| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 1 DE DEZENBRI DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 12 DE DEZENBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 191.54 | 00394494007220 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSOAIS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 1000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CAMISETAS ESTAMPADAS PP NO NO MES DE JANEIRO 2015 CONFRME NOTA:536 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 1600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CAMISETAS ESTAMPADAS PP NO NO MES DE JANEIRO 2015 CONFRME NOTA:537 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2015 | 2270.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZE) NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA 1.487 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 396.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT ACADEMICO E TERMOMETRO) NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA 1.486 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2015 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE 4 PNEUS PARA VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: NPT7029 CONFORME NOTA: 669 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de julho DE 2014 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2015 | 708.22 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2015 | 1400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CAMISETAS ESTAMPADAS PP NO NO MES DE JANEIRO 2015 CONFRME NOTA:538 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA :897 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2015 | 3964.20 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ACIDO URICO LIQUIDO, ALMOTOLIA, BIO LATEX, COLESTEROL, FITA DE URINA, HIV, LIQUIDO DE TURK, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, TUBO CAPILAR, UREIA, VDRL REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME NOTA: 1.275EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2015 | 200.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2015 | 170.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2015 | 530.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2015 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2015 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2015 | 50.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2015 | 68.59 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2015 | 117.08 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2015 | 72.10 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2015 | 404.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2015 | 164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2015 | 2678.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, BISC, CARNE, CAFE, MAC ESPAGUETE, FEIJÃO, OLEO, OEITO DE FRANGO, MARGARINHA, OVOS E SSARDINHA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:600 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2015 | 1511.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEPSI, POLPA, AÇUCAR ARROZ, CAFE BISCOITOS ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:521 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2015 | 435.40 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPATULA, PONTA DIAMANTE,ESPELHO BUCAL, BICARBONAO VASELINA SOLIDA) NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 777 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 16,17,21 E 22 DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 1,2,8 E 9 DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2015 | 533.40 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31 DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2015 | 533.40 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31 DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2015 | 5983.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 PARC N43 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2015 | 5231.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 PARC N23 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2015 | 1734.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2015 | 672.75 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2015 | 1680.68 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.112 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2015 | 1738.39 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.114 EM ANEXO. PLACA OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2015 | 2139.05 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.115 EM ANEXO. PLACA OGF 5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2015 | 1269.65 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.116 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2015 | 1421.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2015 | 27140.98 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2015 | 24949.76 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2015 | 24139.83 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2015 | 14029.85 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2015 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2015 | 17825.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2015 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 1008 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2015 | 499.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2015 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 708 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2015 | 2180.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ANALISE CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2015 | 480.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2015 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CLINICA SANTA MARIA NO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/02/2015 | 674.10 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | IMPOSTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO REFERENTE A TOALHAS, TECIDO E TRICOLINE PARA SEX SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 4.983 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2015 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2015 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA :930 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA 1490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA 1465 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2015 | 530.52 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TORVAL, BACLON, MUVINLAX E PURAN NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA:001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de JANEIRO 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 2.5.7,9,12,16,14,19,21,23,26,28 e 30 de JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/02/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/02/2015 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 1236 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/02/2015 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/02/2015 | 90.90 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL,LUBRAX TECNO SM, GASOLINA SUPRADA ADITIVADA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA:21.067 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/02/2015 | 246.96 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL,LUBRAX TECNO SM, GASOLINA SUPRADA ADITIVADA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:21.062 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/02/2015 | 166.88 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL,LUBRAX TECNO SM, GASOLINA SUPRADA ADITIVADA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:21.058 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/02/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/02/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil no mes de fevereiro 2015 conforme nota:2291 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/02/2015 | 1549.07 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE IMPRESSÕES, XEROX (COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 449 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 19536-7 NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/02/2015 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PART EMPRESA COMPETENCIA 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/02/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PART EMPRESA COMPETENCIA 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2015 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PART EMPRESA COMPETENCIA 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2015 | 3643.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PART EMPRESA COMPETENCIA 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2015 | 3086.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PART EMPRESA COMPETENCIA 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2015 | 5488.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2015 | 5569.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2015 | 4625.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2015 | 3502.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/02/2015 | 6196.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 1/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA 413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/02/2015 | 5360.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 2/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/02/2015 | 1431.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 2/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2015 | 6025.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 2/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/02/2015 | 5273.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 2/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 1,2,8 E 9 DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 1,2,8 E 9 DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2015 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2015 | 310.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA:174 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2015 | 2063.70 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.126 EM ANEXO. PLACA OEW3606 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2015 | 1353.78 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.131 EM ANEXO. PLACA OEW3606 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2015 | 794.74 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.130 EM ANEXO. PLACA OEW3606 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2015 | 44.85 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.122 EM ANEXO. PLACA mns4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2015 | 50.83 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.123 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2015 | 2003.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.123 EM ANEXO. PLACA OGF 5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2015 | 2070.28 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.128 EM ANEXO. PLACA OGD 8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2015 | 2055.63 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA: 1.129 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2015 | 486.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME NOTA:4495 EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2015 | 4000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CORRESPONDENTE A 15 DIAS PARA A SEC SAUDE DE IBIARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. NOTA:4491 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2015 | 50.00 | 00028000242591 | JOSE PERCIVAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COM 01 CÓPIA DE CHAVE TRANSPLANTADA NO CARRO FIAT UNO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IBIARA-PB NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2015 | 27663.37 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE fevereiro | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2015 | 26466.28 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2015 | 26110.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2015 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2015 | 15456.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2015 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2015 | 610.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE janeiro 2015 CONFORME NOTA:4495 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/03/2015 | 1788.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/03/2015 | 240.00 | 00003517567442 | KARLA LIDIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HÓRUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/03/2015 | 320.00 | 00003229128494 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HÓRUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/03/2015 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1236 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/03/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil no mes de MARÇO 2015 conforme nota:2436 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/03/2015 | 780.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SAUDE ( FLTROS,ESTOPAS E OLEO) NO MES DE MARÇO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA :962 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA 1523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/03/2015 | 190.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PLACA OEW0306 NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00032687699349 | jose alves da silva | importancia que se empenha pagamento referente a manutenção de conserto de balaças eletronica para os postos de saude desta localidade no mes de março 2015 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/03/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de fevereiro 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/03/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/03/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/03/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 708 REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. NOTA: 1024 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/03/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 708 REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. NOTA: 1023 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/03/2015 | 280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 758 REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/03/2015 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 756 REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/03/2015 | 709.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 13366 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/03/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/03/2015 | 632.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/03/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/03/2015 | 51.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/03/2015 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/03/2015 | 57.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/03/2015 | 5.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/03/2015 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/03/2015 | 129.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/03/2015 | 479.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/03/2015 | 107.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/03/2015 | 126.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/03/2015 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/03/2015 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE fevereiro 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2015 | 66.31 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/03/2015 | 2364.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, ESPARADRAPO, GAZE, QUEIJO, LUVA, MASCARA, PAPEL, SERINGA, SORO, TIRA DE GLICEMIA) PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/03/2015 | 1213.90 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, GAZE E ESPARADRAPO) PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/03/2015 | 1440.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (2 BALANÇAS DIGITAL) PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/03/2015 | 168.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO) PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/03/2015 | 1300.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DA SAUDE NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/03/2015 | 180.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PLACA OGD8620 NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/03/2015 | 457.20 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 2,4,6,11,13,16,18,20,23,25, E 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/03/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 4,5,10,11 DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/03/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 16,17,23,24 DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/03/2015 | 457.20 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS2,4,6,9,13,16,18,20,23,25,27 DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/03/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/03/2015 | 6062.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/03/2015 | 1440.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/03/2015 | 5309.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/03/2015 | 890.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CAIXA DGUA, QUEIMAÇÃO DE TEIAS DE ARANHA E LIMPEZAS DE MATOS EM TORNO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/03/2015 | 5414.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/03/2015 | 100.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA:178 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/03/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/03/2015 | 20149.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/03/2015 | 25298.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/03/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/03/2015 | 16140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2015 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2015 | 15456.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2015 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2015 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2015 | 1704.60 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.150 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2015 | 2649.74 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.151 EM ANEXO. PLACA OGF 5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2015 | 2275.39 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.152 EM ANEXO. PLACA OGD 8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2015 | 2002.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.153 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2015 | 86.71 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.154 EM ANEXO. PLACA MNS4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2015 | 44.85 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.155 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2015 | 778.57 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.156 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2015 | 2707.01 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1.157 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2015 | 2218.80 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, MARGARINA, OELO DE SOJA,OVOS, PEITO DE FRANGO) NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA 469 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2015 | 556.80 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA 468 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2015 | 2058.80 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA,AMACIANTE, ENTRE OUTROS) NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA 471 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA 438 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA 386 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2015 | 352.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA:4495 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2015 | 1602.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4545 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2015 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2015 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/04/2015 | 4994.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2015 | 8130.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2015 | 7847.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2015 | 6744.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2015 | 4236.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2015 | 5309.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2015 | 465.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2015 | 1126.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2015 | 375.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2015 | 250.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2015 | 5953.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/04/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/04/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/04/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/04/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/04/2015 | 600.00 | 00007434655470 | MARIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS CANAVALESCAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DE NASF NO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/04/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA 1558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/04/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA :993 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/04/2015 | 540.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA:151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/04/2015 | 600.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA:149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/04/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/04/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de MARÇO 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/04/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/04/2015 | 278.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/04/2015 | 153.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/04/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/04/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/04/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/04/2015 | 109.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/04/2015 | 30.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/04/2015 | 106.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/04/2015 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/04/2015 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/04/2015 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00008059327470 | ALANA SIMONE TAVARES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E APOIO LOGISTICO JUNTO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00011014914426 | OLIVIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/04/2015 | 150.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PLACA OGD8620 NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/04/2015 | 1200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (photo optilight color verde) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/04/2015 | 240.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/04/2015 | 361.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/04/2015 | 1083.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/04/2015 | 5959.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/04/2015 | 448.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/04/2015 | 4984.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/04/2015 | 4986.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/04/2015 | 7679.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/04/2015 | 5874.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/04/2015 | 4804.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/04/2015 | 7506.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/04/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/04/2015 | 3731.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (anlopdipino) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/04/2015 | 5029.52 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (albenol, hosp, azitromicina cetoconazol) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/04/2015 | 1123.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (bromazepan, clonazepam, lidocaina) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/04/2015 | 1141.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (PROMETAZINA, FENOBARTIL) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/04/2015 | 873.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/04/2015 | 1095.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BUTILBROMETO, CLORIDRATO, FOSFATO) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/04/2015 | 792.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BUTILBROMETO, CLORIDRATO, FOSFATO) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/04/2015 | 316.00 | 00093043252420 | LUIS INACIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTÃO PARA O ANO DE 2013, PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O QUADRIERNIO 2014 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2015, EM PARCERIA COM ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/04/2015 | 60.00 | 00004561087427 | CLEANTO PAULO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO POR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DO PROGRAMA CONTROLE TABAJISMO NO MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/04/2015 | 25.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO) PLACA OGD8620 NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/04/2015 | 16.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO) PLACA OGD8620 NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/04/2015 | 1457.39 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (FIL MAGIC MATRIZ DE AÇO ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/04/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 2,6,8,9,11,13,16,18,20,23,25 DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/04/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 2,6,8,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30 DE ,MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/04/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 9,10,17 E 18 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/04/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 23,24,30 E 31 DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/04/2015 | 2028.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (haloperidol, levomepromazina) REFERENTE AO MES DE abril 2015 conforme nota: 95583 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/04/2015 | 579.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A pagamento DE COL DIAMOND NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA 019 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil 2015 conforme nota:2572 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2015 | 1856.10 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 1.185 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2015 | 924.32 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 1.184 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2015 | 80.73 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 1.183 EM ANEXO. PLACA MNS 4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2015 | 77.74 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 1.182 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2015 | 25639.74 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2015 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2015 | 15456.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2015 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2015 | 464.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA:4495 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4545 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2015 | 5355.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2015 | 6109.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2015 | 1451.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2015 | 5470.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2015 | 1945.29 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 181 EM ANEXO. PLACA OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2015 | 2401.27 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 180 EM ANEXO. PLACA OEV 5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2015 | 2399.77 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 179 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2015 | 1209.75 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 178 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2015 | 1451.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2015 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 1300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2015 | 260.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA:182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/04/2015 | 17237.91 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2015 | 60.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEEGUNDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A (1) DIARIA CIVIL NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2015 | 15218.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/05/2015 | 1489.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 3497 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/05/2015 | 671.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 3496 EM ANEXO. PLACA OGF 5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/05/2015 | 68.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 3495 EM ANEXO. PLACA OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/05/2015 | 88.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 3494 EM ANEXO. PLACA OSK 8464 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/05/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (abril)2015 conforme nota:2788 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/05/2015 | 2607.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 61 EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, RADIO TERAPIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, E CONGENERES. NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA 360 COMP/05 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/05/2015 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: NQK6787 SAMU CONFORME NOTA: 836 REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/05/2015 | 675.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OD 8620 CONFORME NOTA: 838 REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/05/2015 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF 5980 CONFORME NOTA: 837 REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/05/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/05/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de ABRIL 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/05/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 1593 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/05/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA :1026 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/05/2015 | 1369.05 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA,AMACIANTE, ENTRE OUTROS) NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 535 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/05/2015 | 320.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA,AMACIANTE, ENTRE OUTROS) NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 537 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/05/2015 | 1285.45 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA,AMACIANTE, ENTRE OUTROS) NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 536 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/05/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/05/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/05/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/05/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/05/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS COMPETENCIA 2015 DA SEC SAUDE PLACA:OGF5105 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/05/2015 | 600.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS COMPETENCIA 2015 DA SEC SAUDE PLACA:MNI6264 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/05/2015 | 20.09 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/05/2015 | 398.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/05/2015 | 57.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/05/2015 | 57.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/05/2015 | 56.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/05/2015 | 141.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/05/2015 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/05/2015 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/05/2015 | 531.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU LANÇAMENTO TRIBUTARIO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO EM BAL.SAUDE NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/05/2015 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/05/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/05/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/05/2015 | 5646.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/05/2015 | 3502.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/05/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/05/2015 | 4169.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/05/2015 | 6536.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/05/2015 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/05/2015 | 3569.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/05/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/05/2015 | 4192.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/05/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/05/2015 | 736.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/05/2015 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 25 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/05/2015 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 25 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/05/2015 | 1400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CAMISETAS ESTAMPADAS PP NO NO MES DE MAIO 2015 CONFRME NOTA:590 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/05/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/05/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/05/2015 | 460.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (haloperidol, levomepromazina) REFERENTE AO MES DE abril 2015 conforme nota: 7413 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/05/2015 | 802.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (haloperidol, levomepromazina) REFERENTE AO MES DE abril 2015 conforme nota: 7415 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/05/2015 | 2013.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (agua destilada, ceftriaxona, entre outros) REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 conforme nota: 7404 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/05/2015 | 3472.16 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (agua destilada, ceftriaxona, entre outros) REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 conforme nota: 7409 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/05/2015 | 1360.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (agua destilada, ceftriaxona, entre outros) REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 conforme nota: 7411 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/05/2015 | 461.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CARTUHO, CLIP, ENVELOPE, FITA ADESIVA) NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 774 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/05/2015 | 2048.80 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BIO LATEX, COLETOR, FLUORETO ANTICOAGULANTE, TEMOMETRO, UREIA) PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/05/2015 | 2712.75 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA, ALCOOL 70%, CATETER, EQUIPO MACRO, COLETOR, LAMINA, LUGOL, PAPEL GRAU, SERINGA, TIRA OC PLUS) PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 603 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/05/2015 | 2420.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (carbamazepina, clnazepam, depakene, levomepromazina) REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 conforme nota: 7414 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/05/2015 | 5398.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/05/2015 | 5520.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/05/2015 | 1461.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/05/2015 | 6152.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/05/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (MAIO)2015 conforme nota:2897 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/05/2015 | 26830.30 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/05/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/05/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/05/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/05/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/05/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/05/2015 | 16899.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/05/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/05/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/05/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4638 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/05/2015 | 11456.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/05/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/05/2015 | 871.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/05/2015 | 226.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 3518 EM ANEXO. PLACA OEW 0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/05/2015 | 723.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 3517 EM ANEXO. PLACA OSK 8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/05/2015 | 69.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 3515 EM ANEXO. PLACA OGD 8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/05/2015 | 768.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 3516 EM ANEXO. PLACA OGF 5880 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/05/2015 | 520.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA:4647 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/05/2015 | 736.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24.431-7 NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/05/2015 | 16426.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/05/2015 | 2088.90 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME NOTA: 214 EM ANEXO. PLACA OSK 8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/05/2015 | 608.19 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 213 EM ANEXO. PLACA NQK 6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/05/2015 | 67.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 212 EM ANEXO. PLACA mni 6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/05/2015 | 83.75 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 211 EM ANEXO. PLACA MNS4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/05/2015 | 1938.65 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 210 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/05/2015 | 2258.91 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 209 EM ANEXO. PLACA OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/05/2015 | 2004.31 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 208 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/05/2015 | 1367.47 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 207 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/06/2015 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA: 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/06/2015 | 150.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA:190 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/06/2015 | 675.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OD 8620 CONFORME NOTA: 838 REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/06/2015 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF 5980 CONFORME NOTA: 837 REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/06/2015 | 500.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOC. E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DO FUNDO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2015 CONFORME NOTA 4654 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/06/2015 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/06/2015 | 1035.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. NOTA 3401 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/06/2015 | 928.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. NOTA 3399 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/06/2015 | 3470.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. NOTA 3403 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/06/2015 | 1285.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. NOTA 3402 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/06/2015 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: NQK6787 SAMU CONFORME NOTA: 836 REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/06/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 23,24,30 E 31 DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/06/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/06/2015 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/06/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA 1628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/06/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA :1056 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/06/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/06/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/06/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/06/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/06/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de MAIO 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/06/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/06/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/06/2015 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OSK8684 CONFORME NOTA: 889 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/06/2015 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF 5980 CONFORME NOTA: 888 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/06/2015 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS PARA LEVAR PACIENTE INTERNADO NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR AACD NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/06/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/06/2015 | 57.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/06/2015 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/06/2015 | 169.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/06/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/06/2015 | 83.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/06/2015 | 68.59 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/06/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/06/2015 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF 5980 CONFORME NOTA: 837 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/06/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2015 NOTA: 4683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/06/2015 | 533.44 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/06/2015 | 533.40 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/06/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (junho)2015 conforme nota:1003011 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/06/2015 | 25947.76 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/06/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/06/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS COMPETENCIA 2015 DA SEC SAUDE PLACA:OEW0306 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/06/2015 | 1100.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/06/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4692 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/06/2015 | 774.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (carbamazepina, clnazepam, depakene, levomepromazina) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 conforme nota: 98812 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/06/2015 | 475.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIS/JUNHO 2015 CONFORME NOTA 004699 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/06/2015 | 475.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIS/JUNHO 2015 CONFORME NOTA 004698 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/06/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/06/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/06/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/06/2015 | 17575.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/06/2015 | 1838.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/06/2015 | 2799.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/06/2015 | 2400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/06/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/06/2015 | 19525.72 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/06/2015 | 5442.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 06/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/06/2015 | 1472.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 06/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/06/2015 | 6197.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 06/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/06/2015 | 5574.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 06/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/06/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/06/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/06/2015 | 3224.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/06/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/06/2015 | 3717.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/06/2015 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/06/2015 | 6536.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/06/2015 | 4169.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/06/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/06/2015 | 3502.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/06/2015 | 5877.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/06/2015 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/06/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/06/2015 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/06/2015 | 2300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RECEITUARIO COMUM, AVEIAM, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:487 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/06/2015 | 796.50 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 245 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/06/2015 | 1146.27 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 244 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/06/2015 | 70.35 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 243 EM ANEXO. PLACA MNS4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/06/2015 | 88.44 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 242 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/06/2015 | 1404.32 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 241 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/06/2015 | 2296.43 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 240 EM ANEXO. PLACA OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/06/2015 | 2569.79 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA:239 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/06/2015 | 1189.92 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA:238 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/06/2015 | 520.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA:4704 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/06/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/06/2015 | 615.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS, SALADAS, BOLOS E ORNAMENTAÇÃO BASICA DESTINADO A COMEMORAÇÕES DE SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 4707 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/06/2015 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OSK8684 CONFORME NOTA: 887 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/06/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OSK8684 CONFORME NOTA: 1070 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/06/2015 | 1680.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS TIPO II SELVE SERVICE PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 4708 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/06/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE JUNHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/06/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE JUNHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/06/2015 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/06/2015 | 49.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 05/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/06/2015 | 1203.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 05/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2015 | 475.00 | 00008218267433 | JOSE BALDUINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E PARTE DO MES JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL 4702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/06/2015 | 1108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/07/2015 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/07/2015 | 2048.80 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BIO LATEX, COLETOR, FLUORETO ANTICOAGULANTE, TEMOMETRO, UREIA) PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE MAIO 2015 CONFORME NOTA 602 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/07/2015 | 332.80 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA MINERAL) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 666 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/07/2015 | 2213.90 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (ACUCAR, ADOCANTE ARROZ, CAFE, CALDO DE GALINHA, FLOCOS DE MILHO, SAL, SUKITA, QUEIJO, SARDINHA, VINAGRE) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 668 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/07/2015 | 1282.30 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AGUA SANITARIA TUBARAO, AMAC ROUPA QUASAR, COPO DESC, PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA, FOSFOROS, POLIDOR, SABAO, PAPEL DE ALUMINIO, VASSOURA DE NYLON AINHA PLUS) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 667 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/07/2015 | 2300.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(RECEITUARIO COMUM AVEIAM, FICHA DE ATENDIMENTO E FICHA DE VISITA DOMICILIAR) NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA 487 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/07/2015 | 596.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 41624 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/07/2015 | 2300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TOTEM ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JULHO CONFORME NOTA 392 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/07/2015 | 180.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:192 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/07/2015 | 14400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQREFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/07/2015 | 9150.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/07/2015 | 8880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/07/2015 | 9900.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/07/2015 | 6300.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/07/2015 | 4180.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/07/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/07/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de JUNHO 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/07/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/07/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/07/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/07/2015 | 1369.05 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(RECEITUARIO COMUM AVEIAM, FICHA DE ATENDIMENTO E FICHA DE VISITA DOMICILIAR) NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA 487 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/07/2015 | 218.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE julho 2015 CONFORME NOTA: 3619 EM ANEXO. PLACA OGF 5880 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/07/2015 | 764.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE julho 2015 CONFORME NOTA: 3618 EM ANEXO. PLACA oew0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/07/2015 | 1762.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE julho 2015 CONFORME NOTA: 3617 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/07/2015 | 89.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE julho 2015 CONFORME NOTA: 3616 EM ANEXO. PLACA OGD 8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/07/2015 | 190.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OSK8684 CONFORME NOTA: 1069 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/07/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OEV5980 CONFORME NOTA: 1068 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/07/2015 | 190.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OSK8684 CONFORME NOTA: 1071 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/07/2015 | 760.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BRIPERIDENO, CLONAZEPAM, PROMETAZINA, FENOBARBITAL) REFERENTE A DEZEMBRO 2014 conforme nota: 87334 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/07/2015 | 882.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BROMAZEPAN, DIAZEPAN, MALEATO, LEVOMEPROMAZINA) REFERENTE A DEZEMBRO 2014 conforme nota: 87332 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/07/2015 | 2821.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BROMAZEPAN, DIAZEPAN, MALEATO, LEVOMEPROMAZINA) REFERENTE A DEZEMBRO 2014 conforme nota: 89501 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/07/2015 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/07/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MAIO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/07/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA :1086 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/07/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 1662 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/07/2015 | 2.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COMPETENCIA 07/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/07/2015 | 2.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COMPETENCIA 07/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/07/2015 | 2324.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FRAUDAS, CUEIRO, TOALHA CRUZ, MACACÃO, KIT 4 PÇS, SH INT, PALINETES YORK E SB TURMA DA XUXINHA NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 058 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/07/2015 | 6418.10 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALCOOL, ATADURA, EQUIPPO MACROGOTAS, ESPECULO, PAPEL TIPO GRAU) CONFORME NOTA 1304 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/07/2015 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME NOTA: 1277 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/07/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/07/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO 2015 NOTA: 4742 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/07/2015 | 1680.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS TIPO II SELVE SERVICE PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 4708 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/07/2015 | 370.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (SAIS P/REIDATRAÇÃO, VITAMINA C) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 99647 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/07/2015 | 393.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLORIDRATO DE PROMETAZINA, AMB X2, VITAMINA C) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 99644 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/07/2015 | 1849.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CARBAMAZEPINA, CLONAZEPINA, DIAZEPAN) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 99639 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/07/2015 | 425.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 41592 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/07/2015 | 846.67 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROLOPA 25MG NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:002 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/07/2015 | 451.54 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SIDALUG, MUVINAX, FUOXETINA E TORVAL NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:003 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/07/2015 | 950.00 | 00025888436895 | GELSON MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE PEÇAS, DO VEICULO DA MARCA FIAT/DUCATO, COR PRATA, ANO/2013, PLACA OSK 8684-PB CONFORME NOTA 4748 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/07/2015 | 184.00 | 19334012000180 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO POR CITOMEGALOVIRUS, TOCOPLASMOSE, RUBEOLA CONFORME NOTA 020 DO MES DE JULHO 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/07/2015 | 336.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 52635 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/07/2015 | 486.65 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 52636 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/07/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/07/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/07/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/07/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/07/2015 | 180.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/07/2015 | 7241.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/07/2015 | 4155.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/07/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/07/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/07/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/07/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHOO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/07/2015 | 957.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/07/2015 | 5387.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.pacs efetivo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/07/2015 | 537.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.pacs efetivo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/07/2015 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/07/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE julho 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/07/2015 | 2090.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE julho 2015 CONFORME NOTA:267 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/07/2015 | 1976.17 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:268 EM ANEXO. PLACA OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/07/2015 | 2132.28 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:269 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/07/2015 | 2409.99 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:270 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/07/2015 | 92.80 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:271 EM ANEXO. PLACA mns4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/07/2015 | 86.10 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:272 EM ANEXO. PLACA MNS6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/07/2015 | 1599.71 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:273 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/07/2015 | 1342.55 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:274 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/07/2015 | 402.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PAES PARA O SAMU NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/07/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (JULHO)2015 conforme nota:1003187 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/07/2015 | 82.29 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PAES E BOLOS PARA A SEC SAUDE NO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/07/2015 | 100.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:303 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/07/2015 | 100.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:301 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/07/2015 | 56.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/07/2015 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA LUCINEIDE VIEIRA NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/07/2015 | 5631.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 07/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/07/2015 | 6246.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 07/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/07/2015 | 1484.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 07/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/07/2015 | 5489.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 07/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/07/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4753 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/07/2015 | 1100.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/07/2015 | 2.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/07/2015 | 5.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/07/2015 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/07/2015 | 151.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/07/2015 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/07/2015 | 222.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/07/2015 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/07/2015 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/07/2015 | 192.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/07/2015 | 72.41 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/07/2015 | 69.16 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/07/2015 | 420.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:4759 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/07/2015 | 7830.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/07/2015 | 5600.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/07/2015 | 900.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/07/2015 | 4924.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/07/2015 | 7918.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/07/2015 | 1583.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NASF CONTRATADOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/07/2015 | 20.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS COMPETENCIA 06/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NASF CONTRATADOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/07/2015 | 2515.90 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPATULA, PONTA DIAMANTE,ESPELHO BUCAL, BICARBONAO VASELINA SOLIDA) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 969 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/07/2015 | 602.60 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPATULA, PONTA DIAMANTE,ESPELHO BUCAL, BICARBONAO VASELINA SOLIDA) NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 970 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/07/2015 | 5631.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/07/2015 | 27387.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/07/2015 | 17920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/07/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/07/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/07/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/07/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/07/2015 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/07/2015 | 1838.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/07/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/07/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/07/2015 | 16735.05 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/07/2015 | 4.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8769-6 NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/08/2015 | 511.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 3688 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/08/2015 | 98.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 3687 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/08/2015 | 340.56 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS COMPETENCIA 2015 DA SEC SAUDE PLACA:NQK6787 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/08/2015 | 1978.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 3686 EM ANEXO. PLACA OGF-5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/08/2015 | 332.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 3685 EM ANEXO. PLACA OGD-8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/08/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/08/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/08/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/08/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/08/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de JUNHO 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/08/2015 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS PARA LEVAR PACIENTE INTERNADO NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR AACD NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/08/2015 | 738.15 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DOBRADIÇAS, FECHADURA, KIT FORRA+ALISAJE, PORTA MOVELFORT NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA: 936 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/08/2015 | 200.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SIDALUG, MUVINAX, FUOXETINA E TORVAL NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:1359 12 08 2015 EN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/08/2015 | 730.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SODAS SERVIÇOS DE FREIOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SAUDE PLACAS (oew0306, ogd8620, ogf5105,nqk6787, oev5980,) A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO 2015 CONFORME NOTA EMA ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/08/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/08/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 NOTA: 4775 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/08/2015 | 1100.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/08/2015 | 200.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESCALPE) CONFORME NOTA 1359 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/08/2015 | 613.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/08/2015 | 3963.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CARBAMAZEPINA, CLONAZEPINA, DIAZEPAN) NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 99637 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/08/2015 | 4593.68 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMOXICILINA, CEFALEXINA, CIPROFLOXACINA) NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 99681 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/08/2015 | 1003.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ANLODIPINO,HIDROCLOROTIAZIDA,LOSARTANA POTASSICA) NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 99641 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/08/2015 | 1143.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA, AMP, GLICOSE) REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA 99642 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/08/2015 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 16533 SERIE A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/08/2015 | 569.60 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(RECEITUARIO COMUM AVEIAM, FICHA DE ATENDIMENTO E FICHA DE VISITA DOMICILIAR) NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 782 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/08/2015 | 1300.85 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANI,COPO DES, PAPEL HIG, POLIDOR, SABAO, VASSOURA, VELA PARA FILTRO) NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 781 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/08/2015 | 3458.60 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA, CANULHA, CATETER, COLETOR, ESCALPE, ESPARADRAPO) CONFORME NOTA 1353 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/08/2015 | 1200.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXI CONGREÇO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 6,7 E 8 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/08/2015 | 200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/08/2015 | 2842.40 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FICHA PERINATAL, FICHA SSA2, REQUISIÇÃO, FICHA D, ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO, FICHA DE VISITA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:535 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/08/2015 | 2426.20 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RECEIUARIO TIPO B, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE, SISVAN,FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:534 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/08/2015 | 4564.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARMARIO CADEIRAS E MESAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:696 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/08/2015 | 3494.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARMARIO DE AÇO, CADEIRA SECRETARIA,MESA TIPO BIRO E VENTILADOR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:696 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/08/2015 | 533.40 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/08/2015 | 533.40 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/08/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/08/2015 | 5712.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/08/2015 | 894.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/08/2015 | 7990.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 6/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/08/2015 | 534.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/08/2015 | 7780.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/08/2015 | 5603.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/08/2015 | 45.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 BOTIJÃO DE GAS PARA O PSF NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/08/2015 | 45.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 BOTIJÃO DE GAS PARA O PSF NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 006 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/08/2015 | 540.00 | 07052784000140 | YES PRODUTOS DE INFORMATICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA A SEC SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA : 699 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/08/2015 | 1292.60 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALMOTOLIA, ESCOVA, E SERINGAS) CONFORME NOTA 1367 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/08/2015 | 4564.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARMARIO CADEIRAS E MESAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:694 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/08/2015 | 1460.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARMARIO CADEIRAS E MESAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:695 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/08/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/08/2015 | 95.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:341 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/08/2015 | 125.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:340 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/08/2015 | 2546.34 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:310 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/08/2015 | 1657.58 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:311 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/08/2015 | 1883.04 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:312 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/08/2015 | 142.38 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:313 EM ANEXO. PLACA MNS4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/08/2015 | 90.45 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:314 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/08/2015 | 1654.71 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:315 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/08/2015 | 1248.15 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:316 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/08/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4795 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/08/2015 | 460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:4790 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/08/2015 | 5542.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/08/2015 | 6299.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/08/2015 | 5694.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/08/2015 | 761.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/08/2015 | 30836.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/08/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/08/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/08/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/08/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/08/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/08/2015 | 16899.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/08/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/08/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/08/2015 | 17121.75 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/08/2015 | 8122.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 NASF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/08/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA :1117 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/08/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE agosto 2015 CONFORME NOTA 1696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/09/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (agosto)2015 conforme nota:3345 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/09/2015 | 440.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO - R & C INFORMATIC | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER PARA O ( PAB) SEC SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA : 1702 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/09/2015 | 200.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/09/2015 | 700.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/09/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/09/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/09/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/09/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/09/2015 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 16583 SERIE A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/09/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA 1732 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/09/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA :1149 EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/09/2015 | 600.00 | 00008218267433 | JOSE BALDUINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E PARTE DO MES AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL 4813. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/09/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/09/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/09/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/09/2015 | 1508.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 NASF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/09/2015 | 600.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 004814 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/09/2015 | 600.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 004812 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/09/2015 | 130.00 | 00004000775405 | GELCIVAN CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SODAS SERVIÇOS DE SOLDA NO BANCO DA AMBULANCIA DE PLACA Nº OEW0306 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/09/2015 | 1657.90 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANIT, AMAC ROUPA, COPO DESC, DESINFETANTE, ESPONJA DE AÇO, RODO, SABAO E VELAS NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 867 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/09/2015 | 1880.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA, NOVO MILHO, OLEO DE SOOJA) NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 868 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/09/2015 | 505.60 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA, NOVO MILHO, OLEO DE SOOJA) NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 869 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/09/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 NOTA: 4822 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/09/2015 | 451.10 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 71933 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/09/2015 | 900.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 71935 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/09/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/09/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/09/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/09/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/09/2015 | 245.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/09/2015 | 121.61 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:351 EM ANEXO. PLACA mns4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/09/2015 | 2297.10 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA:350 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/09/2015 | 2105.14 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA:349 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/09/2015 | 2664.59 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA:348 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/09/2015 | 1993.58 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA:354 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/09/2015 | 1246.97 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA:353 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/09/2015 | 103.85 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA:352 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/09/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/09/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/09/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de SETEMBRO 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/09/2015 | 30810.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/09/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/09/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/09/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/09/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/09/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/09/2015 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/09/2015 | 16740.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/09/2015 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/09/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/09/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/09/2015 | 100.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA:208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/09/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/09/2015 | 5754.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/09/2015 | 833.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/09/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4840 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/09/2015 | 280.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:4829 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/09/2015 | 6349.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/09/2015 | 1508.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/09/2015 | 5591.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/09/2015 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 1396 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000818 | 30/09/2015 | 265000.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 USF TEODOMIRO RAMALHO ALENCAR-PORTE II, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ,NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000208. | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000819 | 30/09/2015 | 215000.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 USF LALUNA BEZERRA-PORTE II, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEITE,NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000207. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/10/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/10/2015 | 451.54 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SIDALUG, MUVINAX, FUOXETINA E TORVAL NO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA:003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/10/2015 | 984.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BENICAR, ASSERT, E SELOZOL NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/10/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (setembro)2015 conforme nota:3516 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/10/2015 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/10/2015 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/10/2015 | 157.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/10/2015 | 57.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/10/2015 | 57.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/10/2015 | 53.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/10/2015 | 89.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/10/2015 | 449.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME NOTA: 3710 EM ANEXO. PLACA OEW-0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/10/2015 | 812.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA: 3709 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/10/2015 | 1047.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA: 3708 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/10/2015 | 400.24 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROLOPA 200/50 MG NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:005 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/10/2015 | 1445.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ANLOPDIPINO, CAPTOPRIL, LOSARTANA, METILDOPA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 3350 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/10/2015 | 1292.60 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALMOTOLIA, ESCOVA, E SERINGAS) CONFORME NOTA 1367 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/10/2015 | 145.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ANLOPDIPINO, CAPTOPRIL, LOSARTANA, METILDOPA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 3363 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/10/2015 | 3677.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, CLORIDRATO DE PROMETAZINA, DIPIRONA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 3347 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/10/2015 | 4425.81 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AGULHA, ALCOOL, ALMOTOLIA, ATADURA, COLETOR, COMPRESSA DE AGAZE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 1388 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/10/2015 | 1305.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, FENOBARBITAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 3366 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/10/2015 | 5355.32 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMOXICILINA, AZITROMACINA, BENZOLIMETRONIDAZOL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 3354 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/10/2015 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA 16643 SERIE A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/10/2015 | 1467.10 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FRAUDAS, CUEIRO, TOALHA CRUZ, MACACÃO, KIT 4 PÇS, SH INT, PALINETES YORK E SB TURMA DA XUXINHA NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 070 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/10/2015 | 1332.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 1038 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/10/2015 | 448.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AECD EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/10/2015 | 490.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AECD CONTR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/10/2015 | 6360.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/10/2015 | 496.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AECD EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/10/2015 | 7679.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PSF CONTR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/10/2015 | 4883.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PACS EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/10/2015 | 4074.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.S.BUCAL EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/10/2015 | 5492.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 9/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PSF EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/10/2015 | 6088.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PSF EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/10/2015 | 5639.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PACS EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/10/2015 | 4517.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SAUDE BUCAL EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/10/2015 | 8513.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PSF CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/10/2015 | 6684.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PSF CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/10/2015 | 6067.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PACS EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/10/2015 | 4959.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 7/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SAUDE BUCAL EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2015 NOTA: 4865 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.NOTA: 4866 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015.NOTA: 4872 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/10/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/10/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/10/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/10/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/10/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/10/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/10/2015 | 320.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA:204 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/10/2015 | 1056.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 946 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/10/2015 | 1332.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 945 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/10/2015 | 2630.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. NOTA 3433 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/10/2015 | 1879.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. NOTA 3440 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/10/2015 | 622.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. NOTA 3439 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/10/2015 | 519.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. NOTA 3434 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/10/2015 | 739.50 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CAMISETAS PV GOLA POLO E PUNHOS C/IMPRESSAO NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFRME NOTA:655 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/10/2015 | 1790.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CAMISETAS PV GOLA RED E PUNHOS C/IMPRESSAO NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFRME NOTA:654 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/10/2015 | 551.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CAMISETAS FIO 30 C/IMPRESSAO NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFRME NOTA:656 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/10/2015 | 4978.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. NOTA 3431 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/10/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4882 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/10/2015 | 6400.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 20/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/10/2015 | 5813.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 10/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/10/2015 | 1520.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 10/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/10/2015 | 2435.78 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:379 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/10/2015 | 2588.21 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:380 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/10/2015 | 2521.21 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:381 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/10/2015 | 73.70 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:382 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/10/2015 | 53.60 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:383 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/10/2015 | 1630.17 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:384 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/10/2015 | 1084.71 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:385 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/10/2015 | 1037.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/10/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/10/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/10/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/10/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/10/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/10/2015 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/10/2015 | 788.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/10/2015 | 2799.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/10/2015 | 2400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/10/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/10/2015 | 15659.12 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/10/2015 | 31441.02 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/10/2015 | 662.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMOXICILINA, AZITROMACINA, BENZOLIMETRONIDAZOL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 4341 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/10/2015 | 9773.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS,INCLUINDO JUROS E MULTAS COMPETENCIA 8/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 19536-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/11/2015 | 2348.20 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RECEIUARIO TIPO B, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE, SISVAN,FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:568 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/11/2015 | 526.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPATULA, PONTA DIAMANTE,ESPELHO BUCAL, BICARBONAO VASELINA SOLIDA) NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 1105 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/11/2015 | 512.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA, NOVO MILHO, OLEO DE SOOJA) NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 941 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/11/2015 | 1505.80 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA, NOVO MILHO, OLEO DE SOOJA) NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 939 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/11/2015 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 1410 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/11/2015 | 540.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. NOTA 3505 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/11/2015 | 3714.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. NOTA 3506 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/11/2015 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. NOTA 3504 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/11/2015 | 410.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. NOTA 3599 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/11/2015 | 610.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. NOTA 3498 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/11/2015 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. NOTA 3497 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/11/2015 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. NOTA 3492 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/11/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de OUTUBRO 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/11/2015 | 460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:4829 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/11/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/11/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/11/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/11/2015 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/11/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/11/2015 | 207.50 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 88213 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/11/2015 | 184.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/11/2015 | 166.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/11/2015 | 504.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/11/2015 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/11/2015 | 401.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/11/2015 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/11/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA :1180 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/11/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 1767 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/11/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (setembro)2015 conforme nota:56 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/11/2015 | 1222.48 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (Papel Tipo Grau 10 15 e 30 cm) CONFORME NOTA 1412 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/11/2015 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA 18694 SERIE A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/11/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA :1213 EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/11/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA 1800 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/11/2015 | 880.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 90838 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/11/2015 | 719.70 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 90794 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/11/2015 | 901.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 3825 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/11/2015 | 1280.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 3826 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/11/2015 | 448.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 3827 EM ANEXO. PLACA OEW 0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/11/2015 | 80.00 | 00044140428449 | AILTON GOMES DE SOUSA | DESPESA REFERENTE A DIARIAS CIVIS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE ORGÃO PULBLICO.NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/11/2015 | 80.00 | 00044140428449 | AILTON GOMES DE SOUSA | DESPESA REFERENTE A DIARIAS CIVIS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE ORGÃO PULBLICO (MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OEV-5980.NO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/11/2015 | 400.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR PARTICIPAÇÃO DO MOSTRA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB E CERIMONIA DE ABERTURA, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DE REGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DEOUTUBRO 2015 EM PERIODO INTEGRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/11/2015 | 700.00 | 02825519000134 | JOSE ALMIR DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE REBOQUE DE AMBULANCIA NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA 1185 EM ANEXO. (PLACA: NQK6787) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/11/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015.NOTA: 4909 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/11/2015 | 980.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA:212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/11/2015 | 110.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 BOTIJÃO DE GAS PARA O PSF NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA 018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/11/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015.NOTA: 4916 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/11/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2015 NOTA: 4915 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/11/2015 | 11520.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/11/2015 | 7320.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/11/2015 | 8420.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/11/2015 | 6900.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/11/2015 | 5040.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME FOLHA DE PÁGAMENTO EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/11/2015 | 3344.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/11/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE outubro 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/11/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/11/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/11/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NO REDE SARAH DE HOSPITAL E REABILITAÇÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/11/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE SETEMBRO (DIA 18) 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/11/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE OUTUBRO (DIA 14) 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/11/2015 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE OUTUBRO (DIA 14) 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/11/2015 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 255 ibiara-pb referente ao mes de OUTUBRO DE 2015 PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/11/2015 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA PB COM FINS DE SEDIAR O PSF NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/11/2015 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SEIQUEIRA CAMPOS, nº 231 COM PROPOSITO DE SEDIAR A FARMACIA BASICA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE OUTUBRO2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/11/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/11/2015 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SEMTEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/11/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/11/2015 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/11/2015 | 5690.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS,INCLUINDO JUROS E MULTAS COMPETENCIA 11/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/11/2015 | 1532.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS,INCLUINDO JUROS E MULTAS COMPETENCIA 11/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/11/2015 | 5873.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS,INCLUINDO JUROS E MULTAS COMPETENCIA 11/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/11/2015 | 6450.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS,INCLUINDO JUROS E MULTAS COMPETENCIA 11/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/11/2015 | 5690.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS,INCLUINDO JUROS E MULTAS COMPETENCIA 11/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/11/2015 | 1070.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/11/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE NOVEMRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 4926 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/11/2015 | 420.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/11/2015 | 31349.18 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/11/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/11/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/11/2015 | 29420.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/11/2015 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/11/2015 | 17575.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/11/2015 | 788.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/11/2015 | 3999.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/11/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/11/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/11/2015 | 15983.75 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/11/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (NOVEMBRO)2015 conforme nota:56 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/11/2015 | 1012.61 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:415 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/11/2015 | 1652.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:414 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/11/2015 | 91.46 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:413 EM ANEXO. PLACA MNS4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/11/2015 | 80.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:412 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/11/2015 | 2311.84 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:411 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/11/2015 | 1976.17 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:410 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/11/2015 | 2139.65 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:409 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/11/2015 | 320.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME NOTA:4829 EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/11/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:020 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/11/2015 | 2507.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RECEIUARIO TIPO B, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE, SISVAN,FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:597 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/11/2015 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/12/2015 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/12/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/12/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/12/2015 | 229.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3928 EM ANEXO. PLACA OEW 0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/12/2015 | 520.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3927 EM ANEXO. PLACA OSK-8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/12/2015 | 1698.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3926 EM ANEXO. PLACA OGF 5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/12/2015 | 258.07 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS COMPETENCIA 2015 DA SEC SAUDE PLACA:OEV5980 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/12/2015 | 335.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OGF5105 CONFORME NOTA: 1086 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/12/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, ALINHAMENTO EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OEW0306 CONFORME NOTA: 1085 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/12/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO, ALINHAMENTO EM VEICULOS DA SEC SAUDE PLACA: OEW0306 CONFORME NOTA: 1085 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/12/2015 | 213.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3853 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/12/2015 | 103.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3852 EM ANEXO. PLACA OSK6684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/12/2015 | 117.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3852 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/12/2015 | 875.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 3849 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/12/2015 | 870.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME NOTA: 3848 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/12/2015 | 604.96 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROLOPA 200/50 MG NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:006 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/12/2015 | 708.80 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SUNDOWN 120ML MG NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/12/2015 | 60.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FELIX DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE LEVA PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CLINICA ESCOLA DA FCM. NO MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/12/2015 | 2000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3533 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/12/2015 | 375.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/12/2015 | 2309.25 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMEDIOS ( SELONZOL, TOVAL, TRAVATAN, SIDALUD, JANUMET) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/12/2015 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/12/2015 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/12/2015 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 1835 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/12/2015 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Correspondente AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,REMAG, DIRF, REAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA :1245 EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/12/2015 | 2553.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FAIXA EM TECIDO DE ALGODAO, BUNNER EM LONA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:613 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/12/2015 | 1780.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FAIXA DE LONA IMPRESSA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:614 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/12/2015 | 1502.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANFLETO COLORIDO, ENVELOPE GRNADE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:615 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/12/2015 | 505.60 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA, NOVO MILHO, OLEO DE SOOJA) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 062 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/12/2015 | 1630.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA, NOVO MILHO, OLEO DE SOOJA) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 061 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/12/2015 | 1850.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, CAFÉ, FRANGO, OVOS, NOVOMILHO, MARGARINA, NOVO MILHO, OLEO DE SOOJA) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 060 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/12/2015 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 316 SERIE A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/12/2015 | 1124.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARTAZ, BUNNER, PANFLETOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:621 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/12/2015 | 843.00 | 00002660411409 | CLAUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CAIXA DGUA, QUEIMAÇÃO DE TEIAS DE ARANHA E LIMPEZAS DE MATOS EM TORNO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA: 4957 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/12/2015 | 27995.39 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DA SEC SAUDE FUS EFETIVOS DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/12/2015 | 16811.67 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DA SEC SAUDE FUS COMISSIONADOS DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/12/2015 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º NO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/12/2015 | 19550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/12/2015 | 28196.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/12/2015 | 12840.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORMO FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/12/2015 | 16308.50 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC SAUDE PACS NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/12/2015 | 328.33 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/12/2015 | 16117.77 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/12/2015 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/12/2015 | 2333.33 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/12/2015 | 3550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/12/2015 | 2166.67 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/12/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/12/2015 | 10000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3543 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/12/2015 | 13000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3544 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/12/2015 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE novembro 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/12/2015 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/12/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/12/2015 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/12/2015 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/12/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Siscontabil (DEZEMBRO)2015 conforme nota:333 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/12/2015 | 1500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BONE,BOLSA E ESTOJOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:5129 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/12/2015 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 350 SERIE A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/12/2015 | 1056.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PNEU (4) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/12/2015 | 1332.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PNEU (4) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO.NOTA 131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/12/2015 | 851.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 105767 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/12/2015 | 500.70 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 105766 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/12/2015 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO.NOTA 1247 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/12/2015 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CARRO PLACA OEV5980 DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO.NOTA 1247 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/12/2015 | 180.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/12/2015 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 7/2015 NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. NOTA: 5003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.NOTA: 4973 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.NOTA: 4970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015.NOTA: 4971 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPEZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015.NOTA: 4972 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISIC NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,COMISSAO DE LICITAÇÃO E JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2015 NOTA: 4969 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/12/2015 | 41.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PAES PARA O SAMU NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 178 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/12/2015 | 200.64 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PAES PARA O NASF NO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 179 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/12/2015 | 68.36 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PAES PARA O SAMU NO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 179 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/12/2015 | 1300.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 01 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/12/2015 | 1983.20 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:439 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/12/2015 | 2013.69 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:440 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/12/2015 | 2361.75 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:441 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/12/2015 | 80.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:441 EM ANEXO. PLACA MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/12/2015 | 97.15 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:443 EM ANEXO. PLACA MNS4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/12/2015 | 2062.35 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:444 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/12/2015 | 31424.10 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS(FUS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/12/2015 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/12/2015 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONTRATADOS(FUS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/12/2015 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS(PSF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/12/2015 | 29710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS(PSF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/12/2015 | 14029.85 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS(S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/12/2015 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/12/2015 | 788.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS AGENTES DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS (AECD) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/12/2015 | 15708.54 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/12/2015 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/12/2015 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/12/2015 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/12/2015 | 1944.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ATENOLOL, CAPTOPRIL, PROPRANOLOL ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 07267 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/12/2015 | 3974.81 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ATADURAS, ESCOVA, FIXADOR PARA LAMINA, GAZE ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 01456 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/12/2015 | 2488.32 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ACIDO ACETILSALICILICO, CEFALEXINA DEXAMETAZONA ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 07261 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/12/2015 | 774.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BACLON 10MG) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 07262 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/12/2015 | 441.60 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE MATERIAL DE (AGUA MINERAL) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 096 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/12/2015 | 1300.85 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ESPONJA, PASTILHA, PEPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, VELA ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 097 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/12/2015 | 1870.70 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, OVOS, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 098 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/12/2015 | 291.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3994 EM ANEXO. PLACA OEV5908 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/12/2015 | 500.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3992 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/12/2015 | 1242.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3991 EM ANEXO. PLACA OSK 8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/12/2015 | 1033.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3990 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/12/2015 | 5737.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 12/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/12/2015 | 1544.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 12/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/12/2015 | 6498.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 12/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/12/2015 | 5930.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 12/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/12/2015 | 520.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3549 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/12/2015 | 6313.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3562 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/12/2015 | 1235.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3552 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/12/2015 | 890.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3550 EM ANEXO ( bucha, cixum motor, fusivel) placa oeg 5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/12/2015 | 995.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. NOTA 3550 EM ANEXO (pastilha, guanicao porta, iterruptor, macaneta) placa ogf5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/12/2015 | 320.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:5008 EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/12/2015 | 323.40 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMEDIOS (SELOZOK, ASSERT, BENICAR) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/12/2015 | 756.20 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMEDIOS (PROLOPA 250MG) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA:011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/12/2015 | 110.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 BOTIJÃO DE GAS PARA O PSF NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 025 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/12/2015 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:021 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/12/2015 | 2013.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (agua destilada, ceftriaxona, entre outros) REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 conforme nota: 7404 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/12/2015 | 2028.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (haloperidol, levomepromazina) REFERENTE AO MES DE abril 2015 conforme nota: 95583 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/12/2015 | 792.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BUTILBROMETO, CLORIDRATO, FOSFATO) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/12/2015 | 1123.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (bromazepan, clonazepam, lidocaina) REFERENTE AO MES DE abril 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/12/2015 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 19536-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/12/2015 | 2426.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (bromazepan, LEVOMEPROMAZINA), CONFORME NOTA FISCAL Nº00099650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/12/2015 | 207.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PAES PARA O NASF NO MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2015 CONFORME NOTA 88213 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/12/2015 | 1870.70 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E ETC.) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº000.000.783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/12/2015 | 1789.80 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E ETC.) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº000.000.940. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/12/2015 | 6922.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/12/2015 | 3502.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/12/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/12/2015 | 4169.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/12/2015 | 6472.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/12/2015 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/12/2015 | 3866.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/12/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/12/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/12/2015 | 4412.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/12/2015 | 879.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/12/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/12/2015 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/12/2015 | 6926.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/12/2015 | 3502.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/12/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/12/2015 | 4169.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/12/2015 | 6536.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/12/2015 | 3086.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/12/2015 | 3569.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/12/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/12/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/12/2015 | 4687.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/12/2015 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/12/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/12/2015 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/12/2015 | 6158.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/12/2015 | 3698.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/12/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/12/2015 | 4301.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/12/2015 | 6203.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/12/2015 | 2824.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/12/2015 | 3587.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/12/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/12/2015 | 72.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/12/2015 | 4411.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/12/2015 | 781.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/12/2015 | 476.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/12/2015 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS DESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/12/2015 | 767.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 107264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/12/2015 | 1517.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BROMAZEPAM, CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA 103362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/12/2015 | 3974.81 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALCOOL A 70%, ATADURAS E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA) CONFORME NOTA 1456 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024