NO PACIENTE PAULO MANOEL DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 20/02/2015 | 472.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 20/02/2015 | 2470.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, DA SEDE DO DIST.DE IPUEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 03/09/14 A 29/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 24/02/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 24/02/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 25/02/2015 | 329.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 25/02/2015 | 249.60 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES,FRANGO E LINGUIÇA) DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 25/02/2015 | 1397.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES,FRANGO,SALSICHA E LINGUIÇA) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 25/02/2015 | 1029.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES,FRANGO,SALSICHA E LINGUIÇA) DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 26/02/2015 | 2900.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 26/02/2015 | 148.01 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 26/02/2015 | 52.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 26/02/2015 | 110.78 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 26/02/2015 | 843.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2014 A 10/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 26/02/2015 | 2985.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 26/02/2015 | 6615.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 26/02/2015 | 4050.84 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 26/02/2015 | 4048.25 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 26/02/2015 | 345.90 | 20310036000189 | ALDRIN WENCESLAU DINIZ FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 27/02/2015 | 724.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 27/02/2015 | 292.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO FOGÃO INDUSTRIAL E PANELAS DE PRESSÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 27/02/2015 | 724.00 | 00042152828453 | AVERALDO ALVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 27/02/2015 | 724.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 27/02/2015 | 724.00 | 00011115119770 | MARTIM NETO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 27/02/2015 | 724.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 27/02/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 27/02/2015 | 4164.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 27/02/2015 | 1531.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 27/02/2015 | 26.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 27/02/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 27/02/2015 | 28.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 27/02/2015 | 13.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 27/02/2015 | 618.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 27/02/2015 | 1530.36 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 27/02/2015 | 58.50 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 27/02/2015 | 488.63 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 27/02/2015 | 240.78 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 27/02/2015 | 40.90 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/02/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 27/02/2015 | 1202.76 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 27/02/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 27/02/2015 | 9485.53 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 27/02/2015 | 1583.99 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 27/02/2015 | 468.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 27/02/2015 | 1248.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 27/02/2015 | 1485.68 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 27/02/2015 | 1268.69 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 27/02/2015 | 5474.52 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 27/02/2015 | 5426.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 27/02/2015 | 176.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA - REF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 27/02/2015 | 2566.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 27/02/2015 | 148.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 27/02/2015 | 3007.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 27/02/2015 | 600.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 27/02/2015 | 113.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 27/02/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 27/02/2015 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 27/02/2015 | 483.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 27/02/2015 | 3758.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL.12 E 13/012 FL FEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 27/02/2015 | 107.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO FUNCIONÁRIA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 27/02/2015 | 314.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO FUNCIONÁRIOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 27/02/2015 | 103.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 27/02/2015 | 221.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORES NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 27/02/2015 | 207.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL. DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 27/02/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL. 12 E 13/012 COMO SERVIDORES NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 27/02/2015 | 1852.15 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL. 12 E 13/012 DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 27/02/2015 | 450.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEC JUD.FL. 12 E 13/012 DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 27/02/2015 | 72177.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 27/02/2015 | 13384.53 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 27/02/2015 | 40729.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 27/02/2015 | 540.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 27/02/2015 | 11419.72 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 27/02/2015 | 42111.71 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 27/02/2015 | 4400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 27/02/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 27/02/2015 | 11428.31 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 27/02/2015 | 14319.96 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 27/02/2015 | 709.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 27/02/2015 | 9759.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 27/02/2015 | 13272.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 27/02/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 27/02/2015 | 2300.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 27/02/2015 | 4760.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 27/02/2015 | 9600.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 27/02/2015 | 3600.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 27/02/2015 | 9252.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/03/2015 | 843.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/02/2015 Á 10/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 02/03/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE JADER DE OLIVEIRA FERREIRA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/03/2015 | 780.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE A DENGUE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000377 | 02/03/2015 | 2133.50 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 05 A 27-02-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000378 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIO/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/RECIFE-PE,05-02 A 05-03-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 03/03/2015 | 330.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO OEU-1872 DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 03/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS OEU-1872 DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 03/03/2015 | 8995.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9000 BTUS, 10 MESAS C/2 GAVETAS E 9 CADEIRAS SECRETÁRIA PLAX DESTINADOS AOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000382 | 03/03/2015 | 1120.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES ODONTOLOGICAS DO PSF DA SEDE P/COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 27-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000383 | 03/03/2015 | 2100.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, P/AS COMUNIDADES DE ILHA GRANDE,PEDRA DÁGUA,FORTUNA,CAIANA E GROSSOS, CONF.CRONOGRAMA E INTINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS,REF.PERÍODO DE 05 A 27-02-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000384 | 03/03/2015 | 2226.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 05 A 27-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000385 | 03/03/2015 | 1694.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES ODONTOLOGICA DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 27-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 04/03/2015 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 04/03/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 03/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 43 ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000388 | 04/03/2015 | 1876.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 05 A 27-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000389 | 04/03/2015 | 1932.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPI, REF.O PERÍODO DE 05 A 27-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000390 | 04/03/2015 | 2380.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CAPS P/REABILITAÇÃO MENTAL ORIUNDOS DA ZONA RURAL, REF.PERÍODO DE 01 A 28-02-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000391 | 04/03/2015 | 3116.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 05/03/2015 | 19.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXA P/HOMENAGENS AO DIA DA MULHER DO CAPS - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 05/03/2015 | 410.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE LUCAS GOMES DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000394 | 05/03/2015 | 1344.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES ODONTOLOGICAS DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 09 A 27-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 05/03/2015 | 1050.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.FEVEREIRO/2015, CONF.CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 06/03/2015 | 540.00 | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 100 (CEM) FUNCIONÁRIOS NO SOFTWARE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 09/03/2015 | 70.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 09/03/2015 | 2908.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU, TIPO RENAULT MASTER DE PLACA OEX-9328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2000399 | 09/03/2015 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E FATURAMENTO SIA/SUS,SIHD E CNES, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2000400 | 09/03/2015 | 11662.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 10/03/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 10/03/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 10/03/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 10/03/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 10/03/2015 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 10/03/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 10/03/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 10/03/2015 | 73.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 10/03/2015 | 61.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 10/03/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 10/03/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 10/03/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM SOLANGE APARECIDA CORDEIRO F. COSTA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 10/03/2015 | 153.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 10/03/2015 | 25.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 10/03/2015 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREÓIDE REALIZADA NA PACIENTE MARIA SONIA DA COSTA PEREIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 10/03/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA REALIZADA NA PACIENTE UELIANE BONIFÁCIO LOPES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 11/03/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 11/03/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 11/03/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 11/03/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 11/03/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 11/03/2015 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 11/03/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 11/03/2015 | 59.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 11/03/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 11/03/2015 | 129.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 11/03/2015 | 191.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTAS DE BORRACHAS E KITS EPI DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000431 | 11/03/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 12/03/2015 | 1800.00 | 00009006673463 | DIEGO HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 12/03/2015 | 7100.00 | 00002881536506 | RAFAEL CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 12/03/2015 | 7609.87 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 12/03/2015 | 8000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 12/03/2015 | 8000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 12/03/2015 | 7800.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 12/03/2015 | 7800.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000439 | 12/03/2015 | 8000.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 025/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 12/03/2015 | 2125.56 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 12/03/2015 | 7400.00 | 00003102443400 | FLÁVIO DANIEL DA CRUZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 12/03/2015 | 7000.00 | 00003102443400 | FLÁVIO DANIEL DA CRUZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 12/03/2015 | 7000.00 | 00003102443400 | FLÁVIO DANIEL DA CRUZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 12/03/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 12/03/2015 | 1400.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA,ELÉTRICA E TORNEARIA EXECUTADOS EM VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 12/03/2015 | 1998.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEX-9328 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 12/03/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 12/03/2015 | 1201.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 12/03/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 12/03/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 12/03/2015 | 1200.00 | 00033938067420 | EMILIA NERY DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM.NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 12/03/2015 | 788.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 12/03/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 12/03/2015 | 1425.00 | 19309674000109 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JURITI, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 12/03/2015 | 211.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000572 | 12/03/2015 | 8000.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 025/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 13/03/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 13/03/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 13/03/2015 | 5860.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS ARMÁRIOS DE AÇO MONT PANDIN E QUATRO ARQ MONT 04 GAV.PANDIN, DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 16/03/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ODONTOLOGICOS DO CEO E CONSULTÓRIO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000461 | 16/03/2015 | 8002.59 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000462 | 16/03/2015 | 4470.01 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000463 | 17/03/2015 | 6359.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000464 | 17/03/2015 | 4243.52 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000465 | 17/03/2015 | 4776.72 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000466 | 17/03/2015 | 4985.92 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000467 | 18/03/2015 | 3544.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000468 | 18/03/2015 | 3358.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 18/03/2015 | 1940.00 | 10748147000118 | PRONAI - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE PRODUTOS (BONECOS DE FANTOCHES) PEDAGÓGICOS "HIGIENE E SAÚDE" DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000470 | 18/03/2015 | 31093.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000471 | 18/03/2015 | 13909.84 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000472 | 23/03/2015 | 13904.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000473 | 23/03/2015 | 743.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000474 | 23/03/2015 | 773.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000475 | 23/03/2015 | 934.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000476 | 23/03/2015 | 846.04 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 24/03/2015 | 1575.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 24/03/2015 | 1280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEX-9328 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 24/03/2015 | 3750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS E PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOS-4439 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 24/03/2015 | 2690.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOS-4439 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 24/03/2015 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000482 | 24/03/2015 | 472.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICÍPIO P/COMUNIDADES RURAIS, NO PERÍODO DE 21-01 A 04-02-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 24/03/2015 | 399.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 24/03/2015 | 362.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 24/03/2015 | 1350.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VAM TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS P/SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 24/03/2015 | 236.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 24/03/2015 | 94.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 24/03/2015 | 122.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 24/03/2015 | 58.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000490 | 25/03/2015 | 420.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 25/03/2015 | 2228.43 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 25/03/2015 | 3493.00 | 00001589275403 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 25/03/2015 | 1675.00 | 00000771508484 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 25/03/2015 | 1053.00 | 00026279118487 | VALDIR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL NO MAPEAMENTO POR ÁREA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/03/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000496 | 26/03/2015 | 411.44 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000497 | 26/03/2015 | 96.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000498 | 26/03/2015 | 954.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/03/2015 | 3080.00 | 00009991986456 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000500 | 27/03/2015 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 27/03/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 27/03/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/03/2015 | 3761.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/03/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 31/03/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 31/03/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 31/03/2015 | 19571.22 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 31/03/2015 | 74896.46 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 31/03/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 31/03/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 31/03/2015 | 8810.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 31/03/2015 | 3600.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 31/03/2015 | 9600.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 31/03/2015 | 4626.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 31/03/2015 | 15324.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 31/03/2015 | 10159.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 31/03/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 31/03/2015 | 2300.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 31/03/2015 | 12240.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 31/03/2015 | 45786.34 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 31/03/2015 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 31/03/2015 | 41303.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 31/03/2015 | 11235.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 31/03/2015 | 14193.34 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 31/03/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 31/03/2015 | 1852.15 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 E DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 31/03/2015 | 207.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. DEZ/2012 COMO SERVIDORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 31/03/2015 | 103.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 31/03/2015 | 314.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/03/2015 | 107.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/03/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 COMO SERVIDORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/03/2015 | 221.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 31/03/2015 | 3758.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 31/03/2015 | 450.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 31/03/2015 | 5882.89 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 31/03/2015 | 1650.13 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 31/03/2015 | 1248.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA - REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 31/03/2015 | 2388.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 31/03/2015 | 1460.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 31/03/2015 | 9739.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 31/03/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 31/03/2015 | 58.50 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 31/03/2015 | 13.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 31/03/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/03/2015 | 26.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/03/2015 | 28.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/03/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/03/2015 | 40.90 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/03/2015 | 240.78 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PACS - ACORDO, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/03/2015 | 488.63 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA - ACORDO, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/03/2015 | 468.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -POLICLÍNICA, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/03/2015 | 176.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FARMÁCIA BÁSICA, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/03/2015 | 1320.69 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/03/2015 | 670.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/03/2015 | 1145.39 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/03/2015 | 5426.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PACS, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000557 | 31/03/2015 | 2898.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICÍPIO P/COMUNIDADES RURAIS, NO PERÍODO DE 02 A 31-03-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000558 | 31/03/2015 | 1680.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLOGICA DO PSF DA SEDE DESTE MUNICÍPIO P/COMUNIDADES RURAIS, NO PERÍODO DE 02 A 31-03-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/03/2015 | 105.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000560 | 31/03/2015 | 3150.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICÍPIO P/COMUNIDADES RURAIS, NO PERÍODO 02 A 31-03-2015,CONF.INTINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000561 | 31/03/2015 | 2814.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 31-03-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000562 | 31/03/2015 | 3234.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 31-03-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000563 | 31/03/2015 | 3339.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 31-03-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/03/2015 | 600.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 31/03/2015 | 2570.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 31/03/2015 | 325.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 31/03/2015 | 483.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 31/03/2015 | 425.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 31/03/2015 | 3386.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/03/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000573 | 01/04/2015 | 43.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2000577 | 01/04/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E FATURAMENTO SIA/SUS,SIHD E CNES, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 01/04/2015 | 2025.00 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (45 BALANÇAS MECÂNICAS ANTIDERRAPANTES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 01/04/2015 | 1020.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 01/04/2015 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 APARELHO DE PRESSÃO E 01 OXIMETRO PULSO DEDO) DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 01/04/2015 | 4914.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000582 | 01/04/2015 | 3150.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIO/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/RECIFE-PE,06-03 A 26-03-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 02/04/2015 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DESTINADO AO USO NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 02/04/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 04/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 43 ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 06/04/2015 | 1722.70 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 06/04/2015 | 312.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 06/04/2015 | 1422.70 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 06/04/2015 | 110.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ZACARIAS LUIZ PEDRO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 06/04/2015 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (ESTUDO URODINAMICO) NO PACIENTE ZACARIAS LUIZ PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000590 | 06/04/2015 | 3608.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 07/04/2015 | 1950.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIÓGRAFO PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022015 | 2000592 | 07/04/2015 | 7350.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 07/04/2015 | 220.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (SERIOGRAFIA) NO PACIENTE ALMIR XAVIER DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 07/04/2015 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (TEREZA MARIA ALVES E JOÃO DOS SANTOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/04/2015 | 2062.34 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 08/04/2015 | 600.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA) PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000597 | 08/04/2015 | 2761.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 02 A 31-03-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000598 | 08/04/2015 | 2240.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES ODONTOLOGICAS DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 02 A 31-03-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 09/04/2015 | 993.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 09/04/2015 | 182.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA NPW-4138 DE USO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000601 | 09/04/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 09/04/2015 | 215.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ROSANGELA ALICE DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 10/04/2015 | 305.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO BOSO DE ARAUJO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 10/04/2015 | 105.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE DAIANE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 10/04/2015 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 10/04/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 10/04/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 10/04/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 10/04/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 10/04/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 10/04/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 10/04/2015 | 73.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 10/04/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 10/04/2015 | 61.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 10/04/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 10/04/2015 | 39.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 10/04/2015 | 149.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2000618 | 10/04/2015 | 13609.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 10/04/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 13/04/2015 | 3239.90 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 13/04/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 13/04/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 13/04/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 13/04/2015 | 145.04 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 13/04/2015 | 231.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 13/04/2015 | 788.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 13/04/2015 | 445.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 13/04/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 13/04/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 13/04/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 13/04/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 13/04/2015 | 850.00 | 00008140508403 | JACKSON RAFAEL SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/ REALIZAREM EXAMES DE DNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATARVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 13/04/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 13/04/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00033938067420 | EMILIA NERY DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM.NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 13/04/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MES MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 13/04/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 13/04/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 13/04/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 13/04/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 13/04/2015 | 59.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 13/04/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 13/04/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 13/04/2015 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00004456216484 | MARIA FRANSUEIDE NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/PROFISSIONAIS DE SAÚDE(MÉDICOS E ENFERMEIROS)QUANDO NO ATENDIMENTO NA UBSF NO DIST.DE IPUEIRAS,NO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 14/04/2015 | 800.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO HOSP.MUNICIPAL P/ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DUR.O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 14/04/2015 | 300.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE PETRONIO FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 14/04/2015 | 2860.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PEUGEOT DE PLACA MOS-4439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 14/04/2015 | 1046.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS-4439, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000650 | 15/04/2015 | 185.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 15/04/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ODONTOLOGICOS DO CEO E CONSULTÓRIO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/04/2015 | 8000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 15/04/2015 | 7000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 15/04/2015 | 7000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 15/04/2015 | 3800.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 15/04/2015 | 2125.56 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 15/04/2015 | 900.00 | 00003102443400 | FLÁVIO DANIEL DA CRUZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 15/04/2015 | 7609.87 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 15/04/2015 | 1800.00 | 00009006673463 | DIEGO HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 15/04/2015 | 8000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 15/04/2015 | 4800.00 | 00004212238390 | LAISA RAQUEL CRUZ SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 15/04/2015 | 8000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 15/04/2015 | 6000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 15/04/2015 | 7000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 15/04/2015 | 7000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 15/04/2015 | 3300.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. DE ESGOT.SANITARIO E SANEAMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 2000667 | 15/04/2015 | 42449.71 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES BARRA, ILHA GRANDE, ANTONIO FERREIRA E IMPUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº 016/2010. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 16/04/2015 | 1650.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2015, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 16/04/2015 | 1260.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 16/04/2015 | 1767.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES,FRANGO E LINGUIÇA) DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 16/04/2015 | 1216.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 16/04/2015 | 2009.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00000771508484 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSF DA BARRA,DUR. O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 22/04/2015 | 336.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 22/04/2015 | 55.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 22/04/2015 | 110.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000680 | 22/04/2015 | 596.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000681 | 22/04/2015 | 3200.62 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000682 | 22/04/2015 | 1221.51 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000683 | 22/04/2015 | 596.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000684 | 23/04/2015 | 170.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000685 | 23/04/2015 | 31.70 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000686 | 23/04/2015 | 427.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000687 | 23/04/2015 | 3223.30 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000688 | 23/04/2015 | 4283.10 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 23/04/2015 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS A VEICULO DE USO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 23/04/2015 | 575.00 | 00000771508484 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 23/04/2015 | 3945.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 24/04/2015 | 7415.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, HOSPITAL, SAMU-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000694 | 24/04/2015 | 3728.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 27/04/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 27/04/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 27/04/2015 | 2685.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 27/04/2015 | 1200.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 27/04/2015 | 10255.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9000 BTUS, 05 MESAS C/2 GAVETAS E 06 CADEIRAS SECRETÁRIA PLAX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 27/04/2015 | 6630.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO (12 UN),REFRIGERADORES CONSUL (02 UN),VENTILADORES MAZ PAREDE (02 UN) E 01 CONJ. 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000701 | 28/04/2015 | 3497.04 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000702 | 28/04/2015 | 6327.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000703 | 28/04/2015 | 442.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000704 | 29/04/2015 | 1909.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000705 | 29/04/2015 | 1235.44 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000706 | 29/04/2015 | 342.30 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000707 | 29/04/2015 | 484.20 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 29/04/2015 | 150.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, C/ OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 29/04/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA) PRESTADOS NO PACIENTE ERIVA BARRETO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000710 | 29/04/2015 | 8016.86 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000711 | 29/04/2015 | 7842.64 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000712 | 29/04/2015 | 9419.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES IARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000713 | 29/04/2015 | 18843.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000714 | 29/04/2015 | 2027.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 29/04/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000716 | 29/04/2015 | 6315.61 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000717 | 29/04/2015 | 4102.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000719 | 30/04/2015 | 320.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/04/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/04/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/04/2015 | 390.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE PETRONIO CLAUDIA INGRIDY DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000723 | 30/04/2015 | 32.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/04/2015 | 2375.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS OFICIO PANDIM, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000725 | 30/04/2015 | 415.76 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000726 | 30/04/2015 | 624.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/04/2015 | 2240.00 | 00009991986456 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/04/2015 | 2816.67 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/04/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DIV.DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/04/2015 | 488.63 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPTO DE SAUDE PUBLICA-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/04/2015 | 13.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/04/2015 | 240.78 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PACS-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/04/2015 | 8977.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPTO DE SAUDE PUBLICA, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/04/2015 | 176.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FARMACIA BASICA, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/04/2015 | 1631.24 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/04/2015 | 520.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -POLICLINICA, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/04/2015 | 1306.93 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/04/2015 | 1202.65 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/04/2015 | 876.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/04/2015 | 1472.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/04/2015 | 28.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/04/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/04/2015 | 26.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/04/2015 | 40.90 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/04/2015 | 58.50 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/04/2015 | 13.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DIV.MEDICA E ENFERMAGEM-ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/04/2015 | 5404.62 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PACS, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/04/2015 | 5132.89 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/04/2015 | 1007.76 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/04/2015 | 103.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/04/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/012 FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/04/2015 | 207.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/04/2015 | 1852.15 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/04/2015 | 221.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/04/2015 | 314.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/04/2015 | 450.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/04/2015 | 3758.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPTO DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/04/2015 | 107.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL. 12 E 13/2012 COMO SERVIDORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/04/2015 | 13048.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 30/04/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 30/04/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 30/04/2015 | 9553.38 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 30/04/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/04/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/04/2015 | 22866.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/04/2015 | 68659.88 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO DE SAUDE PUBLICA-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 30/04/2015 | 1146.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO DE SAUDE PUBLICA-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 30/04/2015 | 11324.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 30/04/2015 | 13400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 30/04/2015 | 10053.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 30/04/2015 | 7752.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 30/04/2015 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/04/2015 | 41574.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/04/2015 | 45497.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/04/2015 | 16214.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/04/2015 | 4000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/04/2015 | 5940.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO-REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/04/2015 | 3573.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/04/2015 | 406.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPTO DE SAUDE PUBLICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/04/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/04/2015 | 425.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/04/2015 | 390.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/04/2015 | 2814.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000785 | 04/05/2015 | 6596.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2000786 | 04/05/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E FATURAMENTO SIA/SUS,SIHD E CNES, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 04/05/2015 | 4178.10 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELÊ CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000790 | 04/05/2015 | 3750.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000791 | 04/05/2015 | 510.85 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000792 | 04/05/2015 | 423.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000793 | 05/05/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000794 | 05/05/2015 | 3608.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000795 | 05/05/2015 | 2862.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30-04-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000796 | 05/05/2015 | 2700.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.CRONOGRAMA E INTINERARIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS PELA SEC.DE SAUDE,NO PER.DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000797 | 05/05/2015 | 880.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF/EQUIPE ODONTOLOGICA DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000798 | 05/05/2015 | 2772.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF/EQUIPE ODONTOLOGICA DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000799 | 05/05/2015 | 2412.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000800 | 05/05/2015 | 2484.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 05/05/2015 | 2380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTESIA E EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ALICIA RODRIGUES BARBOSA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 05/05/2015 | 820.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA E COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE MARIA ALICIA RODRIGUES BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 05/05/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 05/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 43 ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 06/05/2015 | 1400.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000805 | 06/05/2015 | 2510.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 01 A 30-04-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 06/05/2015 | 1500.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 06/05/2015 | 750.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PER. DE 24 A 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 06/05/2015 | 830.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DAS ZONAS RURAL E URBANA, DO CAPS P/REABILITAÇÃO MENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 24 A 30 DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 06/05/2015 | 635.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.CRONOGRAMA E INTINERARIO DEVIDAMENTE DEFINIDOS PELA SEC.DE SAUDE, NO PER. DE 24 A 30 DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000810 | 07/05/2015 | 1016.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000811 | 07/05/2015 | 13751.17 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 07/05/2015 | 2940.00 | 00009066442409 | EDVALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL ORIUNDOS DAS ZONAS URBANA E RURAL P/ O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.N º 04/2015, DUR.O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000813 | 07/05/2015 | 2700.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIO/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/RECIFE-PE,06-04 A 06-05-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 07/05/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000815 | 07/05/2015 | 3266.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000816 | 07/05/2015 | 7249.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000817 | 07/05/2015 | 7444.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000818 | 07/05/2015 | 7826.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000819 | 07/05/2015 | 1224.45 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000820 | 07/05/2015 | 2416.36 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000821 | 07/05/2015 | 1630.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 07/05/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 07/05/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 07/05/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 08/05/2015 | 3115.88 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 08/05/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 08/05/2015 | 147.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 08/05/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 08/05/2015 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 08/05/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 08/05/2015 | 25.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 08/05/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 08/05/2015 | 73.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 08/05/2015 | 57.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 08/05/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 08/05/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 08/05/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2000838 | 08/05/2015 | 2655.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2000839 | 08/05/2015 | 13656.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 08/05/2015 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000841 | 08/05/2015 | 1904.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPES ODONTOLOGICAS DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 01 A 30-04-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 11/05/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 11/05/2015 | 59.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 11/05/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 11/05/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/05/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 11/05/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 11/05/2015 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 11/05/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 11/05/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SAL CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 11/05/2015 | 31.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 12/05/2015 | 1496.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 12/05/2015 | 346.70 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 12/05/2015 | 430.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 12/05/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 12/05/2015 | 788.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 12/05/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 12/05/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 12/05/2015 | 75.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DUR.VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00033938067420 | EMILIA NERY DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM.NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 12/05/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 12/05/2015 | 1318.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 12/05/2015 | 800.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO HOSP.MUNICIPAL P/ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DUR.O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000865 | 12/05/2015 | 1851.75 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2000875 | 12/05/2015 | 5053.33 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2000876 | 12/05/2015 | 1516.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2000877 | 13/05/2015 | 24635.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 13/05/2015 | 500.00 | 00000481555510 | ERONILDES SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-4138, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 13/05/2015 | 700.00 | 00050716921472 | RIVALDO FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00004456216484 | MARIA FRANSUEIDE NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/PROFISSIONAIS DE SAÚDE(MÉDICOS E ENFERMEIROS)QUANDO NO ATENDIMENTO NA UBSF NO DIST.DE IPUEIRAS,NO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00002760674444 | ADEILSON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 LEITOS E CONSERTO DO TELHADO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE (2ª PARCELA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 13/05/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 13/05/2015 | 210.00 | 00000771508484 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 13/05/2015 | 5380.00 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS-PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CALÇADOS E TENIS) DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000873 | 13/05/2015 | 1835.65 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2000874 | 13/05/2015 | 1542.73 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000878 | 14/05/2015 | 7391.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000879 | 14/05/2015 | 6030.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000880 | 14/05/2015 | 7742.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000881 | 14/05/2015 | 7836.45 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000882 | 14/05/2015 | 3500.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000883 | 14/05/2015 | 3043.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000884 | 14/05/2015 | 7006.44 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000885 | 14/05/2015 | 5350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000886 | 14/05/2015 | 8395.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000887 | 14/05/2015 | 8460.02 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000888 | 15/05/2015 | 1505.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000889 | 15/05/2015 | 4156.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000890 | 15/05/2015 | 2263.72 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000891 | 15/05/2015 | 2098.98 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 15/05/2015 | 666.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 15/05/2015 | 1208.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 18/05/2015 | 455.00 | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 18/05/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 19/05/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DUR.VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 21/05/2015 | 230.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE LUCIA VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000898 | 22/05/2015 | 3399.98 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000899 | 22/05/2015 | 5396.96 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 22/05/2015 | 3800.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 22/05/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 22/05/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 22/05/2015 | 7900.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 22/05/2015 | 7500.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 22/05/2015 | 7500.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 22/05/2015 | 7300.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000907 | 22/05/2015 | 6327.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 22/05/2015 | 4189.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 22/05/2015 | 1960.00 | 00009066442409 | EDVALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL ORIUNDOS DAS ZONAS URBANA E RURAL P/ O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.N º 04/2015, DUR.O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2000910 | 22/05/2015 | 1235.44 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 22/05/2015 | 97.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 22/05/2015 | 103.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 22/05/2015 | 346.92 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 22/05/2015 | 118.01 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 22/05/2015 | 212.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 22/05/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2015 Á 10/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000917 | 22/05/2015 | 1909.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000918 | 22/05/2015 | 3497.04 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072014 | 2000989 | 22/05/2015 | 415.76 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000919 | 25/05/2015 | 257.60 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000920 | 25/05/2015 | 11145.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 25/05/2015 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA TRANSRETAL) REALIZADO NO PACIENTE ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 26/05/2015 | 75.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DUR.VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 27/05/2015 | 3360.00 | 00002404797425 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (HEMODIALIS E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.CONTRATO Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 28/05/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA MIOCARDIA) REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ NUNES PEREIRA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 29/05/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 29/05/2015 | 1352.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 29/05/2015 | 2323.08 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 29/05/2015 | 26.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 29/05/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 29/05/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 29/05/2015 | 13.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 29/05/2015 | 421.25 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPTO. DE SAUDE PUBLICA ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 29/05/2015 | 227.30 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PACS ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 29/05/2015 | 40.90 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 29/05/2015 | 28.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 29/05/2015 | 4239.79 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 29/05/2015 | 5679.24 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 29/05/2015 | 9332.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPTO DE SAUDE PUBLICA, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 29/05/2015 | 546.71 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 29/05/2015 | 1771.55 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 29/05/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.DE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 29/05/2015 | 1577.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 29/05/2015 | 1139.04 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 29/05/2015 | 876.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 29/05/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 29/05/2015 | 1417.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 29/05/2015 | 176.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMACIA BASICA, REF.COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 29/05/2015 | 3240.38 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 DEZ/2012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 29/05/2015 | 200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL DEZ/2012 COMO SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 29/05/2015 | 107.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 COMO SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 29/05/2015 | 314.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 29/05/2015 | 1748.49 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 FOL DEZ/2012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 29/05/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 29/05/2015 | 221.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 29/05/2015 | 207.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD DEZ/2012 COMO SERVIDORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 29/05/2015 | 8761.81 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 29/05/2015 | 14177.41 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 29/05/2015 | 26.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 29/05/2015 | 13513.29 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 29/05/2015 | 4205.46 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 29/05/2015 | 10400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 29/05/2015 | 14231.77 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 29/05/2015 | 1541.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 29/05/2015 | 71475.07 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO DE SAUDE PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 29/05/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 29/05/2015 | 29172.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 29/05/2015 | 11184.13 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 29/05/2015 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG. COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 29/05/2015 | 43686.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG. COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 29/05/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 29/05/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 29/05/2015 | 5940.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 29/05/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO ODONTOLOGICA RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 29/05/2015 | 10902.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 29/05/2015 | 240.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 29/05/2015 | 18495.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 29/05/2015 | 50.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 29/05/2015 | 323.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 29/05/2015 | 425.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 29/05/2015 | 2837.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 29/05/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 29/05/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPTO. DE SAUDE PUBLICA, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 29/05/2015 | 2455.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000985 | 29/05/2015 | 282.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000986 | 29/05/2015 | 2889.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 29/05/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 29/05/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 01/06/2015 | 3700.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BALCÕES DE PIAS,MUDANÇAS DE PORTAS P/CADEIRANTES DEFICIENTES FÍSICOS E APLICAÇÕES DE REVESTIMENTOS NOS MESMOS NO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 01/06/2015 | 2400.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA COMANDO GERAL E CHAVE SELETORA EM APARELHO DE RAIO X DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2000993 | 01/06/2015 | 2250.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIO/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER.08 A 28-05-15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022015 | 2000994 | 01/06/2015 | 4410.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 01/06/2015 | 53.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072014 | 2000996 | 01/06/2015 | 1004.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO - ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000997 | 01/06/2015 | 43.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2000998 | 01/06/2015 | 3728.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 01/06/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11-05 A 11-06-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001003 | 01/06/2015 | 3320.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO MENTAL ORIUNDOS DA ZONA URBANA E RURAL P/O CAPS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 01/06/2015 | 220.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MÉDICO (ENDOSCOPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 02/06/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001005 | 02/06/2015 | 3225.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001006 | 02/06/2015 | 2898.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DA SEDE AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 02/06/2015 | 455.00 | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001008 | 02/06/2015 | 2435.64 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 02/06/2015 | 835.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PULVERIZADORES JACTO 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS AGENTES DE ENDEMAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001010 | 02/06/2015 | 3339.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DA SEDE AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001011 | 02/06/2015 | 1680.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES MENDONÇA E BARRA, REF.PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001012 | 02/06/2015 | 2814.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA SEDE AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001013 | 02/06/2015 | 3000.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA SEDE AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001014 | 02/06/2015 | 3080.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,REF.PERIODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001015 | 02/06/2015 | 2540.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONF.CRONOGRAMA E INTINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS, REF.PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001016 | 02/06/2015 | 3608.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001017 | 02/06/2015 | 2850.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.REF.E AMPL. DE ATERRO SANIT. E USINA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012015 | 2001018 | 03/06/2015 | 6453.81 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PSF - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.REF.E AMPL. DE ATERRO SANIT. E USINA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012015 | 2001019 | 03/06/2015 | 6453.81 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PSF - BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.REF.E AMPL. DE ATERRO SANIT. E USINA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012015 | 2001020 | 03/06/2015 | 6453.81 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PSF - ST.MENDONÇA NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.REF.E AMPL. DE ATERRO SANIT. E USINA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012015 | 2001021 | 03/06/2015 | 6453.81 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PSF - IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001022 | 03/06/2015 | 1752.54 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001024 | 03/06/2015 | 3000.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001025 | 03/06/2015 | 2384.50 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022015 | 2001026 | 03/06/2015 | 36024.44 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2001027 | 05/06/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 05/06/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 06/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 43 ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160072014 | 2001029 | 05/06/2015 | 6887.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001199 | 05/06/2015 | 8439.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2001030 | 06/06/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE FMS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 08/06/2015 | 1696.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 08/06/2015 | 362.30 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 08/06/2015 | 1318.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001035 | 08/06/2015 | 2240.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE, NO PERÍODO DE 04 A 29-05-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 09/06/2015 | 1557.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS FIT 44 PRETA DESTINADA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001037 | 09/06/2015 | 113236.70 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I LOCALIZADA NO ST.ESCURINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 09/06/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 09/06/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 09/06/2015 | 5750.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NO PERÍODO DE 08 A 30-04-2015, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.CONTRATO 06701/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001041 | 09/06/2015 | 14901.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001042 | 09/06/2015 | 1384.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001043 | 09/06/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001044 | 09/06/2015 | 4074.55 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001045 | 09/06/2015 | 1385.94 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001046 | 09/06/2015 | 6167.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 09/06/2015 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOS-4439 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 09/06/2015 | 2175.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 09/06/2015 | 798.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 09/06/2015 | 450.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 10/06/2015 | 1252.20 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 10/06/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 10/06/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 10/06/2015 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 10/06/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 10/06/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 10/06/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/06/2015 | 74.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/06/2015 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 10/06/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 10/06/2015 | 39.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 10/06/2015 | 25.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 10/06/2015 | 147.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 10/06/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 10/06/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 10/06/2015 | 445.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS/MULTAS RENOVAÇÃO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-2625 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 10/06/2015 | 800.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/06/2015 | 788.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 11/06/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 11/06/2015 | 51.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 11/06/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 11/06/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 11/06/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 11/06/2015 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 11/06/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 11/06/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR PAG SALÁR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 11/06/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 11/06/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 11/06/2015 | 220.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA BARROS DE FARIAS, CONF.COMPROVANTES, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 11/06/2015 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME AUDIOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE JAILTON MIGUEL DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001083 | 11/06/2015 | 56.88 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 12/06/2015 | 1130.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 12/06/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 12/06/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 12/06/2015 | 8288.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT BOX DE PLACA MOF-4439 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001088 | 12/06/2015 | 300.46 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 12/06/2015 | 600.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOZE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2015 COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA,ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 15/06/2015 | 2400.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X MARCA CRX- 100 MA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 15/06/2015 | 1431.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001091 | 15/06/2015 | 483.56 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001092 | 15/06/2015 | 113.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 15/06/2015 | 8000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 15/06/2015 | 7900.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 15/06/2015 | 7700.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 15/06/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2001097 | 15/06/2015 | 49694.48 | 20167109000125 | AMS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBSF- FREI DAMIÃO - BR -230 E KM-242, S/N NESTE MUNICÍPIO, CONF.PROPOSTA Nº 08.996.886.001.09.001 E CONTRATO ADM.Nº 002.001/14. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 15/06/2015 | 5200.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 15/06/2015 | 3000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 15/06/2015 | 5200.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 15/06/2015 | 3000.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 15/06/2015 | 8000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 15/06/2015 | 6000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 15/06/2015 | 5600.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 15/06/2015 | 5000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 15/06/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022015 | 2001107 | 15/06/2015 | 4410.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 16/06/2015 | 788.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 17/06/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 17/06/2015 | 100.00 | 00002808449488 | MADALENA ROCHA JUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 17/06/2015 | 159.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 17/06/2015 | 185.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 17/06/2015 | 386.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 17/06/2015 | 172.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 17/06/2015 | 240.98 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 17/06/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCADIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANA RAQUEL DE SOUSA, CONF.COMPROVANTES, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 17/06/2015 | 1641.00 | 00000771508484 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 17/06/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE ELEIDE LOURENÇO FERNANDES, CONF.COMPROVANTES, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 18/06/2015 | 8000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 18/06/2015 | 7000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 18/06/2015 | 6000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 18/06/2015 | 7000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 18/06/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE DENISE DE FÁTIMA R.DO NASCIMENTO DE LIMA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 18/06/2015 | 100.00 | 00050716921472 | RIVALDO FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022015 | 2001125 | 19/06/2015 | 20573.17 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 19/06/2015 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (HISTOPATOLOGICO) REALIZADO NA PACIENTE CLARA BARROS DE FARIAS GARCIA, CONF.COMPROVANTES, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 22/06/2015 | 4023.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00004456216484 | MARIA FRANSUEIDE NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MÉDICOS E ENFERMEIROS) QUE SE DESLOCAM DA SEDE P/ATENDIMENTO NA UBSF DE IPUEIRAS, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 26/06/2015 | 100.00 | 00002966540435 | JOSÉ SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 29/06/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001132 | 29/06/2015 | 1451.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 29/06/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 29/06/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 29/06/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 29/06/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE FMS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 29/06/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 30/06/2015 | 100.00 | 00002966540435 | JOSÉ SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001139 | 30/06/2015 | 6203.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 30/06/2015 | 2606.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 30/06/2015 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 30/06/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 30/06/2015 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 30/06/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 30/06/2015 | 266.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 30/06/2015 | 1953.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 30/06/2015 | 638.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 30/06/2015 | 218.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC.JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 30/06/2015 | 2918.39 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC.JUD.FL.12 E 13/012 E DEZ/2012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 30/06/2015 | 221.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC.JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 30/06/2015 | 207.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC.JUD.FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 30/06/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC.JUD.FL.12 E 13/2012 COMO SERVIDOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 30/06/2015 | 314.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC.JUD.FL.12 E 13/2012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 30/06/2015 | 1456.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 30/06/2015 | 3042.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 30/06/2015 | 9300.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 30/06/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 30/06/2015 | 11013.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 30/06/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 30/06/2015 | 1200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 30/06/2015 | 79303.78 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 30/06/2015 | 2720.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 30/06/2015 | 12410.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/06/2015 | 41067.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 30/06/2015 | 31797.98 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 30/06/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 30/06/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/06/2015 | 13385.44 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 30/06/2015 | 10152.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 30/06/2015 | 5699.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 30/06/2015 | 15838.41 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 30/06/2015 | 9511.93 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 30/06/2015 | 10286.12 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 30/06/2015 | 3173.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 30/06/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 30/06/2015 | 1748.49 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.12 E 13/012 E DEZ/2012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/06/2015 | 200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/06/2015 | 40.90 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/06/2015 | 26.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/06/2015 | 28.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/06/2015 | 227.30 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 30/06/2015 | 379.39 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/06/2015 | 28.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/06/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/06/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 30/06/2015 | 1319.76 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM , REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 30/06/2015 | 10361.46 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA , REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 30/06/2015 | 2058.99 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL , REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 30/06/2015 | 1337.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE FISIOTERAPIA , REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 30/06/2015 | 1493.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 30/06/2015 | 1543.66 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU , REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 30/06/2015 | 412.53 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO ODONTOLOGICA , REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/06/2015 | 5404.62 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/06/2015 | 176.80 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA BÁSICA, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/06/2015 | 4289.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/06/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/06/2015 | 1236.55 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/06/2015 | 1261.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO / POLICLÍNICA, REF.COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 30/06/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/07/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE REGINA JOSEFA DE SOUSA, CONF.COMPROVANTES, ATRAVES DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 01/07/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE IVONALDA PORTO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 01/07/2015 | 2491.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001206 | 01/07/2015 | 6203.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001208 | 01/07/2015 | 2700.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIO/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER.12/06 A 01/07 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/07/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 01/07/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 01/07/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, EM 04 CONSULTORIOS NO CEO E CONSULTORIO NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 02/07/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 02/07/2015 | 618.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 02/07/2015 | 542.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS PERTENCENTES AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 06/07/2015 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO PEUGEOT BOXER, PERTENCENTE AO FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001217 | 06/07/2015 | 2850.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001218 | 06/07/2015 | 2850.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001219 | 06/07/2015 | 3154.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REABILITACAO MENTAL (CAPS) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS,DA Z.RURAL,P/O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL,NA SEDE, PERIODO DE 01AQ 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001220 | 06/07/2015 | 3021.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DA SEDE PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001221 | 06/07/2015 | 2926.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF,(EQUIPE ODONTOLOGICA), DA SEDE P/AS COMUNIDADES DE IPUEIRAS,POCO DE MULUNGU,MASSAPE,PENDENCIA E MUCUTU,NO PERIODO, 01 A 30 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001222 | 06/07/2015 | 2413.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIAGENS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001223 | 06/07/2015 | 1520.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA), DA SEDE PARAS AS COMUNIDADES DE , MENDONCA E BARRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001224 | 06/07/2015 | 2546.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DA SEDE PARA COMUNUNIDADES ANTONIO FERREIRA,JURITI,COSTA,MARAVILHA,PRIMAVERA,MULUNGU,FUZIL,PEDRAS PRETAS E OLHOD'AGUINHA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001225 | 06/07/2015 | 2622.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DA SEDE PARA COMUNUNIDADES DE MENDONCA,,ALTO DOS MEDEIROS ESCURINHA DA PISTA E DO MEIO,BARRA,SITIO FIDELIS,PEDRASPRETAS E UNHA DE GATO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001226 | 06/07/2015 | 2850.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DA SEDE PARA DIVERSAS COMUNUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 06/07/2015 | 4873.14 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001228 | 06/07/2015 | 2739.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001229 | 06/07/2015 | 5216.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 07/07/2015 | 2836.50 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 07/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DE FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES, NO XXXI CONGRESSO NAC.DE SEC.MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 07/07/2015 | 988.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001233 | 07/07/2015 | 3608.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001234 | 07/07/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 07/07/2015 | 267.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E LINGUICA) DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 07/07/2015 | 1756.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANDO, CARNES E LINGUICA) DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001237 | 07/07/2015 | 1070.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001238 | 07/07/2015 | 2788.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 07/07/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 07/07/2015 | 427.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 07/07/2015 | 144.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 07/07/2015 | 1223.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 08/07/2015 | 100.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001245 | 08/07/2015 | 2259.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022015 | 2001246 | 08/07/2015 | 7350.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001247 | 08/07/2015 | 2128.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 08/07/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 08/07/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, REF.O JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 08/07/2015 | 788.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 08/07/2015 | 788.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JUNHO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 08/07/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001255 | 08/07/2015 | 230.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 08/07/2015 | 3098.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE SAUDE, SAMU E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 08/07/2015 | 613.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE SAUDE, PSF E HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001258 | 09/07/2015 | 11357.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OUTRO PRODUTO, DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001259 | 09/07/2015 | 1104.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001260 | 09/07/2015 | 3666.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001261 | 09/07/2015 | 4556.30 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 160052015 | 2001262 | 09/07/2015 | 11000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AUTOCLAVES DIGITAL, MODELO 1.2, DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2001263 | 09/07/2015 | 3856.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2001264 | 09/07/2015 | 3954.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2001265 | 09/07/2015 | 7209.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 10/07/2015 | 1424.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA CONFERENCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 10/07/2015 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/07/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/07/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 10/07/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/07/2015 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 10/07/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 10/07/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 10/07/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/07/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 10/07/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 10/07/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 10/07/2015 | 147.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 10/07/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 10/07/2015 | 32.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/07/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/07/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 10/07/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 10/07/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 10/07/2015 | 74.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 10/07/2015 | 40.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 10/07/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 10/07/2015 | 820.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA E EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO, REALIADO NO PACIENTE, ENZO FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 10/07/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 10/07/2015 | 5313.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/07/2015 | 775.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA E EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE, REALIZADO NO PACIENTE, PABLO EMANUEL GOMES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 10/07/2015 | 1324.93 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 10/07/2015 | 1355.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 13/07/2015 | 2351.00 | 00002356534466 | MARCONI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 13/07/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 13/07/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 13/07/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 07/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 43 ACS, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 13/07/2015 | 2000.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACAO DO PONTO ELETRONICO, NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 13/07/2015 | 2600.00 | 00027045654812 | JOSE ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO, NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DOS MEDEIROS, NO POSTO DE SAUDE DO STº ANTONIO FERREIRA E NO PREDIO DO SAMU, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 14/07/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160052015 | 2001301 | 14/07/2015 | 2900.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) DETECTORES FETAL PORTATIL A PILHA, MOD. DF-4001, MARCA, MEDPEJ, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 14/07/2015 | 1505.45 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 16/07/2015 | 1770.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 16/07/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 16/07/2015 | 800.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, NOS HOSPITAIS DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 16/07/2015 | 8000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 16/07/2015 | 6400.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 16/07/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 16/07/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 16/07/2015 | 6000.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 16/07/2015 | 343.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 16/07/2015 | 142.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 16/07/2015 | 216.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 16/07/2015 | 191.07 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 16/07/2015 | 347.15 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 16/07/2015 | 180.76 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 16/07/2015 | 3316.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PERTINENTES AO VEICULO TIPO, PEUGEOTBOX,PLACA MOS-4439, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE-FMS,CONF.PREGAO PRESENCIAL,0023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 16/07/2015 | 3056.62 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PERTINENTES AO VEICULO TIPO, FIAT DUCATO, PLACA, MQS-4439 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE-FMS,CONF.PREGAO PRESENCIAL,0023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 16/07/2015 | 5194.83 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E OUTROS, DESTYINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA, MOS-4439, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 16/07/2015 | 1350.52 | 00004456216484 | MARIA FRANSUEIDE NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MÉDICOS E ENFERMEIROS) QUE SE DESLOCAM DA SEDE P/ATENDIMENTO NA UBSF DE IPUEIRAS, REF.O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 16/07/2015 | 8000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 16/07/2015 | 8000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 16/07/2015 | 4000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 16/07/2015 | 6400.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 16/07/2015 | 6400.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 20/07/2015 | 550.00 | 00000481555510 | ERONILDES SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO FIAT UNO DE PLACA, OGD-1588, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 20/07/2015 | 2935.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO DA UNIDADE UBSF FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 20/07/2015 | 1132.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UBSF DO FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001330 | 20/07/2015 | 55.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 20/07/2015 | 3494.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 20/07/2015 | 1770.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MESAS 1,20M, COM 02 GAVETAS, 02 LONGARINAS SEC.05 LUGARES PLAX PT,02 CADEIRAS SECRETARIA PLAX PT, DESTINADOS A UBSF FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001333 | 21/07/2015 | 280.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 21/07/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001335 | 21/07/2015 | 416.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001336 | 21/07/2015 | 166.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 21/07/2015 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME (PUUNCAO DA MAMA) NA PACIENTE, FRANCILEIDE B.DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 21/07/2015 | 2580.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES GRP 50312 ROUP MT 3V 12 PTAS PEQ. PANDIM, DESTINADOS A UBSF DO FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001243 | 22/07/2015 | 45.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 23/07/2015 | 690.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (KITS ODONTOLOGICOS), DESTINADOS AO USO NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 23/07/2015 | 10.80 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES: 83 3382-1061 (SETOR DE COMPRAS) E 83 3382-1865 (HOSPITAL MUNICIPAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 23/07/2015 | 5.41 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE: 83 3382-1865 (HOSPITAL MUNICIPAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 23/07/2015 | 2.74 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE: 83 3382-1240 , INSTALADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 23/07/2015 | 100.00 | 00001597964409 | JOSEANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE, COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA, SISRNCD E LIRA, NA SALADA GOVA/SES/PB,NO DIA 24 DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 23/07/2015 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 23/07/2015 | 3954.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 23/07/2015 | 347.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE ELEIDE LOURENCO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 23/07/2015 | 1200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR COMO BIOQUIMICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001347 | 24/07/2015 | 330.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001348 | 27/07/2015 | 3045.10 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001428 | 27/07/2015 | 220.89 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001429 | 27/07/2015 | 32.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001430 | 28/07/2015 | 1670.12 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/07/2015 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO CIR-COMISSAO INGESTORA REG.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/07/2015 | 1528.80 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMORES (5M E 46CM), DESTINADOS A UBS DO FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001351 | 29/07/2015 | 37733.23 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I LOCALIZADA NO ST.ESCURINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 29/07/2015 | 610.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL REF.PROCESSO DE Nº 00084537.2013.815.0631. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 29/07/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 29/07/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 29/07/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 2001356 | 29/07/2015 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 4P ÁLCOOL/GASOLINA OKM 2015/2015 DE COR PRATA BARI DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 29/07/2015 | 1057.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA- DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001431 | 30/07/2015 | 400.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001432 | 30/07/2015 | 380.10 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/07/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ( ENDOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE DORACY PORTO DINIZ, ATRAVES DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 30/07/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ( ENDOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE DOROTEIA PORTO VERISSIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 30/07/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001360 | 31/07/2015 | 2886.50 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 31/07/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS DO E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 31/07/2015 | 7500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 31/07/2015 | 2669.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 31/07/2015 | 638.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 31/07/2015 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 31/07/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 31/07/2015 | 193.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 31/07/2015 | 523.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 31/07/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 31/07/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 31/07/2015 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 31/07/2015 | 156.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FOLHA COMPLEMENTAR, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 31/07/2015 | 1493.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 31/07/2015 | 102.44 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 31/07/2015 | 9392.66 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 31/07/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 31/07/2015 | 1944.53 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 31/07/2015 | 447.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLÍNICA, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 31/07/2015 | 5404.62 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 31/07/2015 | 4430.54 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 31/07/2015 | 173.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA BÁSICA, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 31/07/2015 | 1298.44 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 31/07/2015 | 1215.13 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 31/07/2015 | 1297.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 31/07/2015 | 412.53 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 31/07/2015 | 1319.76 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 31/07/2015 | 946.03 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 31/07/2015 | 242.72 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 31/07/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 31/07/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 31/07/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 31/07/2015 | 26.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 31/07/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 31/07/2015 | 227.30 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUITÁRIOS DE SAÚDE - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 31/07/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL - ACORDOS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 31/07/2015 | 207.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 31/07/2015 | 200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 31/07/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 31/07/2015 | 118.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.12 E 13/012 COMO SERVIDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 31/07/2015 | 111.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 31/07/2015 | 1748.49 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.12 E 13/012 E DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 31/07/2015 | 1867.11 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.12 E 13/012 E DEZ/2012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 31/07/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 31/07/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 31/07/2015 | 10533.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 31/07/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 31/07/2015 | 9347.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 31/07/2015 | 920.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 31/07/2015 | 7063.82 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 31/07/2015 | 2493.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 31/07/2015 | 15491.29 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 31/07/2015 | 12713.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 31/07/2015 | 9982.62 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 31/07/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 31/07/2015 | 3440.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 31/07/2015 | 3173.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 31/07/2015 | 9988.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 31/07/2015 | 10152.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 31/07/2015 | 70648.93 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 31/07/2015 | 1200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 31/07/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 31/07/2015 | 8500.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 31/07/2015 | 36425.09 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 31/07/2015 | 1335.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 31/07/2015 | 3042.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 31/07/2015 | 40560.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 01/08/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 03/08/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 03/08/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DUR.O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROG.MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2001442 | 03/08/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JULHO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 03/08/2015 | 800.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, NOS HOSPITAIS DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 03/08/2015 | 250.00 | 00070083722483 | FLAVIO DE MEDEIROS JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM ATUADOR ELETROMECANICO EM LEITO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001448 | 03/08/2015 | 3818.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS) VINDOS DE SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL/URBANA P/O CAPS NA SEDE,NO PER.DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001449 | 03/08/2015 | 2921.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001450 | 03/08/2015 | 3450.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001451 | 03/08/2015 | 3657.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001452 | 03/08/2015 | 3542.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001453 | 03/08/2015 | 3174.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001454 | 03/08/2015 | 3450.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001455 | 03/08/2015 | 3082.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001456 | 03/08/2015 | 1840.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA)DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, REF.O JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 03/08/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 03/08/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001461 | 03/08/2015 | 749.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001462 | 03/08/2015 | 6534.46 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001463 | 03/08/2015 | 5477.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001464 | 03/08/2015 | 3787.14 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001465 | 03/08/2015 | 1113.84 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIIARIAS DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001466 | 03/08/2015 | 289.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG.DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001467 | 03/08/2015 | 1700.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG.DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001468 | 03/08/2015 | 784.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 04/08/2015 | 600.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILI-DF C/ O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 31º CONG.NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001472 | 04/08/2015 | 3600.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERV. PÚBLICOS E OU FUNCIO/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER.06/07 A 04/08/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001473 | 04/08/2015 | 4771.15 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIIARIAS DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001474 | 04/08/2015 | 7735.38 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIIARIAS DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001475 | 04/08/2015 | 3608.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001476 | 04/08/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 04/08/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 08/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 43 ACS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 180032015 | 2001478 | 04/08/2015 | 3627.80 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 04/08/2015 | 80.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 06/08/2015 | 3033.75 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES E LINGUIÇAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001479 | 06/08/2015 | 4036.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 06/08/2015 | 6959.74 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 06/08/2015 | 2046.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES E SALSICHAS) DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 06/08/2015 | 2626.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 06/08/2015 | 676.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 06/08/2015 | 597.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES E LINGUIÇAS) DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU, REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 06/08/2015 | 286.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 06/08/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ELI BESERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 06/08/2015 | 100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDO A CRIANÇA LETICIA RODRIGUES SANTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP.GETULIO VARGAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001488 | 07/08/2015 | 698.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001489 | 07/08/2015 | 3450.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001490 | 07/08/2015 | 8367.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001491 | 07/08/2015 | 5842.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001492 | 07/08/2015 | 3168.35 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001493 | 07/08/2015 | 5179.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022015 | 2001494 | 08/08/2015 | 7350.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 10/08/2015 | 741.00 | 17268788000114 | LIMADESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A COMFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001496 | 10/08/2015 | 3676.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001497 | 10/08/2015 | 4032.05 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 10/08/2015 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 10/08/2015 | 74.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 10/08/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 10/08/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 10/08/2015 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 10/08/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 10/08/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 10/08/2015 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 10/08/2015 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 10/08/2015 | 146.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 10/08/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 10/08/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 10/08/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 10/08/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 10/08/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 10/08/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 10/08/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 10/08/2015 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 10/08/2015 | 28.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 10/08/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 10/08/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 10/08/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 10/08/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 10/08/2015 | 3250.00 | 00008382044492 | RAFAEL MEIRA DE MELO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ARQUITETONICOS DE PADRONIZAÇÃO DAS FACHADAS DA UBSF DO CONJ.FREI DAMIAO E ACADEMIA DE SAUDE DO CONJ.BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 11/08/2015 | 2221.95 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001524 | 11/08/2015 | 620.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001525 | 11/08/2015 | 51.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 11/08/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO F.M.S.DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001527 | 12/08/2015 | 26816.07 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I LOCALIZADA NO ST.ESCURINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 12/08/2015 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME AUDIOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE AMBROSIA LUCIANO DA COSTA, CONF.COMPROVANTES, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 12/08/2015 | 6000.00 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 12/08/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 12/08/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 12/08/2015 | 5200.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 12/08/2015 | 3000.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 12/08/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 12/08/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001536 | 12/08/2015 | 2576.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 12/08/2015 | 1300.00 | 00004456216484 | MARIA FRANSUEIDE NUNES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MÉDICOS E ENFERMEIROS) QUE SE DESLOCAM DA SEDE P/ATENDIMENTO NA UBSF DE IPUEIRAS, REF.O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 12/08/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 12/08/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 12/08/2015 | 7900.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 12/08/2015 | 7500.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 12/08/2015 | 7000.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 12/08/2015 | 7800.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 13/08/2015 | 343.70 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REF.AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X, REALIZADO P/LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 13/08/2015 | 78.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 13/08/2015 | 383.78 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 13/08/2015 | 200.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA DA PAZ,S/N,ALTO DOS MEDEIROS,DESTINADO A INSTALÇÃO DO PSF DO ALTO DOS MEDEIROS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 13/08/2015 | 115.64 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 13/08/2015 | 206.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 13/08/2015 | 141.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 13/08/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE JUSTINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 13/08/2015 | 398.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 13/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS QFL-1607 PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEIULO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 13/08/2015 | 303.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-1607 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 13/08/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OEX-9328 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 13/08/2015 | 339.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIMENTO 2015 DO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA NPW-4138 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIG.AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 13/08/2015 | 440.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIMENTO 2015 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1588 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 13/08/2015 | 766.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIMENTO 2013/2014/2015 DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA OFD-1608 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIG.AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001561 | 14/08/2015 | 7317.49 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001562 | 14/08/2015 | 5998.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001563 | 14/08/2015 | 3493.14 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001564 | 14/08/2015 | 1958.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180072015 | 2001565 | 14/08/2015 | 5789.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001566 | 14/08/2015 | 1236.46 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 14/08/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REALIZADO NO PACIENTE AGENOR BATISTA DE LIMA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 17/08/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE DAVI LUCAS SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 18/08/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO F.M.S.DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 18/08/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE UELIANE BONIFACIO LOPES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 18/08/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA PACIENTE JOICE HERCULANO DOS SANTOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001571 | 18/08/2015 | 3518.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001498 | 18/08/2015 | 2747.20 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 19/08/2015 | 502.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001595 | 19/08/2015 | 996.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 20/08/2015 | 646.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 20/08/2015 | 460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 20/08/2015 | 920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NO VEICULO UNO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001576 | 21/08/2015 | 4863.99 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 21/08/2015 | 1398.12 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE SAUDE, PSF E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001578 | 21/08/2015 | 1560.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 24/08/2015 | 762.48 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001580 | 24/08/2015 | 373.38 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DETINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 24/08/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 09/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 43 ACS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 24/08/2015 | 1292.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 24/08/2015 | 1227.60 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES E SALSICHAS) DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 24/08/2015 | 1535.25 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES E LINGUIÇAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 24/08/2015 | 332.40 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES E LINGUIÇAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 24/08/2015 | 3899.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 25/08/2015 | 80.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO F.M.S.DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 25/08/2015 | 134.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (MEIA ULTRALINE 4000) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001589 | 25/08/2015 | 295.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001590 | 25/08/2015 | 2250.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERV. PÚBLICOS E OU FUNCIO/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER.05/08 A 21/08/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 25/08/2015 | 20.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2001641 | 25/08/2015 | 4220.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2001642 | 25/08/2015 | 2490.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2001643 | 25/08/2015 | 4530.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2001644 | 25/08/2015 | 2480.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2001645 | 25/08/2015 | 1131.88 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2001646 | 25/08/2015 | 1260.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 26/08/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001591 | 26/08/2015 | 2952.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022015 | 2001593 | 26/08/2015 | 6685.37 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001637 | 27/08/2015 | 3114.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 27/08/2015 | 3893.09 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA E MÁQUINA BANHO MARIA) DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 27/08/2015 | 2744.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 27/08/2015 | 754.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 27/08/2015 | 188.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 27/08/2015 | 2870.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS MESAS 1,20 M C/02 GAV., OITO CADEIRAS FIXA PLAX, E DUAS LONGARINAS SECREARIA 4 LUGARES, DEST.AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO ALTO DOS MEDEIROS,ESCURINHA E POÇO DO MULUNGU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 27/08/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 27/08/2015 | 150.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANCOS DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-1588 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001601 | 28/08/2015 | 1455.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINDOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001602 | 28/08/2015 | 3164.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 28/08/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 28/08/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HOSPITAL DO TRAUMA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 28/08/2015 | 788.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS AGOSTO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 28/08/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 28/08/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001612 | 28/08/2015 | 960.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2001613 | 28/08/2015 | 1782.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS HP E TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 28/08/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2001615 | 31/08/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001616 | 31/08/2015 | 2625.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 31/08/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DUR.O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 31/08/2015 | 8000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 31/08/2015 | 8000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 31/08/2015 | 7600.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 31/08/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 31/08/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 31/08/2015 | 800.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, NOS HOSPITAIS DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 31/08/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 31/08/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001626 | 31/08/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 31/08/2015 | 7500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001628 | 31/08/2015 | 3000.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE MUNICIPAL P/A CIDADE DE C. GRANDE,CONF.CRONOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001629 | 31/08/2015 | 3320.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS) VINDOS DA Z.RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001630 | 31/08/2015 | 3080.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001631 | 31/08/2015 | 1600.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001632 | 31/08/2015 | 2540.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001633 | 31/08/2015 | 3000.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001634 | 31/08/2015 | 3180.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001635 | 31/08/2015 | 2898.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001636 | 31/08/2015 | 2814.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC.MUN. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PER.DE 03 A 31 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001638 | 31/08/2015 | 3150.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 31/08/2015 | 493.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8152, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/07 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 31/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001651 | 31/08/2015 | 5913.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001652 | 31/08/2015 | 2240.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022015 | 2001653 | 31/08/2015 | 7350.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 2001654 | 31/08/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 180032015 | 2001655 | 31/08/2015 | 1899.60 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 31/08/2015 | 73128.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-DPTO. DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 31/08/2015 | 11412.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 31/08/2015 | 3830.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 31/08/2015 | 2400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA (CTR), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 31/08/2015 | 3200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 31/08/2015 | 11000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA E MÉDICO (CTR) NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 31/08/2015 | 32460.49 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 31/08/2015 | 8841.42 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 31/08/2015 | 13821.34 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 31/08/2015 | 13645.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 31/08/2015 | 10920.13 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 31/08/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CTR) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 31/08/2015 | 40796.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 31/08/2015 | 2805.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 31/08/2015 | 10533.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 31/08/2015 | 10995.87 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 31/08/2015 | 22821.73 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 31/08/2015 | 2402.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 31/08/2015 | 3440.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 31/08/2015 | 1517.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 31/08/2015 | 1132.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BASICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 31/08/2015 | 460.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 31/08/2015 | 118.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 31/08/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 31/08/2015 | 200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 31/08/2015 | 111.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 31/08/2015 | 1692.46 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.12 E 13/012 E DEZ/2012 COMO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 31/08/2015 | 2310.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 31/08/2015 | 589.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 31/08/2015 | 52.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 31/08/2015 | 2865.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 31/08/2015 | 504.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 31/08/2015 | 504.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 31/08/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 31/08/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 31/08/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL - ACORDOS JUDICIAIS, REF.COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 31/08/2015 | 220.02 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - ACORDOS JUDICIAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 31/08/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 31/08/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 31/08/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS - CEO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 31/08/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 31/08/2015 | 147.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BASICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 31/08/2015 | 9865.30 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 31/08/2015 | 497.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 31/08/2015 | 1493.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 31/08/2015 | 447.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA , REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 31/08/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA , REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 31/08/2015 | 2915.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 31/08/2015 | 1483.66 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM , REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 31/08/2015 | 1149.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 31/08/2015 | 1560.03 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 31/08/2015 | 1429.46 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 31/08/2015 | 197.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 31/08/2015 | 1419.62 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 31/08/2015 | 5435.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 31/08/2015 | 4375.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPPS PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 31/08/2015 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA PACIENTE JOELMA RUFINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 01/09/2015 | 370.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROSCOPIO BINOCULAR COM LIMPEZA GERAL E TROCA DE LAMPADA, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 01/09/2015 | 850.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 FILTRO E MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 01/09/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 01/09/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 02/09/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA PACIENTE ROSENI DA SILVA ARRUDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001718 | 02/09/2015 | 100.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 02/09/2015 | 61.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1588, DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 02/09/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1588 DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 02/09/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 02/09/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE FRANÇUELDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 02/09/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA PACIENTE CATARINA TRAJANO DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 03/09/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE NAILDE JOSEFA CESARIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 04/09/2015 | 30501.63 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO A UNIÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO 1070/208 (FUNASA PMJ)- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001726 | 04/09/2015 | 362.78 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 08/09/2015 | 300.00 | 00005530188419 | VIVIANE ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) CONCEDIDAS A AG.ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BACILOSCOPIANO HOSP. CLEMENTINO FRAGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 08/09/2015 | 300.00 | 00087240653404 | MARIA DAS NEVES LINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) CONCEDIDADS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BACILOSCOPIA NO HOSP.CLEMENTIO FRAGA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 08/09/2015 | 5641.97 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 08/09/2015 | 50.00 | 00009066442409 | EDVALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO MOTORISTA ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001732 | 09/09/2015 | 14913.19 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I LOCALIZADA NO ST.ESCURINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001733 | 09/09/2015 | 2984.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 09/09/2015 | 8721.44 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 09/09/2015 | 7314.60 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 09/09/2015 | 60.00 | 00001390233480 | MELLYNA DELFINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 09/09/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 09/09/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001739 | 09/09/2015 | 2984.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 09/09/2015 | 5700.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 09/09/2015 | 5700.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 09/09/2015 | 5700.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 09/09/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 09/09/2015 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DO ESÔFAGO) NA PACIENTE MARIIA DE LOURDES SOUZA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 10/09/2015 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 10/09/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 10/09/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 10/09/2015 | 17.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 10/09/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 10/09/2015 | 40.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 10/09/2015 | 76.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 10/09/2015 | 40.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/09/2015 | 139.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 10/09/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 10/09/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 10/09/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 10/09/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 10/09/2015 | 5332.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 10/09/2015 | 829.67 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 10/09/2015 | 959.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 10/09/2015 | 1310.48 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 10/09/2015 | 1710.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE-ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 10/09/2015 | 1710.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DÍARIAS DOS PSF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001762 | 11/09/2015 | 9016.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001763 | 11/09/2015 | 2699.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 11/09/2015 | 14838.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 12/09/2015 | 4118.04 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO REC. DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 12/09/2015 | 3628.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO REC. DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001767 | 14/09/2015 | 1732.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 14/09/2015 | 150.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C/ O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 14/09/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO-EEG NA PACIENTE ERONILDES SANTOS ROCHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 14/09/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (US MORFOLOGICA) NA PACIENTE JULIANA MHAYARA FELIX BARRETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE JOSE FRANCISCO MIGUEL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE SANDOVAL MARQUES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 15/09/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE JOSÉ DE ARIMATEIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE TEREZA RAQUEL C. DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DA PAZ DE ARAUJO RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 15/09/2015 | 460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT UNO MILE WAY PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 15/09/2015 | 84.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº 99922-6632 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 15/09/2015 | 118.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº 99922-6708 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 15/09/2015 | 466.52 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº 99922-6706 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 15/09/2015 | 267.86 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº 99922-6718 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 15/09/2015 | 179.76 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº 99921-3807 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001779 | 15/09/2015 | 4531.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001780 | 15/09/2015 | 1100.62 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001781 | 15/09/2015 | 1591.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001782 | 15/09/2015 | 288.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 16/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE FABIO DE FARIAS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 16/09/2015 | 4100.00 | 00000776317229 | CAREN CRISTINA FORTES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 16/09/2015 | 4000.00 | 00000776317229 | CAREN CRISTINA FORTES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001791 | 17/09/2015 | 295.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2001792 | 17/09/2015 | 1350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 NO BREAK 700VA YUP-E DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 17/09/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ELETRO ENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE JOSEILTON ARAUJO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 17/09/2015 | 254.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT BOXER DE PLACA MOS-4439, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 18/09/2015 | 890.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 18/09/2015 | 1315.02 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO AO SR. RAMAILDO JUNIOR DE OLIVEIRA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 18/09/2015 | 300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-1872 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 18/09/2015 | 90.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA OEU-1872 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092015 | 2001799 | 21/09/2015 | 1972.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 21/09/2015 | 12000.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 025/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022015 | 2001810 | 21/09/2015 | 7350.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE), REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 22/09/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 22/09/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (US MORFOLOGICA) NA PACIENTE JOSILENE COSTA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 22/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA VIRGINIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 22/09/2015 | 2640.00 | 13727469000179 | CAC-CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001803 | 23/09/2015 | 19987.40 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I LOCALIZADA NO ST.ESCURINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 23/09/2015 | 486.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS NO TELEFONE DE º (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 23/09/2015 | 3530.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 24/09/2015 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE EDIMILSON FERNANDES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 24/09/2015 | 3527.75 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES E LINGUIÇAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 24/09/2015 | 554.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 24/09/2015 | 2995.40 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 25/09/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 10/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 43 ACS, NESTE FMS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 25/09/2015 | 188.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 25/09/2015 | 2144.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 25/09/2015 | 854.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 25/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE CIPRIANA A. DE AZEVEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2001820 | 28/09/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 28/09/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (US MORFOLOGICA) NA PACIENTE UELEIDE BONIFÁCIO LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 28/09/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (US MORFOLOGICA) NA PACIENTE ERICA DAYANE SOUZA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 29/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2001824 | 29/09/2015 | 930.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP ORIGINAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2001825 | 29/09/2015 | 7250.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 29/09/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001827 | 30/09/2015 | 3486.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS) ORIUNDOS DE SUAS RESIDENCIAS, NO PERIODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 30/09/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 30/09/2015 | 8000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 30/09/2015 | 8000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 30/09/2015 | 5100.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 30/09/2015 | 5000.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 2001835 | 30/09/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 30/09/2015 | 7500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001837 | 30/09/2015 | 2352.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE, NO PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001838 | 30/09/2015 | 3150.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001839 | 30/09/2015 | 7060.28 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001840 | 30/09/2015 | 2667.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS, CONF.CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEDIVAMENTE DEFINIDOS, REF.PERIODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001841 | 30/09/2015 | 2814.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001842 | 30/09/2015 | 2898.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001843 | 30/09/2015 | 3339.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001844 | 30/09/2015 | 3234.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS, REF.O PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001845 | 30/09/2015 | 1680.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE P/AS COMUNIDADES MENDONÇA E BARRA NESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001846 | 30/09/2015 | 3150.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE P/COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2001847 | 30/09/2015 | 4200.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE P/C.GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 26-08 A 30-09-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 30/09/2015 | 1003.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (INVEGA SUSTENNA 150 MG CX.01 SER, DESTINADO A DOAÇÃO A SRª MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA RIMAR P/SEU FILHO MENOR RAMAILDO JÚNIOR DE OLIVEIRA RIMAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 30/09/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 30/09/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 30/09/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 30/09/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 30/09/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 30/09/2015 | 233.49 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 30/09/2015 | 201.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 30/09/2015 | 10113.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/09/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 30/09/2015 | 2902.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 30/09/2015 | 504.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 30/09/2015 | 4363.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/09/2015 | 201.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/09/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/09/2015 | 425.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/09/2015 | 1528.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/09/2015 | 5624.32 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/09/2015 | 5674.73 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/09/2015 | 177.56 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/09/2015 | 10113.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/09/2015 | 1568.55 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/09/2015 | 561.18 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/09/2015 | 573.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/09/2015 | 1490.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/09/2015 | 1889.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/09/2015 | 3292.97 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/09/2015 | 580.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/09/2015 | 1277.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/09/2015 | 1386.99 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/09/2015 | 1138.44 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/09/2015 | 460.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.12 E 13/012 FL.DEZ/2012 COM SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/09/2015 | 1796.06 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.12 E 13/012 FL.DEZ/2012 COM SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/09/2015 | 200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG.DEC.JUD.FL.DEZ/2012 COMO SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/09/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/09/2015 | 118.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL.12 E 13/012 COMO SERVIDOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/09/2015 | 111.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/09/2015 | 26414.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/09/2015 | 2872.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/09/2015 | 4463.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNCA , REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/09/2015 | 4316.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/09/2015 | 957.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/09/2015 | 11463.21 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/09/2015 | 10820.88 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMAIS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/09/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/09/2015 | 10669.13 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/09/2015 | 9827.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/09/2015 | 13819.53 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/09/2015 | 74353.34 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/09/2015 | 7278.87 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/09/2015 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/09/2015 | 42250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/09/2015 | 20776.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/09/2015 | 43109.12 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/09/2015 | 1365.84 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/09/2015 | 14536.47 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/09/2015 | 4412.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/09/2015 | 2400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/09/2015 | 8757.23 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/09/2015 | 957.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/09/2015 | 46800.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (MÉDICOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/09/2015 | 1360.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA (ENFERMEIRA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 01/10/2015 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E ECG NA PACIENTE KAYLANY SANTOS BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 01/10/2015 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG NA PACIENTE DAMIANA ARAÚJO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 01/10/2015 | 195.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SALA DE BACILOSCOPIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 01/10/2015 | 115.80 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALÕES IMP.ROSA PINK DESTINADOS AS ATIVIDADES DO EVENTO OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DE RECURSOS DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 01/10/2015 | 262.58 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 01/10/2015 | 395.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OTOSCÓPIO C/5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 01/10/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001916 | 02/10/2015 | 3608.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 02/10/2015 | 636.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8152, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31-08 A 30-09-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 02/10/2015 | 640.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE THALYSON HENRIQUE JOSÉ FARIAS DE SOUSA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001919 | 05/10/2015 | 4668.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001920 | 05/10/2015 | 265.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 05/10/2015 | 460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 05/10/2015 | 6534.11 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 06/10/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001924 | 06/10/2015 | 1125.01 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001925 | 06/10/2015 | 1000.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 06/10/2015 | 150.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE-PB E RECIFE-PE A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 07/10/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EEG NA PACIENTE CELENE JORGE SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001928 | 07/10/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001929 | 07/10/2015 | 2510.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01 A 30-09-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2001930 | 07/10/2015 | 4050.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSP.PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER. 08 A 29-09-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 07/10/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA P/O PACIENTE MANOEL JORGE SOBRINHO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 08/10/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001933 | 09/10/2015 | 310.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 09/10/2015 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 09/10/2015 | 139.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 09/10/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 09/10/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 09/10/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 09/10/2015 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 09/10/2015 | 51.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 09/10/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 09/10/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 09/10/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 09/10/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 09/10/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 09/10/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 09/10/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 09/10/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 09/10/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 09/10/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 09/10/2015 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 09/10/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 09/10/2015 | 74.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 09/10/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 09/10/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 13/10/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001957 | 13/10/2015 | 387.78 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DÍARIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 13/10/2015 | 20.00 | 00007619069402 | AGUIDA CRISTINA JORGE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 180032015 | 2001959 | 13/10/2015 | 1899.60 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2001960 | 13/10/2015 | 2930.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE UPD INTEL CELEBRON, UM MONITOR LED 15.6, UMA IMPRESSORA LASER JET PRO HP E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A UBS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00006769967448 | LEILA ORIA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 14/10/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 180032015 | 2001963 | 14/10/2015 | 3821.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 14/10/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 14/10/2015 | 100.00 | 00008774786431 | CAMYLLA NUNES TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FMS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB E CERIMONIA DE ABERTURA DE NOVA TURMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 14/10/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 14/10/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS- SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 14/10/2015 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB E CERIMÔNIA DE ABERTURA DE NOVA TURMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 14/10/2015 | 100.00 | 00005530188419 | VIVIANE ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADM.DA SEC.SAÚDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB E CERIMONIA DE ABERT. DE NOVA TURMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 15/10/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 15/10/2015 | 4400.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001973 | 15/10/2015 | 10050.39 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ST.ESCURINHA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001996 | 15/10/2015 | 39603.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I LOCALIZADA NO ST.ESCURINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 16/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 16/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001976 | 19/10/2015 | 983.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160072014 | 2001977 | 19/10/2015 | 339.84 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001978 | 19/10/2015 | 5478.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001979 | 20/10/2015 | 6560.20 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 20/10/2015 | 2168.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 21/10/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 21/10/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 22/10/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 22/10/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,TRANSPORATNDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 22/10/2015 | 462.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (83) 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 22/10/2015 | 27.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS - FMS - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 22/10/2015 | 8.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 22/10/2015 | 469.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS - FMS - SAMU, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 22/10/2015 | 82.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS - FMS - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 22/10/2015 | 27.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS - FMS - CAPS, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 22/10/2015 | 82.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS - FMS - HOSPITAL, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 22/10/2015 | 2640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PEGEUOT BOXER PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 23/10/2015 | 2190.00 | 21677788000145 | SERVLIMP - COLETA E COM.DE RESÍDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REF.COLETA EM CARÁTER EMERGENCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001992 | 23/10/2015 | 500.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2001993 | 23/10/2015 | 809.89 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 26/10/2015 | 150.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 26/10/2015 | 778.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 26/10/2015 | 220.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 26/10/2015 | 2152.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 27/10/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 27/10/2015 | 40.00 | 00006182391464 | HELOISA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 27/10/2015 | 355.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SALA DE BACILOSCOPIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 27/10/2015 | 1100.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLETE MILWAUKEE P/ SEU FILHO MENOR PEDRO HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 27/10/2015 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 27/10/2015 | 12599.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS,REFRIGERADORES,FOGÕES,ARMÁRIOS,BEBEDOUROS,VENTILADORES,LONGARINAS, ANTENA CENTURY C/RECEPTOR E ACESSÓRIOS DEST.AS UBSF, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 27/10/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 11/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 43 ACS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 27/10/2015 | 842.81 | 11427407000116 | GQS - ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002043 | 27/10/2015 | 2815.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002044 | 27/10/2015 | 4099.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002045 | 27/10/2015 | 2280.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2002046 | 28/10/2015 | 4052.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2002047 | 28/10/2015 | 1101.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2002048 | 28/10/2015 | 1282.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 28/10/2015 | 1000.00 | 09426307000123 | GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DEZ ESTETOSCÓPIOS PINARD ALUMINIO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 28/10/2015 | 443.20 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 28/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 28/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 28/10/2015 | 1560.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (OXIGÊNIO 07 M3) DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 28/10/2015 | 1290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CILINDROS E OXIGÊNIO PPU) DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU MUNICIPAL JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 28/10/2015 | 2451.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 28/10/2015 | 1976.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002017 | 28/10/2015 | 6912.30 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 28/10/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 28/10/2015 | 4387.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 28/10/2015 | 2345.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIGOS ESPORTIVOS.E DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE AULAS PRÁTICAS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 28/10/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 28/10/2015 | 788.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 28/10/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 28/10/2015 | 800.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 28/10/2015 | 200.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, S/N - ALTO DOS MEDEIROS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF DO ALTO DOS MEDEIROS, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 28/10/2015 | 1555.29 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ELETROESTIMULADOR FESMED COM ACESSÓRIOS DESTINADOS AS AULAS PRÁTICAS DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISICAO DE VEIC. AMBULANCIAS P/ USO EM ACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 060322015 | 2002041 | 28/10/2015 | 63000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/FIOR (AMBULANCIA) RENAVAM 2047500 MARCA FIAT COMB.ÁLCOOL/GASOLINA FAB.MOD.2015/2016 COR EXTERNA BRANCO BANCHISA DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 29/10/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 29/10/2015 | 1105.00 | 02956448000109 | MARIA DE FÁTIMA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, LATICÍNIOS E DERIVADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 29/10/2015 | 2983.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS GINECOLOGIDCAS, MESAS P/EXAME CLÍNICO, CARRO P/CURATIVO, FOCOS DE LUIZ CLINICO E GINECOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DE REC.DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 29/10/2015 | 120.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS RAMOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 29/10/2015 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E PARECER CARDIOLOGICO COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETE DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 30/10/2015 | 2150.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002052 | 30/10/2015 | 4050.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSP.PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER. 02 A 30-10-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 30/10/2015 | 2190.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO REF.OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2015 A DISPOSIÇÃO DO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2002054 | 30/10/2015 | 6335.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 30/10/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2002025 | 30/10/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 30/10/2015 | 4950.00 | 02037818000104 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS REP PRIMME PONTO BIO + PROX DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 30/10/2015 | 7500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002031 | 30/10/2015 | 108.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002032 | 30/10/2015 | 6046.55 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002033 | 30/10/2015 | 695.41 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002034 | 30/10/2015 | 1000.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002035 | 30/10/2015 | 7773.96 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002036 | 30/10/2015 | 5397.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 2002037 | 30/10/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/10/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 31/10/2015 | 980.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (KIT BUCAL INFANTIL-200 UN), DESTINADO AO USO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 31/10/2015 | 9843.06 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 31/10/2015 | 11625.43 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 31/10/2015 | 1517.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 31/10/2015 | 3319.73 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 31/10/2015 | 10820.88 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 31/10/2015 | 11147.63 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 31/10/2015 | 4123.31 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 31/10/2015 | 72349.59 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 31/10/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD.FL.12 E 13/2012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 31/10/2015 | 118.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD.FL.12 E 13/2012 COMO SERVIDOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 31/10/2015 | 460.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD.FL.12 E 13/2012 E PG DEC.JUD.FL. DEZ/2012 COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 31/10/2015 | 200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC.JUD.FL.DEZ/12 COMO SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 31/10/2015 | 111.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 COMO SERVIDORA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 31/10/2015 | 1796.06 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD.FL.12 E 13/012 PG DEC.JUD.FL. DEZ/012 E ACORDO JUDICIAL COMO SERVIDORES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 31/10/2015 | 27424.85 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 31/10/2015 | 26560.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 31/10/2015 | 957.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 31/10/2015 | 6569.42 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 31/10/2015 | 12287.44 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 31/10/2015 | 9676.59 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 31/10/2015 | 9423.06 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 31/10/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 31/10/2015 | 4412.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 31/10/2015 | 2400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 31/10/2015 | 23272.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 31/10/2015 | 42966.88 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 31/10/2015 | 42114.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 31/10/2015 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 31/10/2015 | 957.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 31/10/2015 | 9452.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 31/10/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- DEPTO. DE SAUDE PUBLICA, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 31/10/2015 | 504.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 31/10/2015 | 4887.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 31/10/2015 | 201.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 31/10/2015 | 2580.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 31/10/2015 | 425.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 31/10/2015 | 5577.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 31/10/2015 | 201.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE FREI DAMIÃO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 31/10/2015 | 2441.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 31/10/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 31/10/2015 | 52.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL-ACORDO JUDICIAL, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 31/10/2015 | 1284.18 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 31/10/2015 | 9845.94 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DPTO.DE SAUDE PUBLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 31/10/2015 | 1531.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 31/10/2015 | 573.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 31/10/2015 | 1279.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 31/10/2015 | 854.02 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE FREI DAMIÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 31/10/2015 | 1257.96 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 31/10/2015 | 536.03 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 31/10/2015 | 5710.18 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 31/10/2015 | 3403.52 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 31/10/2015 | 1449.19 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 31/10/2015 | 197.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 31/10/2015 | 5532.05 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 31/10/2015 | 1726.81 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/DIVISÃO ODONTOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 31/10/2015 | 233.49 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DPTO. DE SAUDE PUBLICA-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 31/10/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 31/10/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 31/10/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 31/10/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 31/10/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 01/11/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002118 | 03/11/2015 | 3116.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002119 | 03/11/2015 | 5250.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 03/11/2015 | 474.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8152, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30-09 A 03-11-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 03/11/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GETULIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 060352015 | 2002122 | 04/11/2015 | 4230.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90 CADEIRAS PLASTICAS GRESS E 04 ARMARIOS DE AÇO-02 PORTAS, DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 060352015 | 2002123 | 05/11/2015 | 760.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO REDONDA E 06 CADEIRAS FIXAS ESPUMA COM ENCOSTO E ASSENTO, DESTINADOS AS UBSF'S, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060352015 | 2002124 | 05/11/2015 | 6273.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 MESAS C/02 GAVETAS,05 ARQ.EM AÇO 04 GAV.,02 TV'S 32" LED FULL HD,02 ESTANTES DE AÇO 06 BANDEJAS E 02 SUPORTES DESTINADOS AS UBSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002125 | 05/11/2015 | 1386.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA), DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002126 | 05/11/2015 | 2700.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF, DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002127 | 05/11/2015 | 2484.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF, DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002128 | 05/11/2015 | 1440.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA), DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002129 | 05/11/2015 | 2862.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF, DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002130 | 05/11/2015 | 2412.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF, DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002131 | 05/11/2015 | 2286.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF, DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002132 | 05/11/2015 | 2988.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REABILITAÇÃO MENTAL ORIUNDOS DAS ZONAS URBANA E RURAL P/O CENTRO DE ATENDIMENTO PSOCOSSOCIAL NA SEDE MUNICIPAL,REF.A 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002133 | 05/11/2015 | 3000.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO (HEMODIALISE/QUIMIOTERAPIA) DA SEDE P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002134 | 05/11/2015 | 3150.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002135 | 05/11/2015 | 2016.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE, NO PERÍODO DE 01 A 29-10-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2002136 | 05/11/2015 | 730.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 05/11/2015 | 315.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEICULO DE PLACA QFM-5469, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 05/11/2015 | 432.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 05/11/2015 | 2180.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UBS E ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 05/11/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 06/11/2015 | 957.60 | 00010775762423 | ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO-ASD DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, AT.DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 06/11/2015 | 479.80 | 07964310000175 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS EM TODAS AS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 06/11/2015 | 291.43 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL-1607, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 06/11/2015 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA QFL-1607, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 06/11/2015 | 746.20 | 14028389000198 | ABC COPIAS-CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE FORMULARIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 06/11/2015 | 100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002263 | 06/11/2015 | 6082.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DÍARIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 09/11/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EEG REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO ANTONIO DE LIMA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 09/11/2015 | 11602.21 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 09/11/2015 | 3085.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA- DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 09/11/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONÇALVES TRAJANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002153 | 10/11/2015 | 442.20 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002154 | 10/11/2015 | 1255.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01 A 31-10-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 10/11/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 10/11/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 10/11/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 10/11/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 10/11/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 10/11/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 10/11/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 10/11/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 10/11/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 10/11/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 10/11/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 10/11/2015 | 28.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 10/11/2015 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 10/11/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 10/11/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 10/11/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 10/11/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 10/11/2015 | 74.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 10/11/2015 | 49.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 10/11/2015 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 10/11/2015 | 137.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 10/11/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2002178 | 10/11/2015 | 2190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG 300E4C (INTEL DC B852, MEM 2GB, HD 320, LEITOR, WEB, HDMI, 14LED HD) DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 11/11/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 11/11/2015 | 951.48 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160042015 | 2002181 | 11/11/2015 | 7172.68 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 11/11/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GETULIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 11/11/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS- SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 11/11/2015 | 4800.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 11/11/2015 | 4000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00006769967448 | LEILA ORIA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 12/11/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA GABRIELLY RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 12/11/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 12/11/2015 | 3000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 12/11/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA NA PACIENTE HASSILER RYAN FERNANDES COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 13/11/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 13/11/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 13/11/2015 | 2590.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CINCO ARMARIOS VITRINE (05) E ACESSORIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002192 | 13/11/2015 | 59.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002193 | 13/11/2015 | 446.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 060352015 | 2002194 | 13/11/2015 | 10116.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 13/11/2015 | 1500.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 16/11/2015 | 200.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, S/N - ALTO DOS MEDEIROS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF DO ALTO DOS MEDEIROS, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 16/11/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 16/11/2015 | 24.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS-FMS-CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 16/11/2015 | 73.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS-FMS-DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 16/11/2015 | 29.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS-FMS-CEO, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 16/11/2015 | 224.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS-FMS-NASF, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 16/11/2015 | 609.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS-FMS-PSF, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 16/11/2015 | 56.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS-FMS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 16/11/2015 | 2902.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 16/11/2015 | 423.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS- FMS-SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 16/11/2015 | 10113.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FMS-HOSPITAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 16/11/2015 | 1192.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS- FMS-HOSPITAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 16/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 16/11/2015 | 573.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 16/11/2015 | 1726.81 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/DIVISÃO ODONTOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 16/11/2015 | 5577.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-HOSPITAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 16/11/2015 | 2580.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 16/11/2015 | 52.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-HOSPITAL-ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 16/11/2015 | 197.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 16/11/2015 | 5710.18 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 16/11/2015 | 201.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 16/11/2015 | 504.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-DIV.DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 16/11/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 16/11/2015 | 5532.05 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 16/11/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 16/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 16/11/2015 | 3403.52 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 16/11/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 16/11/2015 | 536.03 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 16/11/2015 | 1279.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.MEDICA E ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 16/11/2015 | 1257.96 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 16/11/2015 | 1284.18 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 16/11/2015 | 1449.19 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 16/11/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 16/11/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST.AMPL.E REF.E CONS. DE POSTOS E UNID. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2002231 | 16/11/2015 | 10050.39 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CONTORNO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ESCURINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 16/11/2015 | 224.00 | 00005347105496 | OBIDERVAN DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MONOBLOCO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-1588 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 17/11/2015 | 162.00 | 13469379000125 | JOSE IVONALDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 17/11/2015 | 130.35 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPTO.DE SAUDE PUBLICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 17/11/2015 | 4.06 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPTO.DE SAUDE PUBLICA-ACORDO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 17/11/2015 | 2.19 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS FREI DAMIÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 17/11/2015 | 24.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-DPTO.SAUDE PUBLICA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 17/11/2015 | 21.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FMS-UBS FREI DAMIÃO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 17/11/2015 | 16.69 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 17/11/2015 | 0.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 17/11/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF- ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 17/11/2015 | 0.51 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO- ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 17/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO- ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 17/11/2015 | 0.51 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL- ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 17/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL- ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 17/11/2015 | 8.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 17/11/2015 | 447.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 17/11/2015 | 8.67 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 17/11/2015 | 497.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 17/11/2015 | 0.27 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 17/11/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 17/11/2015 | 7.42 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 17/11/2015 | 416.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 17/11/2015 | 0.28 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 17/11/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IPPS PARTE PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU-ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 17/11/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 17/11/2015 | 1003.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (INVEGA SUSTENNA 150 MG CX.01 SER, DESTINADO A DOAÇÃO A SRª MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA RIMAR P/SEU FILHO MENOR RAMAILDO JÚNIOR DE OLIVEIRA RIMAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 17/11/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 17/11/2015 | 390.00 | 13469379000125 | JOSE IVONALDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS VASILHAMES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 19/11/2015 | 150.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 20/11/2015 | 6900.00 | 00006255812456 | CLIDEVAN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR PAULO COSME DE OLIVEIRA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160042015 | 2002262 | 20/11/2015 | 12042.75 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 23/11/2015 | 25.08 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FMS - CAPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 23/11/2015 | 1386.99 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS/PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 23/11/2015 | 21.42 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FMS - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 23/11/2015 | 1277.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS/PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 23/11/2015 | 9.54 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 23/11/2015 | 573.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 23/11/2015 | 0.28 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FMS - SAMU ACORDO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 23/11/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS/PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 23/11/2015 | 26.46 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FMS - CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 23/11/2015 | 1490.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 23/11/2015 | 0.27 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FMS - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 23/11/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 23/11/2015 | 33.05 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FMS - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 23/11/2015 | 1889.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 23/11/2015 | 0.51 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ACORDO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 23/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 23/11/2015 | 0.51 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 23/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 23/11/2015 | 20.23 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 23/11/2015 | 1138.44 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS/PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 23/11/2015 | 57.13 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 23/11/2015 | 3292.97 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 23/11/2015 | 10.71 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 23/11/2015 | 580.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/21015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 23/11/2015 | 0.48 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ACORDO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 23/11/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ACORDO JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 23/11/2015 | 3.28 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 23/11/2015 | 98.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 23/11/2015 | 82.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 23/11/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 23/11/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2002296 | 23/11/2015 | 15582.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 GABINETES INTEL CORE 13 4130 3.40 GHZ LEITOR FONTE ATX WINDONS 7, 04 IMPRESSORAS LASERJET PRO HP, 01 PROJ.DATA SHOW PTOMA,01 TELA PROJ./DATA SHOW,04 MONITORES LED 15.6 ,PERIFERICOS P/UBS-PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002297 | 24/11/2015 | 5397.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DÍARIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002298 | 24/11/2015 | 3201.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DÍARIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002299 | 24/11/2015 | 3103.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DÍARIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 24/11/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 25/11/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 12/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 43 ACS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002303 | 25/11/2015 | 1386.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERV. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF-EQ.ODONTOLOGICA, DA SEDE P/AS COMUNIDADES DE IPUEIRAS,POÇO DO MULUNGU,MASSAPÊ,PENDÊNCIA E MUCUITU,REF.AO PER. DE 01 A 30/10/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 25/11/2015 | 4387.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 25/11/2015 | 100.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO-RAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 25/11/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 26/11/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 26/11/2015 | 84.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002309 | 26/11/2015 | 3033.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002310 | 26/11/2015 | 5339.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002311 | 26/11/2015 | 3018.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180072015 | 2002312 | 26/11/2015 | 5053.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 26/11/2015 | 359.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 26/11/2015 | 835.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2002315 | 26/11/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 26/11/2015 | 3422.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MESAS GINECOLOGICAS, 01 FOCO GINECOLOGICO, 03 CADEIRAS DE FERRO DESTINADOS A UBS FREI DAMIÃO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 26/11/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2002343 | 26/11/2015 | 20.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 27/11/2015 | 2071.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 27/11/2015 | 1040.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CILINDROS E OXIGÊNIO PPU) DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU MUNICIPAL JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 27/11/2015 | 1800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( OXIGÊNIO 07 ME) DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002320 | 27/11/2015 | 4448.10 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 27/11/2015 | 554.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 27/11/2015 | 3063.75 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 30/11/2015 | 27.65 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 30/11/2015 | 9.57 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 30/11/2015 | 4.31 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO IPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA - ACORDO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 30/11/2015 | 2150.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 30/11/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 30/11/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EEG REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR SOUZA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 30/11/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM NEURO NO PACIENTE MARINALDO ANTONIO DE LIMA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2002333 | 30/11/2015 | 9931.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 30/11/2015 | 2190.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO REF.OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015 A DISPOSIÇÃO DO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160042015 | 2002335 | 30/11/2015 | 3045.30 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002336 | 30/11/2015 | 7424.10 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160042015 | 2002337 | 30/11/2015 | 1665.72 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 30/11/2015 | 1460.00 | 21677788000145 | SERVLIMP - COLETA E COM.DE RESÍDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 30/11/2015 | 3285.00 | 21677788000145 | SERVLIMP - COLETA E COM.DE RESÍDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REF.PRIMEIRA PARCELA DO EXCESSO COLETADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ONDE CONTRATO CONTEMPLA APENAS 10 BOMBONAS E FORAM COLETADAS 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 30/11/2015 | 7500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 2002341 | 30/11/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 180032015 | 2002342 | 30/11/2015 | 4193.40 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 30/11/2015 | 118.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL. 12 E 13/012 COMO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 30/11/2015 | 1796.06 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL. 12 E 13/012, ACORDO JUDICIAL E PG.DEC.JUD.FL.DEZ/2012, COMO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DPTO.DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 30/11/2015 | 460.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL. 12 E 13/012, COMO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 30/11/2015 | 111.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL. 12 E 13/012, COMO SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 30/11/2015 | 200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL. DEZ/012, COMO SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 30/11/2015 | 210.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC. JUD. FL. 12 E 13/012, COMO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 30/11/2015 | 72893.13 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DPTO.DE SAUDE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 30/11/2015 | 12628.93 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 30/11/2015 | 3830.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 30/11/2015 | 2400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO VIG.SAN.E EPIDEMIOLOGICA-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 30/11/2015 | 4744.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO VIG.SAN.E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 30/11/2015 | 43613.85 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 30/11/2015 | 22066.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 30/11/2015 | 1915.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 30/11/2015 | 8340.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 30/11/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 30/11/2015 | 12522.22 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 30/11/2015 | 10337.77 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 30/11/2015 | 13347.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 30/11/2015 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.COM.DE SAUDE-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 30/11/2015 | 46069.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.COM.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 30/11/2015 | 13023.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.COM.AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 30/11/2015 | 12023.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 30/11/2015 | 4072.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 30/11/2015 | 17767.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 30/11/2015 | 25621.84 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 30/11/2015 | 1315.25 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 30/11/2015 | 957.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UN.BASICA DE SAUDE FREI DAMIÃO-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 30/11/2015 | 6045.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UN.BASICA DE SAUDE FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 30/11/2015 | 10267.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF-CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 30/11/2015 | 52.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 30/11/2015 | 504.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 30/11/2015 | 4633.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 30/11/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/11/2015 | 425.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 30/11/2015 | 201.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FREI DAMIÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/11/2015 | 3731.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 30/11/2015 | 2803.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/11/2015 | 402.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 30/11/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 30/11/2015 | 2156.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/11/2015 | 233.49 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/11/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/11/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/11/2015 | 26.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/11/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ACORDO JUDICIAL, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/11/2015 | 616.73 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/11/2015 | 1627.89 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 30/11/2015 | 5794.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 30/11/2015 | 6120.84 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/11/2015 | 3330.84 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL , REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 30/11/2015 | 1153.57 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO , REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 30/11/2015 | 529.46 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA , REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/11/2015 | 497.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 30/11/2015 | 1641.76 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 30/11/2015 | 1563.03 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 30/11/2015 | 9846.94 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 30/11/2015 | 170.98 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 30/11/2015 | 1634.97 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 30/11/2015 | 390.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM - FOLHA COMPLEMENTAR, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 30/11/2015 | 785.88 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA FREI DAMIÃO, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 30/11/2015 | 1343.91 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002408 | 01/12/2015 | 3300.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.PERÍODO 01 A 30-11-2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002409 | 01/12/2015 | 3154.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIAGENS EXCLUSIVAMENTE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS) ORIUNDOS DE SUAS RESIDENCIAS, REF.PERÍODO DE 01 A 30-11-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 01/12/2015 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LINK DEDICADO FORNECIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002411 | 01/12/2015 | 2622.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30-11-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002412 | 01/12/2015 | 3021.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30-11-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002413 | 01/12/2015 | 1208.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002414 | 01/12/2015 | 2850.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF.CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS DEVIDAMENTE DEFINIDOS,REF.PER.01 A 30-11-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002415 | 01/12/2015 | 2926.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE P/COMUNIDADES RURAIS, REF.PERÍODO DE 01 A 30-11-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002416 | 01/12/2015 | 2413.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002417 | 01/12/2015 | 2546.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF.O PERÍODO DE 01 A 30-11-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002418 | 01/12/2015 | 1520.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE P/COMUNIDADES MENDONÇA E BARRA NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 01 A 30-11-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 01/12/2015 | 358.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CONJUNTO PEDRO PASCOAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 02/12/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A SRª DANIELE R.DE LIMA E SUA FILHA MENOR P/TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002424 | 02/12/2015 | 3608.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002425 | 02/12/2015 | 3000.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002426 | 03/12/2015 | 5400.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSP.PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER. 03 A 25-11-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002427 | 03/12/2015 | 4900.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002428 | 03/12/2015 | 1906.60 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002429 | 04/12/2015 | 4426.78 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 04/12/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,TRANSPORATNDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 04/12/2015 | 50.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 07/12/2015 | 534.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8152, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , NO PERIODO DE 03-11 A 07-12-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 07/12/2015 | 45.00 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PONTOS ELETRONICOS DOS PSF DO FREI DAMIÃO E ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 07/12/2015 | 9.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL REF.PROCESSO DE Nº 00087.405.2004.815.0631, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002435 | 07/12/2015 | 2016.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE, NO PERÍODO DE 05 A 30-11-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002436 | 07/12/2015 | 2008.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 09 A 30-11-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060352015 | 2002437 | 08/12/2015 | 2114.08 | 11427407000116 | GQS - ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALDES A PEDAL/LIXEIRA INOX DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 08/12/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 09/12/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A SRª DANIELE R.DE LIMA E SUA FILHA MENOR P/TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 09/12/2015 | 12500.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA P/ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 09/12/2015 | 1020.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS DE LONAS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002442 | 09/12/2015 | 775.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SERINGAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002443 | 10/12/2015 | 2969.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002444 | 10/12/2015 | 6338.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002445 | 10/12/2015 | 512.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 10/12/2015 | 100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA RELMATOLOGICA NA PACIENTE DOROTEIA P.VERISSIMO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 10/12/2015 | 120.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA (OTORRINO) REALIZADA NO PACIENTE INÁCIO FIDELIS DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 10/12/2015 | 74.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 10/12/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 10/12/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 10/12/2015 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 10/12/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 10/12/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 10/12/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 10/12/2015 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 10/12/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 10/12/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 10/12/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 10/12/2015 | 18.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 10/12/2015 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 10/12/2015 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 10/12/2015 | 44.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 10/12/2015 | 137.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 10/12/2015 | 51.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 10/12/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 10/12/2015 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 10/12/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 10/12/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 10/12/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 11/12/2015 | 957.59 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 11/12/2015 | 788.00 | 00002750156459 | MARIA LÚCIA VIEIRA PACIÊNCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 11/12/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 11/12/2015 | 788.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 11/12/2015 | 788.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 11/12/2015 | 800.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 11/12/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 11/12/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 11/12/2015 | 788.00 | 00005446841417 | MARIA JOSÉ MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 11/12/2015 | 2300.00 | 00006255812456 | CLIDEVAN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR PAULO COSME DE OLIVEIRA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 11/12/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DUR.O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 11/12/2015 | 788.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 11/12/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00006769967448 | LEILA ORIA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 11/12/2015 | 100.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO-RAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 14/12/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 14/12/2015 | 7978.43 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 14/12/2015 | 5000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 15/12/2015 | 2186.00 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E PSF NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022015 | 2002490 | 15/12/2015 | 4410.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE), REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 15/12/2015 | 1940.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS BALANÇAS ANTROPOMETRICA, UM NEGASTOCOPIO 2 CORPOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 15/12/2015 | 800.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA E ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DO FMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00002760674444 | ADEILSON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 15/12/2015 | 612.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA- DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 15/12/2015 | 1354.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA- DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 15/12/2015 | 612.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA- DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE USO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 16/12/2015 | 100.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 16/12/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS- SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 16/12/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 16/12/2015 | 7210.00 | 00009855637453 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 16/12/2015 | 7210.00 | 00009855637453 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 16/12/2015 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) CONCEDIDAS AO SEC. MUNICIPAL DUR. VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB C/ OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON DE CARVALHO P/QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS NA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 16/12/2015 | 1100.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 17/12/2015 | 149.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFM-5469 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 17/12/2015 | 239.45 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QMF-5469 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 18/12/2015 | 9337.23 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 18/12/2015 | 8577.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 18/12/2015 | 41574.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 18/12/2015 | 32914.89 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 18/12/2015 | 2374.11 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 18/12/2015 | 1425.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 18/12/2015 | 2078.74 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UNIDADE BASICA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 18/12/2015 | 18159.52 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 18/12/2015 | 3747.46 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 18/12/2015 | 10388.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 18/12/2015 | 10691.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 18/12/2015 | 71084.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DPTO.DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 18/12/2015 | 10805.35 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 18/12/2015 | 3486.94 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 18/12/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 18/12/2015 | 42.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 18/12/2015 | 5.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 18/12/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 18/12/2015 | 20.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 18/12/2015 | 71.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 18/12/2015 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 18/12/2015 | 17.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 18/12/2015 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 18/12/2015 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 18/12/2015 | 15.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 18/12/2015 | 149.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 18/12/2015 | 8.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 18/12/2015 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 18/12/2015 | 1.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 18/12/2015 | 7796.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2015 DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 18/12/2015 | 100.00 | 00002966540435 | JOSÉ SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 18/12/2015 | 200.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, S/N - ALTO DOS MEDEIROS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF DO ALTO DOS MEDEIROS, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 18/12/2015 | 120.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE TASSIA IASMYN DE SOUZA SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 18/12/2015 | 4644.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/04 DA LICENÇA DE USO DO ATEND SAÚDE P/43 ACS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 18/12/2015 | 98.00 | 00001129873463 | FÁBIO JÚNIOR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002540 | 21/12/2015 | 4200.00 | 18076815000110 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 21/12/2015 | 7500.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.MEDICOS DE AUDITORIA EM SERV.DE SAUDE P/ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DO SIST.DE SAUDE MUN.NO AMBITO DO FINANCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS MESES DE OUT, NOV E DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 21/12/2015 | 8800.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 21/12/2015 | 3750.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ANALISE TECNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 22/12/2015 | 3878.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002545 | 22/12/2015 | 12738.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002546 | 22/12/2015 | 29486.38 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002547 | 22/12/2015 | 8540.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002548 | 22/12/2015 | 11389.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002549 | 22/12/2015 | 19873.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002557 | 22/12/2015 | 12042.75 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 23/12/2015 | 100.00 | 00005305847435 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 23/12/2015 | 534.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8152, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , NO PERIODO DE 07-12 A 23-12-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002551 | 23/12/2015 | 2624.00 | 18298682000126 | JULIANA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (HEMODÍALISE) DA SEDE DO MUNICÍPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022015 | 2002552 | 23/12/2015 | 2710.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE), REF.OS MESES DE JUL,SET,OUT,NOV E DEZEMBRO 2015 (PROG.BRASIL SORRIDENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072015 | 2002553 | 23/12/2015 | 1206.06 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072015 | 2002554 | 23/12/2015 | 1244.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 23/12/2015 | 4098.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 24/12/2015 | 7600.93 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 24/12/2015 | 2122.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS- SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 24/12/2015 | 8800.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 24/12/2015 | 1200.00 | 00006583276151 | RAFAEL ANTONIO LOTTI LEYVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAUDE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 24/12/2015 | 1200.00 | 00006570058193 | TERESA PERDOMO VEGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 24/12/2015 | 1200.00 | 00006602420100 | EGLIS MABEL CEDENO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,DE ACORDO C/A PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 24/12/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 24/12/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 24/12/2015 | 788.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 24/12/2015 | 957.59 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 24/12/2015 | 957.59 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002570 | 24/12/2015 | 3600.00 | 00001556913419 | ANDREIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OU FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E TRANSP.PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO RECIFE-PE,NO PER. 01 A 19-12-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 24/12/2015 | 200.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, S/N - ALTO DOS MEDEIROS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF DO ALTO DOS MEDEIROS, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 24/12/2015 | 200.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, S/N - ALTO DOS MEDEIROS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF DO ALTO DOS MEDEIROS, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 24/12/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 24/12/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 24/12/2015 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 211 BELA VISTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 24/12/2015 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 24/12/2015 | 100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 24/12/2015 | 8602.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA OEX-9328 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 24/12/2015 | 3585.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OEX-9328 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 24/12/2015 | 453.30 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 24/12/2015 | 487.17 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 24/12/2015 | 270.24 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI DAMIÃO, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 24/12/2015 | 2360.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 24/12/2015 | 1389.89 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 24/12/2015 | 9240.93 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 24/12/2015 | 185.34 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 24/12/2015 | 5404.62 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 24/12/2015 | 4278.94 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 24/12/2015 | 1115.07 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 24/12/2015 | 1350.52 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 24/12/2015 | 1213.84 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 24/12/2015 | 308.63 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 24/12/2015 | 1404.70 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 24/12/2015 | 1013.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032015 | 2002596 | 28/12/2015 | 2200.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS, SIHD E CNES, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005446841417 | MARIA JOSÉ MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005446841417 | MARIA JOSÉ MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE,REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 28/12/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,TRANSPORATNDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 28/12/2015 | 1100.00 | 00004695199408 | JOSE ABELARDO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 28/12/2015 | 1003.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (INVEGA SUSTENNA 150 MG CX.01 SER, DESTINADO A DOAÇÃO A SRª MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA RIMAR P/SEU FILHO MENOR RAMAILDO JÚNIOR DE OLIVEIRA RIMAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 28/12/2015 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 28/12/2015 | 1150.00 | 00006255812456 | CLIDEVAN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR PAULO COSME DE OLIVEIRA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 28/12/2015 | 1150.00 | 00006255812456 | CLIDEVAN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR PAULO COSME DE OLIVEIRA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 28/12/2015 | 1150.00 | 00006255812456 | CLIDEVAN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR PAULO COSME DE OLIVEIRA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 28/12/2015 | 1150.00 | 00006255812456 | CLIDEVAN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR PAULO COSME DE OLIVEIRA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 28/12/2015 | 749.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 28/12/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DUR.O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 28/12/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DUR.O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 28/12/2015 | 788.00 | 00002750156459 | MARIA LÚCIA VIEIRA PACIÊNCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2002614 | 28/12/2015 | 2857.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2002615 | 28/12/2015 | 803.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 2002616 | 28/12/2015 | 1004.93 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002617 | 28/12/2015 | 1418.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002618 | 28/12/2015 | 2107.16 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 28/12/2015 | 2963.75 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 2002620 | 28/12/2015 | 1142.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 28/12/2015 | 1656.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 28/12/2015 | 554.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 28/12/2015 | 1810.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 28/12/2015 | 178.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002625 | 28/12/2015 | 537.10 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002626 | 28/12/2015 | 1171.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002627 | 28/12/2015 | 1108.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002628 | 28/12/2015 | 1786.15 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 29/12/2015 | 1100.90 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 29/12/2015 | 4115.30 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 29/12/2015 | 620.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002632 | 29/12/2015 | 2550.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/COMUNIDADES DE ILHA GDE,PEDRA D'AGUA,FORTUNA,CAIANA E GROSSOS NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 01 A 23-12-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002633 | 29/12/2015 | 2159.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 01 A 23-12-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 180032015 | 2002634 | 29/12/2015 | 1528.70 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 2002635 | 29/12/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 29/12/2015 | 2190.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO REF.OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 A DISPOSIÇÃO DO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002637 | 29/12/2015 | 1757.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01 A 18-12-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002638 | 29/12/2015 | 2400.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002639 | 29/12/2015 | 2346.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 01 A 23-12-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002640 | 29/12/2015 | 2278.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE P/DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, REF.PERÍODO DE 01 A 23-12-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002641 | 29/12/2015 | 2822.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REABILITAÇÃO MENTAL (CAPS) ORIUNDOS DAS ZONAS RURAL E URBANA P/ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNIC.REF.AO PER.01 A 23 DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002642 | 29/12/2015 | 2703.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002643 | 29/12/2015 | 2618.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQ.ODONTOLOGICA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062015 | 2002644 | 29/12/2015 | 3000.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE MUNICIPAL P/CAMPINA GRANDE-PER.01 A 23 DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 2002645 | 29/12/2015 | 1360.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF (EQ.ODONTOLOGICA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/COMUNIDADES MENDONÇA E BARRA, NO PER.DE 01 A 23 DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 2002646 | 29/12/2015 | 10321.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 30/12/2015 | 6180.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 30/12/2015 | 7210.00 | 00001025612302 | VALERIA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 30/12/2015 | 7210.00 | 00001025612302 | VALERIA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 30/12/2015 | 8240.00 | 00009855637453 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 30/12/2015 | 8240.00 | 00009855637453 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 30/12/2015 | 800.00 | 00004493824433 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 30/12/2015 | 788.00 | 00005446841417 | MARIA JOSÉ MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015, ATRAVÉS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,TRANSPORATNDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 30/12/2015 | 320.00 | 00093243731534 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 30/12/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 30/12/2015 | 105.00 | 00005347105496 | OBIDERVAN DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MONOBLOCO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-4138 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/12/2015 | 3750.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES DE MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ANALISE TECNICA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 30/12/2015 | 394.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 30/12/2015 | 394.00 | 00006004600458 | MARIA NAZARETH DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 30/12/2015 | 7500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 2002662 | 30/12/2015 | 4541.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002663 | 30/12/2015 | 7336.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002664 | 30/12/2015 | 928.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002665 | 30/12/2015 | 2974.65 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102015 | 2002666 | 30/12/2015 | 3454.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002667 | 30/12/2015 | 6536.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 30/12/2015 | 970.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( OXIGÊNIO PPU E CILINDRO OX.MEDICINAL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002669 | 30/12/2015 | 9607.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 2002670 | 30/12/2015 | 6424.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 30/12/2015 | 1320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( OXIGÊNIO 07 M3) DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 30/12/2015 | 636.28 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 30/12/2015 | 76067.42 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-DPTO.DE SAUDE PUBLICA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/12/2015 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 30/12/2015 | 44413.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 30/12/2015 | 8362.77 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 30/12/2015 | 957.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR DA SECRETARIA DE SAUDE-UN.BAS.FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 30/12/2015 | 6879.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-UN.BAS.FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 30/12/2015 | 4510.93 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CTR-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 30/12/2015 | 31494.82 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 30/12/2015 | 6880.25 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 30/12/2015 | 13554.07 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 30/12/2015 | 1915.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/12/2015 | 9811.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/12/2015 | 788.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 30/12/2015 | 12869.93 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 30/12/2015 | 41007.30 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 30/12/2015 | 21899.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 30/12/2015 | 4947.76 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DIV.VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 30/12/2015 | 2400.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE SAUDE-DIV.VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 30/12/2015 | 1517.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA (FARMACEUTICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 30/12/2015 | 12690.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-DIV.MEDICA E ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 30/12/2015 | 3891.79 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/12/2015 | 10788.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 30/12/2015 | 3766.56 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-DIV. ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 30/12/2015 | 11536.47 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 30/12/2015 | 460.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 E PG DEC JUD FL DEZ/2015, COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 30/12/2015 | 118.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 COMO SERVIDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/12/2015 | 410.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 E PG DEC JUD FL DEZ/012 COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 30/12/2015 | 111.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 COMO SERVIDORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-DIV.MEDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 30/12/2015 | 1434.06 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PG DEC JUD FL 12 E 13/012 E AC.JUDICIAL COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-DPTO.DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 30/12/2015 | 148.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DPTO.SAUDE PUBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 30/12/2015 | 504.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.VIG.SANIT.E EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/12/2015 | 4598.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 30/12/2015 | 402.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 30/12/2015 | 2846.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 30/12/2015 | 425.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 30/12/2015 | 947.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 30/12/2015 | 201.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UN.BAS.FREI DAMIÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 30/12/2015 | 1756.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 30/12/2015 | 52.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 30/12/2015 | 5905.54 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 30/12/2015 | 5455.44 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 30/12/2015 | 894.31 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UN.BAS.DE SAUDE FREI DAMIÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 30/12/2015 | 894.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 30/12/2015 | 1673.09 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 30/12/2015 | 197.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 30/12/2015 | 1649.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.MEDICA E ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 30/12/2015 | 10155.11 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DPTO.DE SAUDE PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 30/12/2015 | 27.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL-ACORDO JUDICIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 30/12/2015 | 15.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL (ACORDO JUDICIAL) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 30/12/2015 | 53.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL (ACORDO JUDICIAL) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 30/12/2015 | 14.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL (ACORDO JUDICIAL) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.MED. E ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 30/12/2015 | 186.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL (ACORDO JUDICIAL) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DPTO DE SAUDE PUBLICA, COMP. DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 30/12/2015 | 505.93 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 30/12/2015 | 1402.57 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 30/12/2015 | 583.53 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 30/12/2015 | 1379.46 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 30/12/2015 | 489.65 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIV.ODONTOLOGICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 30/12/2015 | 4094.33 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 30/12/2015 | 1499.74 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IPPS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024