| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 2910.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia em pacientes deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 852.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da Farmacia Basica para atender as necessidades das UBS PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 1010.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 360.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2015 | 239.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de Adesivos, Destinados aos Veiculos, Pertencentes a Secretaria de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 2220.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 829.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 770.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida com substituicao de pecas, troca dos bicos injetores e limpeza do sistema de injecao eletronica da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415, pertencente asecretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 300.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na renovacao da Assinatura Digital da Secretaria de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 1958.39 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 1241.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 10 de Dezembro a 10 de Janeiro de 2015, de acordo com Contrato No 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados da secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no24/2014, no periodo de 11 de Dezembro a 11 deJaneiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 1241.00 | 00003243405408 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HLP-7208/PB, para transportar pessoas doentes do sitio mela bode e adjacencias, para Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10 deDezembro a 10 de Janeiro de 2015, de acordo com contrato no013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 2800.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na recargas dos Extintores da Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 1241.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 11 de Dezembro a 11 de Janeiro 2015, de acordo con contrato no005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 903.00 | 00089375238415 | ANTONIO MARCOS DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMR-7659/PB, no transporte de pessoas doentes do Ze Paz e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 11 Dezembro a 11 de Janeiro de 2015, de acordo com contrato no004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 2031.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao com o seu Veiculo de Placa MMT-4302/PB, Para o Transporte da Equipe do PSF, para atender no Posto e Adjacencias do Sitio Brejinho, Deste Municipio, no periodo de 10 de Dezembro a 10 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 1448.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de faturamento para fins de processamento das autorizacoes de internamentos hospitalares - AIHS da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao , deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, de acordo com contrato no03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 2283.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2014, correspondente ao periodo de 10 de Dezembro a 10 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 2184.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNP 1685/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de Dezembro a 10 de Janeiro do corrente ano, de acordo com contrato no01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2015 | 5400.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), Consultas Cardiologicas 02(Duas), Vezes por semana e realizacao de Exames Eco Cardiograma, na Policlinica Municipal, para pessoas carentes Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2015 | 200.00 | 00003243637457 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa/PB, Ja que se trata de Pessoa Carente Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2015 | 394.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletes Infantil e Lanterna Clinica, Destinados a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2015 | 255.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de termometro digital, Destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2015 | 1513.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Saude , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2015 | 724.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente de enfermagem, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2015 | 500.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas de Informatica, Destinados a Secretaria de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 1200.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico completo no cabecote do Veiculo Doblo, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria de Saude, Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.527/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2015 | 113.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Ligacoes pela operadora OI, Destinadas a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2015 | 187.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2015 | 938.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2015 | 499.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2015 do veiculo de placa MOR-3582, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2015 | 324.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2015 do veiculo de placa OEX-9274, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2015 | 7999.09 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2015 | 196.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner comp. Brother TN-580/650, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2015 | 2517.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Licenciamento 2015, da Moto Fan de Placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Lincenciamento do Veiculo Ambulancia de Placa 0415/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2015 | 241.33 | 00070025625411 | CRISTIANO NOBERTO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Digitador na Secretaria de Saude Deste Municipio. Durante 10(Dez) Dias trabalhados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/12 a 25/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2015 | 400.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude, onde o SUS nao acoberta, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2015 | 300.00 | 00002989774432 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude, onde o SUS nao acoberta, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 6516.16 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 37279.68 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 42872.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude PSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 59018.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude PSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 7677.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude NASF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 42038.70 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 84396.58 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 954.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de placas de sinalizacao internas, Destinadas para as UBS, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 2880.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia em pacientes deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 930.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000778 | 02/02/2015 | 42146.96 | 13570141000191 | FC. FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma Unidade de Saude Porte I, localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 7a Medicao do Contrato no090/2013. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2015 | 6000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Dermatologia (consultas Medicas e cirurgias), realizadas neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2015 | 186.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para compor o cafe da manha dos Funcionario da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 01(Uma) angiografia no Usuario LAUDELINO ALVES BARBOSA . Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2015 | 635.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2015 | 248.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2015 | 233.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2015 | 233.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 50.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas (Fusivel de lamina e lampadas H3 12v), Destinada ao Veiculo de Placa MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 2044.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia fiorino de placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 1108.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS-0415/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 2316.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2015 | 1980.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Ford K de placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2015 | 84.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Gerador, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 150.00 | 00001926623410 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 197.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2015 | 1743.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do PAS/Microonibus de placa MNU 1052 agregado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2015 | 2184.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNP 1685/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2015 | 2283.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2014, correspondente ao periodo de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2015 | 2031.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao com o seu Veiculo de Placa MMT-4302/PB, Para o Transporte da Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, Deste Municipio, no periodo de 10 de Janeiro a 10 deFevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados da secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no24/2014, no periodo de 11 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2015 | 1850.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2015 | 250.00 | 00045804710400 | FRANCISCO ALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte de viajem para Joao pesso/PB, para fazer tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2015 | 4028.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2015 | 306.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Unidade Mista de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2015 | 100.00 | 00007260583436 | MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiananceira para compra de medicamentos de manipulacao, Onde o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2015 | 2403.88 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2015 | 2381.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.527/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2015 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 25(Vinte e Cinco), Consultas Ginecologica Realizadas na Poli clinica de Saude Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2015 | 1580.00 | 00006429283470 | CARLA EMILIA DA SILVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 01(Um), plantao Medico prestados na Unidade Mista de Saude, Deste Municipio. No dia 30 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2015 | 500.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude e realizacao de exames para sua mae, a senhora Francisca leite da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes emanexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2015 | 500.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames ressonancia Magnetica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2015 | 380.00 | 00833150000186 | VALTEC REFREIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de instalacao de aparelho de Ar. Condicionado Split de 12000 Btus, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria de Saude, Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2015 | 242.00 | 00009453049433 | ROSINEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como digitadora na Secretaria de Saude, Deste Municipio. Durante o Periodo de 23 de Dezembro de 2014 a 09 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2015 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFREIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a instalacao dos Ar condicionados, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua mineral, Destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Saude , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2015 | 300.00 | 00002335650432 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames e tratamento de saude, nao acobertados pelo SUS,por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2015 | 150.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2015 | 106.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com l igacoes pela operadora OI, Destinadas a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2015 | 4847.34 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2015 | 187.86 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2015 | 2896.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da Farmacia Basica para atender as necessidades das UBS PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/01 a 25/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 6000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Dermatologia (consultas Medicas e cirurgias), realizadas neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 6975.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 78920.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 34531.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 15364.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 35413.14 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACSdeste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 36806.34 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 41093.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 20164.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2015 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 25(Vinte e Cinco), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2015 | 6000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas dermatologicas e pequenas cirurgiaa na Policlinica deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2015 | 2550.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia em pacientes deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2015 | 449.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Unidade Mista de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000789 | 02/03/2015 | 287.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ljm,ml | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000790 | 02/03/2015 | 7557.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2015 | 3495.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2015 | 150.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de Medicamentos nao oferecido pelo SUS, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2015 | 100.00 | 00001622117409 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de Medicamentos, que o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2015 | 192.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000817 | 04/03/2015 | 1348.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2015 | 3356.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mautencao corretiva e preventiva de equipamentos pertencentes a Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2015 | 150.00 | 00009069215705 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de Medicamentos, que o SUS nao acorberta, Ja que se trata de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000822 | 04/03/2015 | 246.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000823 | 04/03/2015 | 1379.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2015 | 475.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner comp. Brother TN-580/650 para secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000832 | 05/03/2015 | 132.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2015 | 200.00 | 00003243637457 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem e alimentacao, para a Cidade de Joao Pessoa/PB, Para tratamento de Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2015 | 150.00 | 00003135905403 | LINDALCA CAMELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem e alimentacao, para a Cidade de Joao Pessoa/PB, Para tratamento de Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2015 | 2640.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ME - ART MOVEIS P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2015 | 2078.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000837 | 05/03/2015 | 411.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2015 | 150.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de Saude(Medicamento e Passgens da Zona Ruaral a Zona Urbana), Nos Meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio. Durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2015 | 337.28 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2015 | 350.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no polimento da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2015 | 1973.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Ambulancia de placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2015 | 1925.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Ambulancia de placa MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2015 | 1578.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Ford KA de placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2015 | 199.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa mog-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2015 | 666.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel S-10 destinada ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2015 | 3765.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios da Secretaria Municipal de saude (comissionados), deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2015 | 7816.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios da Secretaria Municipal de saude (contratados), deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2015 | 1350.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora USB, monitor LED Wide 18,5 para Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2015 | 864.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175- 70 R-13 com valvula destinado a manutencao do veiculo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2015 | 58.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2015 | 3843.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios da Secretaria Municipal de saude- PSF deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/215. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2015 | 2046.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Disel, Destinado ao Veiculo de Placa MNU-1052/PB, Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2015 | 200.00 | 00007128674497 | ALZENIR DUARTE SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem e alimentacao, para a Cidade de Joao Pessoa/PB, Para tratamento de Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000947 | 12/03/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2015, correspondente ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000948 | 12/03/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNP 1685/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de fevereiro a 10 de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000949 | 12/03/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao com o seu Veiculo de Placa MMT-4302/PB, Para o Transporte da Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, Deste Municipio, no periodo de 10 de fevereiro a 10de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2015 | 1320.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados da secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no24/2014, no periodo de 11 de fevereiro a 11 demarco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2015 | 287.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de transferencia de propriedade, o veiculo de Placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2015 | 37.50 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES E PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tarjeta, Destinadas ao Veiculo de Placa QFF-8267, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2015 | 1100.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.527/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2015 | 200.00 | 00004205711409 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de Medicamentos, que o SUS nao Oferece, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2015 | 200.00 | 00009942498885 | MARIA DE FATIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de Medicamentos, que o SUS nao acoberta, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2015 | 1518.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2015 | 200.00 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de saude em clinicas localizadas na Cidade de Joao Pessoa/PB, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2015 | 319.43 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Sintetico, Destinados ao Veiculo de Placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2015 | 285.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao de revisao de troca de oleo do Veiculo de Placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2015 | 949.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento anual de renovacao de licenca de operacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2015 | 900.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2015 | 2848.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2015 | 150.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de Medicamentos, para o tratamento de Saude, onde o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2015 | 162.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Ligacoes do Oi Fixo, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001052 | 20/03/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2015 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com transporte e alimentacao, para tratamento de Saude em Hospitais de Joao Pessoa/PB. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2015 | 2506.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001101 | 25/03/2015 | 1320.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 25 de fevereiro a 25 de marco 2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001102 | 25/03/2015 | 1320.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 25 de fevereiro a 25 de marco 2015, de acordo com Contrato No 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2015 | 2396.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mautencao corretiva e preventiva em um aparelho de raio X com substituicao do transformador autotrato de 100 MA, e em um consultorio odontologico com reparo na placa, nos encaixes dofoco do equipo e reparo nas mangueiras, pertencentes a Unidade Mista de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2015 | 530.00 | 00001035174480 | IRIS NAZAREH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema de SIHD, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2015 | 3619.54 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2015 | 6000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas dermatologicas e pequenas cirurgiaa na Policlinica deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 25(Vinte e Cinco), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2015 | 300.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com passagem e alimentacao, em sua viagem a Cidade de Sao Paulo/SP, Para realizar tratamento de Saude em Diversos Hospitais daquela Cidade, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2015 | 6516.16 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2015 | 79912.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2015 | 33022.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2015 | 5176.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2015 | 22187.93 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2015 | 10880.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2015 | 34808.96 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS - deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2015 | 41641.78 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF - deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2015 | 34850.75 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2015 | 1322.35 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2015 | 2970.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia em pacientes deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0001189 | 01/04/2015 | 4352.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001190 | 01/04/2015 | 2874.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001191 | 01/04/2015 | 2108.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001192 | 01/04/2015 | 1797.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001193 | 01/04/2015 | 1329.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Injetaveis, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001194 | 01/04/2015 | 3100.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Injetaveis, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001195 | 01/04/2015 | 121.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001196 | 01/04/2015 | 147.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001198 | 01/04/2015 | 187.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001199 | 01/04/2015 | 938.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2015 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2015 | 79912.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2015 | 186.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001209 | 06/04/2015 | 2394.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medicos Hospitalar, Destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001210 | 06/04/2015 | 2484.30 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Odontolorgico, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001211 | 06/04/2015 | 7009.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001219 | 07/04/2015 | 1730.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001220 | 07/04/2015 | 2425.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2015 | 1430.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2015 | 1539.60 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2015 | 158.00 | 24417008000116 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas e anuidades para emissao de certificado de responsabilidade Tecnica-Empresa Publica, Destinados ao Laboratorio da Unidade Mista de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2015 | 6494.00 | 13732134000149 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de Grades de Ferros, Destinados ao PSF do Sitio Tapuio, Neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2015 | 2661.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia fiorino de placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2015 | 1911.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2015 | 1436.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Ford K. de placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2015 | 250.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2015 | 504.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Renault de placa NQF-9121/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/02 a 25/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados da secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no24/2014, no periodo de 11 de Marco a 11 de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001295 | 10/04/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNP 1685/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de Marco a 10 de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001296 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2015, correspondente ao periodo de 10 de Marco a 10 de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001297 | 10/04/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao com o seu Veiculo de Placa MMT-4302/PB, Para o Transporte da Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, Deste Municipio, no periodo de 10 de Marco a 10 de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2015 | 1926.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel para o consumo do micro-Onibus de Placa MNU-1052/PB, Agregado a Esta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2015 | 1386.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel-S10 destinada ao consumo da ambulancia Master de placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2015 | 150.00 | 00071393471404 | MARIA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de Exames Clinicos, na Cidade de Guarabira/PB, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2015 | 224.50 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de saude(remedio de manipulacao), Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2015 | 600.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2015 | 6218.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001345 | 13/04/2015 | 889.47 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Odontolorgico, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2015 | 500.00 | 00009492295474 | VALERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de saude de seu filho menor Luiz Fernando Ribeiro Martins , Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2015 | 100.00 | 00006953078430 | ALEXSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de Saude, Onde o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2015 | 150.00 | 00010245479490 | MACIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com a realizacao de exames clinicos, nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio. Durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2015 | 190.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Ligacoes pela operadora OI, Destinadas a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2015 | 829.45 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 25/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2015 | 2815.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2015 | 500.00 | 00001850152713 | FLAVIO LUIZ JUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude nao acobertados pelo SUS, em hospitais da cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001420 | 20/04/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/04/2015 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 25(Vinte e Cinco), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2015 | 100.00 | 00001926623410 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com transporte do Sitio Lajedo Preto para a Cidade, para realizar tratamento Hospitalar Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/04/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2015 | 1122.30 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2015 | 500.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de saude de sua Genitora, Francisca Leite da Silva , nao acobertado pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001471 | 24/04/2015 | 1320.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 25 de Marco a 25 de Abril 2015, de acordo com Contrato No 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001472 | 24/04/2015 | 1320.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 25 de Marco a 25 de Abril2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/03 a 25/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001475 | 24/04/2015 | 900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001491 | 28/04/2015 | 611.65 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Odontolorgico, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2015 | 6000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas dermatologicas e pequenas cirurgiaa na Policlinica deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2015 | 87699.36 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2015 | 38851.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2015 | 6556.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2015 | 10880.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2015 | 37334.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2015 | 33325.75 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2015 | 40860.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2015 | 16864.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2015 | 192.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2015 | 3030.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia em pacientes deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001565 | 04/05/2015 | 1857.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Injetaveis, Destinados a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2015 | 1258.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mautencao corretiva e preventiva em equipamentos Medicos Hospitalares e Odontologicos, com reparo e substituicao de pecas e visita tecnica para atender as nescessidades da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao e postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2015 | 1100.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2015 | 1686.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (janela de aluminio e basculante), para Posto Municipal de saude do sitio Serra do sitio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001586 | 07/05/2015 | 4921.20 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2015 | 300.00 | 00011093624477 | RAI SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude nao acobertados pelo SUS, para sua genitora a senhora Francisca Leite da Silva. Ja que se trata de pessoa carente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001614 | 11/05/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao com o seu Veiculo de Placa MMT-4302/PB, Para o Transporte da Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, Deste Municipio, no periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001615 | 11/05/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNP 1685/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de Abril a 10 de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001616 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2015, correspondente ao periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2015 | 2887.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gasolina destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2015 | 3064.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2015 | 1729.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gasolina destinada ao consumo do Veiculo Ford K de placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2015 | 278.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2015 | 2274.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel S-10 destinada ao consumo da ambulancia Master de placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2015 | 1961.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do PAS/Micro onibus de placa MNU 1052 agragado, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados da secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no24/2014, no periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2015 | 1778.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001661 | 11/05/2015 | 7009.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001679 | 12/05/2015 | 625.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da Farmacia Basica para atender as necessidades das UBS PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/05/2015 | 630.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001684 | 12/05/2015 | 11691.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2015 | 689.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o seu veiculo de Placa MZA-1535/PB, No transporte de pessoas carentes dos Sitios Brejinho e Lagoa do Braz deste Municipio, para a Zona Urbana, no Periodo de 10 de abril a 10 de maiode 2015, de acordo com contrato no049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio. Durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2015 | 996.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de coleta no transporte no tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, residuos provinientes de suas instalacoes e atividades industriais cumprindo as condicionantes da licenca de operacao no 455/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001750 | 18/05/2015 | 4260.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/05/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/05/2015 | 632.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/05/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/05/2015 | 150.00 | 00009279513478 | LUCIJANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames clinicos nao cobertados pelo SUS. Para o seu filho o menor Artur de Oliveira Ramos, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2015 | 150.00 | 00008909091487 | ANTONIO IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames oftalmologicos e aquisicao de oculos de grau. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/05/2015 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 25(Vinte e Cinco), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001787 | 19/05/2015 | 1758.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2015 | 129.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1106, da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, referente a ligacoes telefonicas realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001814 | 20/05/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2015 | 100.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saude. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2015 | 500.00 | 00008435794474 | JAILTON JULIO MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saude, para pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2015 | 300.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames clinico nao cobertados pelo SUS. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2015 | 3037.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2015 | 394.00 | 00007064676478 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no sistema de embreagem, manutencao do sistema eletrico, lubrificacao do motor e conserto do pneu da Moto Honda de Placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00001035174480 | IRIS NAZAREH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema de SIHD, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2015 | 6000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas dermatologicas e pequenas cirurgiaa na Policlinica deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001854 | 22/05/2015 | 5543.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001861 | 25/05/2015 | 1320.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 25 de Abril a 25 de Maio 2015, de acordo com Contrato No 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/04 a 25/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2015 | 1320.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 25 de Abril a 25 de Maio2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001865 | 25/05/2015 | 935.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Injetaveis, Destinados a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001866 | 25/05/2015 | 2878.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Injetaveis, Destinados a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001867 | 25/05/2015 | 459.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Injetaveis, Destinados a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2015 | 427.00 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/05/2015 | 200.00 | 00005312877425 | CICERO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames nao cobertados pelo SUS. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2015 | 1500.00 | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA-FILIAI I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tecido linha profissional, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2015 | 150.00 | 00099260530415 | PEDRO PAULO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, confome comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2015 | 3255.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 balancas tipo Mola CAp. 25Kg + suspensorio e 05 tubo latex numero 204 kinner 50 Cm destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2015 | 150.00 | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com viagem para Recife/PE, a fim de obter tratamento oftalmologico em hospitais daquela cidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2015 | 2940.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia em pacientes deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2015 | 7500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao Mes de Fevereiro, Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2015 | 36378.87 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude (PAC S), deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2015 | 35533.75 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude (PSF), deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2015 | 90132.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2015 | 35813.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2015 | 10880.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2015 | 6263.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2015 | 22100.43 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2015 | 39242.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude (PSF), deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2015 | 7654.78 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude (A.C.E), deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2015 | 1050.00 | 08856218000154 | PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica da Unidade Mista de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002015 | 01/06/2015 | 157.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002016 | 01/06/2015 | 424.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002472 | 01/06/2015 | 50000.15 | 13570141000191 | FC. FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 3o medicao da construcao de uma Unidade Basica de Saude USB (porte I) PSF V, localizado no sitio Tapui deste Municipio de Dona Ines/PB. | 10032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2015 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2015 | 400.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saude de sua genitora a senhora Francisca Leite da Silva, nao acobertados pelo SUS. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2015 | 150.00 | 00003242431464 | GILVAN ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saudenao acobertados pelo SUS. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2015 | 150.00 | 00003243458447 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratament de saude, nao acobertados pelo SUS. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002034 | 02/06/2015 | 1540.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2015 | 150.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de medicamentos para seu filho o menor Elder Silva de Alexandria. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2015 | 1982.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002049 | 05/06/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mautencao corretiva e preventiva em equipamentos Medicos Hospitalares e Odontologicos, com reparo e substituicao de pecas e visita tecnica para atender as nescessidades da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao e postos de Saude deste Municipio. Referente a Segunda Parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002117 | 09/06/2015 | 689.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados com o seu veiculo de Placa MZA-1535/PB, No transporte de pessoas carentes dos Sitios Brejinho e Lagoa do Braz deste Municipio, para a Zona Urbana, no Periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2015, de acordo com contrato no049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2015 | 2658.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Ambulancia de Placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2015 | 2231.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Ambulancia de Placa MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2015 | 2119.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Ambulancia de Placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2015 | 317.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Moto de Placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2015 | 3292.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10 destinada a Ambulancia de Placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2015 | 2006.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do PAS/Microonibus de placa MNU 1052 agregado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2015 | 192.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002152 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2015, correspondente ao periodo de 10 de Maio a 10 de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002153 | 10/06/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNP 1685/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de Maio a 10 de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002154 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao com o seu Veiculo de Placa MMT-4302/PB, Para o Transporte da Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, Deste Municipio, no periodo de 10 de Maio a 10 de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002156 | 10/06/2015 | 1956.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutesgranjeiros, Destinados a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/06/2015 | 18626.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo aos funcionarios lotados no FMS, referente ao mes de abril de 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/06/2015 | 2052.17 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2015 | 200.00 | 00009402324488 | VALDINETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos, nao acobertados pelo SUS. Ja que trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados da secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no24/2014, no periodo de 11 de maio a 11 de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2015 | 200.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de medicamentos para tratamento de sua Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2015 | 150.00 | 00008489891478 | ERENILSON PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A transferencia de recursos da conta 15510-1, para FMS durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002267 | 15/06/2015 | 1075.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002289 | 16/06/2015 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 50(Cinquenta), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/06/2015 | 200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner Brother TN580, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2015 | 149.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2015 (3377-1106) da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002312 | 17/06/2015 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002325 | 19/06/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/06/2015 | 2953.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2015 | 400.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 01(Uma), Placa em Aco Inox de 40x30Cm, Destinada ao PSF da Comunidade do Sitio Tapuio, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002373 | 25/06/2015 | 2062.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002380 | 26/06/2015 | 1730.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MMR 0172/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas do Sitio Caicara e Adjacencias para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de11/05 a 11/06/2015. Conforme Contrato No 029/2015 e PP 014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002381 | 26/06/2015 | 1320.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 25 de Maio a 25 de Junho 2015, de acordo com Contrato No 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002382 | 26/06/2015 | 1320.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 25 de Maio a 25 de Junho2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2015 | 200.00 | 00078211972468 | MARLUCE FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira no transporte e alimentacao para a Cidade de Recife/PE, Para Tratamento de Sua Saude, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2015 | 150.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira no transporte e alimentacao para a Cidade de Guarabira/PB, Para Tratamento de Sua Saude, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002392 | 26/06/2015 | 7467.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/05 a 25/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/06/2015 | 1475.90 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de saudedeste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002400 | 29/06/2015 | 400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002401 | 29/06/2015 | 3804.54 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002445 | 30/06/2015 | 1880.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Odontolorgico, Destinados a Secretaria de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2015 | 85867.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2015 | 36451.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2015 | 6263.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2015 | 27920.43 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2015 | 36689.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2015 | 51267.58 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2015 | 39813.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude PSF deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2015 | 10758.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2015 | 7347.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002479 | 01/07/2015 | 1773.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002480 | 01/07/2015 | 1928.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002491 | 02/07/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mautencao corretiva e preventiva em equipamentos Medicos Hospitalares e Odontologicos, com reparo e substituicao de pecas e visita tecnica para atender as nescessidades da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao e postos de Saude deste Municipio. Referente a 3a (Terceira Parcela). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002492 | 02/07/2015 | 790.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Odontolorgico para os Postos de saude Saude deste Municipio de Dona Ines/PB; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2015 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio de DonaInes/PB, relativo ao mes de janeiro/2015, de acordo com contrato no001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2015 | 192.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/07/2015 | 1280.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175- 70R-14, destinado a manutencao do Fiat Uno de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2015 | 194.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balanceamento e alinhamento do veiculo Fiat Uno de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002519 | 06/07/2015 | 2965.11 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/07/2015 | 3581.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/07/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com co servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015, de acordo com contrato no001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2015 | 2200.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002563 | 10/07/2015 | 1873.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002564 | 10/07/2015 | 814.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos Injetaveis, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002565 | 10/07/2015 | 1444.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002566 | 10/07/2015 | 705.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados com o seu veiculo de Placa MZA-1535/PB, No transporte de pessoas carentes dos Sitios Brejinho e Lagoa do Braz deste Municipio, para a Zona Urbana, no Periodo de 10 de Junho a 10 de julho de 2015, de acordo com contrato no049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados da secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no24/2014, no periodo de 11 de Junho a 11 de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002569 | 10/07/2015 | 1730.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MMR 0172/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas do Sitio Caicara e Adjacencias para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de11/06 a 11/07/2015. Conforme Contrato No 029/2015 e PP 014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002570 | 10/07/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNP 1685/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de Junho a 10 de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002571 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2015, correspondente ao periodo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002572 | 10/07/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao com o seu Veiculo de Placa MMT-4302/PB, Para o Transporte da Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, Deste Municipio, no periodo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002579 | 10/07/2015 | 827.92 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materila odontologico destinados a Secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2015 | 16386.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2015 | 2972.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Ambulancia de Placa MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2015 | 2198.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao Veiculo de Placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2015 | 319.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Moto Fan de Placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2015 | 1959.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Ambulancia Master de Placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2015 | 2025.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia , Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2015 | 1127.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum destinado ao veiculo PAS/MICRO ONIBUS de placa MNU-1052 agregado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2015 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Lubrificante destinado ao Veiculo de Placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2015 | 196.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificante destinada ao Veiculo de Placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2015 | 1500.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa QFF 8267, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2015 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizados no veiculo de placa QFF 8267, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002680 | 15/07/2015 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/07/2015 | 160.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Stand no729 da 2a CIR no 3o Congresso Norte e Nordeste de Secretarios Municipais de Saude realizado em Joao Pessoa/PB, no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, no periodo de 9 a 12 de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002687 | 16/07/2015 | 1720.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutesgranjeiros, Destinados a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002716 | 20/07/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2015 | 150.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao corretiva em 01(Um), equipameto Brother, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2015 | 2369.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao aos Programas e Bancos de dados(Modulo autorizador, FOP MAG, CNES), Na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/07/2015 | 150.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao na viagem para Joao Pessoa/PB, para visitar seu esposo Jones Pedro da Silva que se encontra enfermo no Hosprtal do Trauma localizado naquela cidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/07/2015 | 138.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2015 (3377-1106) da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002747 | 21/07/2015 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 50(Cinquenta), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/07/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/07/2015 | 1530.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas pediatricas e aarelho de esfriguimonometro e estetoscopio para as Unidades de saude da familia-PSF, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/07/2015 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/07/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002782 | 23/07/2015 | 797.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002783 | 23/07/2015 | 2731.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/07/2015 | 912.95 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para manutencao dos Postos de saude, Policlinica e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/07/2015 | 2262.45 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da secretaria de saude no XXXI Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude, que sera realizado nos dias 06 a 08 de agosto/2015, em Brasilia-DF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/07/2015 | 1130.00 | 00012804583805 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na limpeza geral da Unidade Mista de saï[ude e Policlinica, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo aos mese s de maio e junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002796 | 24/07/2015 | 1320.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 25 de Junho a 25 de Julho 2015, de acordo com Contrato No 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002797 | 24/07/2015 | 1320.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 25 de Junho a 25 de Julho2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/07/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/06 a 25/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/07/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2015 | 86711.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/07/2015 | 32628.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/07/2015 | 39513.52 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/07/2015 | 6556.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/07/2015 | 37184.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2015 | 52902.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/07/2015 | 39489.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/07/2015 | 11118.86 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2015 | 6263.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/08/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002901 | 03/08/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mautencao corretiva e preventiva em equipamentos Medicos Hospitalares e Odontologicos, com reparo e substituicao de pecas e visita tecnica para atender as nescessidades da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao e postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio PSF III, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/08/2015 | 9140.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo aos funcionarios vinculados no FMS, referente ao mes de julho de 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/08/2015 | 3108.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo aos funcionarios vinculados no FMS- PSF, referente ao mes de julho de 2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/08/2015 | 2940.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo aos funcionarios vinculados no FMS, referente ao mes de julho de 2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/08/2015 | 9628.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de funcionarios vinculados no FMS, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/08/2015 | 4346.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de funcionarios vinculados no FMS- PACs, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/08/2015 | 4343.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de funcionarios vinculados no FMS-PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/08/2015 | 721.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de funcionarios vinculados no FMS-A.E.C, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/08/2015 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/08/2015 | 2966.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Expediente, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002932 | 03/08/2015 | 307.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/08/2015 | 192.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002942 | 04/08/2015 | 1267.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio, para realizacao de Exames, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002943 | 04/08/2015 | 2317.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio, Para a realizacao de Exames em Patologia Clinica, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002944 | 04/08/2015 | 1760.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/08/2015 | 1057.00 | 00002656726433 | ELILDE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para participar do Congresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude, em Brasilia/DF. Nos dias 05 a 09/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/08/2015 | 6263.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/08/2015 | 30920.43 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002972 | 05/08/2015 | 5235.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002977 | 05/08/2015 | 7297.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002979 | 05/08/2015 | 503.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002980 | 05/08/2015 | 503.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, Destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002986 | 06/08/2015 | 3675.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Injetaveis, Destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002987 | 06/08/2015 | 6512.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Injetaveis, Destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002988 | 06/08/2015 | 1600.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002995 | 07/08/2015 | 1730.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MMR 0172/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas do Sitio Caicara e Adjacencias para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de11/07 a 11/08/2015, de acordo com Contrato No 029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002996 | 07/08/2015 | 705.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MMR 0172/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas do Sitio Caicara e Adjacencias para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de10/07 a 10/08/2015, de acordo com Contrato No 029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002997 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no03/2015, correspondente ao periodo de 10 de junho a 10 de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002998 | 07/08/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa QEA 2606/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10 de Julho a 10 de agosto de 2015, de acordo com contrato no07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002999 | 07/08/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, transportando a Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, deste Municipio, no periodo de 10 de Julho a 10 de agosto de2015, de acordo com contrato no17/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/08/2015 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina para consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/08/2015 | 3687.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10, Destinado a Ambulancia Master QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2015 | 3769.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina, Destinado a Ambulancia Fiorino QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2015 | 3256.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina, Destinado a Ambulancia Doblo MOR-3582/PB, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2015 | 2724.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina, Destinado ao Ford K de Placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2015 | 342.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina, Destinado a Moto Fan de Placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com co servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015, de acordo com contrato no001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2015 | 200.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com exames clinicos nao acobertados pelo SUS, para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2015 | 300.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio para tratamento de saude de sua genitora a senhora Francisca Leite da Silva, nao acobertados oelo SUS. Ja que se trara de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2015 | 2278.08 | 05862331000154 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao Sindical retida da folha dos Agentes de Saude (PACS), Deste Municipio. Durante os Meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2015 | 379.68 | 05862331000154 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao Sindical retida da folha dos Agentes de Saude (ACE), Deste Municipio. Durante os Meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2015 | 18788.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/08/2015 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio PSF V, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2015 | 12957.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, de funcionarios vinculados no FMS, referente ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2015 | 3000.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao e monitoramento dos sistemas de bando de dados(CNES,SISMOB,ISPNI,SISCAM,SISPRE-NATAL,SIHD e FPO MAGNETICA), da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. Durante o Mes de Julhode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003125 | 13/08/2015 | 1643.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003128 | 13/08/2015 | 4906.14 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/08/2015 | 2147.98 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003146 | 14/08/2015 | 927.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/08/2015 | 1.87 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1106, do Fundo Municipal de saude, deste Municipio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/08/2015 | 237.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1106 da secretaria Municipal de saude, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003183 | 20/08/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2015 | 2382.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/08/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/07 a 25/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003204 | 24/08/2015 | 1320.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 25 de Julho a 25 de Agosto 2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003205 | 24/08/2015 | 1320.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 25 de Julho a 25 de Agosto 2015, de acordo com Contrato No 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/08/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/08/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003222 | 26/08/2015 | 1276.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/08/2015 | 84793.54 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/08/2015 | 37427.48 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/08/2015 | 6806.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/08/2015 | 33913.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/08/2015 | 36178.86 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSFs deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/08/2015 | 58808.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios-contratados, vinculado na Secretaria de Saude - PSFs deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/08/2015 | 26684.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSFs deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 27/08/2015 | 12712.70 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 28/08/2015 | 157.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0012738 | 31/08/2015 | 3970.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0012739 | 31/08/2015 | 4000.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0012740 | 31/08/2015 | 3654.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0012741 | 31/08/2015 | 4190.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 01/09/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mautencao corretiva e preventiva em equipamentos Medicos Hospitalares e Odontologicos, com reparo e substituicao de pecas e visita tecnica para atender as nescessidades da Unidade Mista .de Saude Bejamim Gomes Maranhao e postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 02/09/2015 | 203.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Automotivas, Destinada Ambulancia, de Placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 02/09/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 03/09/2015 | 192.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 03/09/2015 | 1050.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantao medico prstados na Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 03/09/2015 | 12712.70 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - NASF - deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 04/09/2015 | 310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 08/09/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com co servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0012828 | 09/09/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10/08 a 10/09 de 2015, de acordo com contrato no03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0012829 | 09/09/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa QEA 2606/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10/08 a 10/09 de 2015, de acordo com contrato no07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0012830 | 09/09/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, transportando a Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, deste Municipio, no periodo de 10/08 a 10/09 de 2015, de acordo com contrato no17/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0012831 | 09/09/2015 | 1730.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MMR 0172/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas do Sitio Caicara e Adjacencias para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de11/08 a 11/09/2015, de acordo com Contrato No 029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0012832 | 09/09/2015 | 705.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MZA 1535/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas doS sitios Lagoa do Braz e Pitombas, para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de 10/08 a 10/09/2015, de acordo com Contrato No 030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 09/09/2015 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Posto de saude-PSF V, localizado na rua Projetada s/n, bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 09/09/2015 | 291.40 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para Secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 09/09/2015 | 3306.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 09/09/2015 | 2619.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao Ford K de placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 09/09/2015 | 322.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a Moto Fan de placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 09/09/2015 | 282.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum destinado ao Gerador, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 09/09/2015 | 3188.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10 destinado a Ambulancia Master de placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 09/09/2015 | 1843.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do PAS/Microonibus de placa MNU 1052 agregado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa ESUS, na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 10/09/2015 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina, Destinado a Moto Fan de placa 0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13204-7, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00001035174480 | IRIS NAZAREH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema de SIHD, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 11/09/2015 | 12420.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 14/09/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 15/09/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 16/09/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 17/09/2015 | 268.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamneto do ambulancia de placa QFF 8267, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0012953 | 17/09/2015 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 50(Cinquenta), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0012955 | 18/09/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 20/09/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt destinado ao consumo da secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 21/09/2015 | 2068.83 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria do Fundo Municipal de Saude, competencia 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 23/09/2015 | 2289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 23/09/2015 | 164.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conta de telefone fixo da secretaria Municipal de saude, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 24/09/2015 | 160.00 | 05000571000140 | HBL E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ORTOPEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel termosensivel p/ cardiocare 2000, da Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 24/09/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de saude , deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 25/09/2015 | 150.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames e compra de medicamentos, para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0013021 | 25/09/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/08 a 25/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0013023 | 25/09/2015 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio,correspondente ao periodo de 25 de agosto a 16 de setembro 2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 28/09/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados naciobais e Municipais de saude, elaboracao de relatorio de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da secretaria de Saude deste Municipio, de acordo com contrato no34/2015, no periodo de 28/08 a 28/09 de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 29/09/2015 | 68256.58 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 29/09/2015 | 7874.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 29/09/2015 | 34804.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/09/2015 | 6156.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 29/09/2015 | 35141.74 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de saude- programa saude da Familia PSFs, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 29/09/2015 | 63254.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- contratados, vinculado na Secretaria de Saude - programa saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 29/09/2015 | 41046.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- medicos contratados, vinculado na Secretaria de Saude - Programa saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 29/09/2015 | 9342.63 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0013072 | 29/09/2015 | 770.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00001035174480 | IRIS NAZAREH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema de SIHD, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 01/10/2015 | 400.00 | 00032359276468 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com realizacao de exames oftalmologicos, para pessoa carente conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 01/10/2015 | 540.00 | 04491568000103 | REBOQUE GUARABIRENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque da ambulancia de placa QFF 8267, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0013121 | 01/10/2015 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 50(Cinquenta), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0013123 | 01/10/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva em equipamentos hospitalates e odontologicos com reparo e susbtituicaode pecas e visita para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude Benjmim Gomes Maranhao, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 01/10/2015 | 100.00 | 00015707513744 | MARIA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames, para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0013126 | 02/10/2015 | 1400.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0013127 | 02/10/2015 | 3080.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0013128 | 02/10/2015 | 5825.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 02/10/2015 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0013142 | 05/10/2015 | 6615.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de mamografias realizados na faixa etaria de 5o a 64 anos, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0013143 | 05/10/2015 | 135.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de mamografia realizados fora da faixa etaria pactuada, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 06/10/2015 | 254.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamneto do ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 06/10/2015 | 500.00 | 00005162451479 | JOSEFA MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos nao acobertados pelo SUS, para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 06/10/2015 | 150.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pra realizacao de exames clinicos nao acobertados pelo SUS, para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013155 | 06/10/2015 | 6999.85 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008480177497 | JOSEFA BRUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames e consultas oftalmologicas, para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 07/10/2015 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio PSF V, localizado na rua Projetada Bairro Nova Conquista, deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202015 | 0013172 | 07/10/2015 | 9700.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e eletrodomesticos para o PSF III, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 08/10/2015 | 1884.90 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0013179 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10/09 a 10/10 de 2015, de acordo com contrato no03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0013180 | 08/10/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa QEA 2606/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10/09 a 10/10 de 2015, de acordo com contrato no07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0013181 | 08/10/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, transportando a Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, deste Municipio, no periodo de 10/09 a 10/10 de 2015, de acordo com contrato no17/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0013183 | 08/10/2015 | 1867.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio, Para a realizacao de Exames em Patologia Clinica, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202015 | 0013184 | 08/10/2015 | 7822.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para o PSF III, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013187 | 08/10/2015 | 224.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo para motor a gasilina SAE , oleo para motor a gasolina SAE 40 e fluidos para freios para o consumo da ambulancia de placa QFC 3490, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013192 | 08/10/2015 | 75.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina destinado ao consumo do veiculo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 08/10/2015 | 3004.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Ambulancia de placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 08/10/2015 | 2448.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Ford K de placa OEX-9274/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 08/10/2015 | 108.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/10/2015 | 141.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Gerador, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 08/10/2015 | 1288.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF-8267/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 09/10/2015 | 1175.61 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria do Fundo Municipal de Saude, competencia 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0013232 | 09/10/2015 | 2471.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0013233 | 09/10/2015 | 59.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0013234 | 09/10/2015 | 3145.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013235 | 09/10/2015 | 1937.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidade basicas PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013236 | 09/10/2015 | 3243.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidade basicas PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTENCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013253 | 13/10/2015 | 1007.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidades basicas de saude PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 14/10/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de 25(Vinte e Cinco), consultas cardiologica , 02(Duas) vezes por semana e 10(Dez), exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 14/10/2015 | 100.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com exames Medicos onde o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 14/10/2015 | 4033.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 15/10/2015 | 300.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de saude, nao acobertado pelo SUS e compra de medicamentos, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 16/10/2015 | 880.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com seu veiculo Fiat Uno de Placa MNJ-6082/PB no transporte de pessoas doentes dos Sitios Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias para a Sede deste Municipio. no periodo de 25 de Agosto a 16 de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0013357 | 16/10/2015 | 3431.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 16/10/2015 | 660.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20l para Unidade Mista de saude de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 17/10/2015 | 3289.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 19/10/2015 | 7802.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grade para o Posto Municipal de saude do Bairro Nova Conquista, localizado na rua Jose Roberto Idalino, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 19/10/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/10/2015 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Medica e psicossocial para atender pessoas com deficiencia ou doenca mental, disturbios psiquicos e problemas causados pelo uso de drogas, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013338 | 19/10/2015 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia basica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 20/10/2015 | 118.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo da secretaria Municipal de saude, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0013320 | 20/10/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/10/2015 | 1652.69 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade do Fundo Municipal de saude , competencia 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 21/10/2015 | 2420.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha, Sitio Serra do Sitio, Brejinho, Ze paz e Posto de Saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 21/10/2015 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 21/10/2015 | 150.00 | 00004264837405 | MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira para realizacao de exames medicos nao acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 21/10/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 22/10/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de saude , deste Municipio, durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0013384 | 23/10/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/09 a 25/10/2015, de acordo com contrato no030/2014 e Termo Aditivo no001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 27/10/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0013444 | 27/10/2015 | 17576.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos, Destinados ao PSF III, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 28/10/2015 | 880.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 28/10/2015 | 100.00 | 00025744144897 | GILMAR JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames que o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0013442 | 28/10/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados naciobais e Municipais de saude, elaboracao de relatorio de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da secretaria de Saude deste Municipio, de acordo com contrato no34/2015 no periodo de 28/09 a 28/10 de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0013460 | 29/10/2015 | 324.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 29/10/2015 | 72115.80 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 29/10/2015 | 11811.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 29/10/2015 | 34854.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 29/10/2015 | 7170.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 29/10/2015 | 49814.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- medicos contratados, vinculado na Secretaria de Saude - Programa saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 29/10/2015 | 35141.74 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, vinculado na Secretaria de Saude - programa saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 29/10/2015 | 60602.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- contratados, vinculado na Secretaria de Saude - programa saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 29/10/2015 | 9195.78 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0013500 | 30/10/2015 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 50(Cinquenta), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 03/11/2015 | 861.20 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0013537 | 04/11/2015 | 2975.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 04/11/2015 | 2560.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 05/11/2015 | 119.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 05/11/2015 | 300.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude nao acobertados pelo SUS, para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 05/11/2015 | 1810.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de painel frontal e placas com detalhes em acrilico para sinalizacao interna da Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 05/11/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 05/11/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0013568 | 06/11/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva em equipamentos hospitalates e odontologicos com reparo e susbtituicao de pecas e visita para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude Benjmim Gomes Maranhao, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 06/11/2015 | 490.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva nos equipamentos BROTHER, pertencente a Secretaria Municipal de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 06/11/2015 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do PSF III, localizado na Rua Arao Lucas de Araujo, deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 06/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do PSF III, localizado na Rua Arao Lucas de Araujo, deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 06/11/2015 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do PSF III, localizado na Rua Arao Lucas de Araujo, deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 06/11/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de consultas cardiologica , duas vezes por semana e exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio de Dona Ines/PB, de acordo com contratono001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 09/11/2015 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do PSF V, localizado na Rua Projetada s/n, Bairro Nova Conquista deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 09/11/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do PSF III, localizado na Rua Arao Lucas de Araujo, deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 09/11/2015 | 2729.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina para o consumo da ambulancia de placa QFC 3490, pertencentea Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 09/11/2015 | 1050.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina para o consumo da ambulancia Doblo de placa MOR 3582, pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 09/11/2015 | 2375.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina para o consumo do veiculo FOrd K de placa OEX 9174, pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 09/11/2015 | 31.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina para o consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 09/11/2015 | 518.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel s10 para o consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013632 | 09/11/2015 | 5341.39 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10/10 a 10/11 de 2015, de acordo com contrato no03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0013646 | 10/11/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa QEA 2606/PB, para transportar o pessoal do PSF S para atender no Posto de Saude de Serra do Sitio e adjacencias, deste Municipio de Dona I nes/PB, correspondente ao periodo de10/10 a 10/11 de 2015, de acordo com contrato no07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0013647 | 10/11/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, transportando a Equipe do PSF, para atender no Posto e Adgecencias do Sitio Brejinho, deste Municipio, no periodo de 10/10 a 10/11 de 2015, de acordo com contrato no17/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 11/11/2015 | 630.80 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIP. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 11/11/2015 | 1280.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas em aco gravado para Posto de saude PSF III e Academia em Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 11/11/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/11/2015 | 300.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de Saude nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 11/11/2015 | 400.00 | 00005882739454 | PAULO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custeio com tratamento de saude nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/11/2015 | 300.00 | 00008742538459 | VALDEMAR FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custeio com tratamento de saude nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 12/11/2015 | 135.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para Motor a Gasolina, Destinado a Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490/PB, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 12/11/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 16/11/2015 | 2700.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de placas de sinalizacao, Destinadas para a Academia de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 18/11/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 19/11/2015 | 2415.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios, Pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 19/11/2015 | 300.00 | 00008608848481 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de Saude, nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nO transporte de pessoas carentes do sitio Luiz para atendendimento no PSF da comunidade de cozinha, zona rural deste Municipio, nos meses de agosto a setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0013755 | 20/11/2015 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da Secretaria de Saude deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 23/11/2015 | 1865.05 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, competencia 31/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 23/11/2015 | 200.00 | 00034288791472 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exames Medicos e clinicos, nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 23/11/2015 | 150.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saude nao acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 23/11/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 24/11/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de saude , deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 24/11/2015 | 1040.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de corremaao em tubo galvanizado patentede 1,5, para o Posto de saude PSF III, localizado no Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 24/11/2015 | 112.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo da secretaria Municipal de saude, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 24/11/2015 | 2100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt destinado ao consumo da Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0013827 | 24/11/2015 | 3450.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 25/11/2015 | 200.00 | 00003068569486 | SEBASTIAO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de Saude, Nao acobertado pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 25/11/2015 | 1311.70 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para os Postos de saude PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0013783 | 25/11/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/10 a 25/11/2015, de acordo com contrato no030/2014 e Termo Aditivo no001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 26/11/2015 | 250.00 | 00004238037430 | MARIA PARARECIDA FONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0013826 | 26/11/2015 | 4034.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 26/11/2015 | 1260.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas envasado GLP 13kg, para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0013832 | 26/11/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados naciobais e Municipais de saude, elaboracao de relatorio de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da secretaria de Saude deste Municipio, de acordo com contrato no34/2015 no periodo de 28/10 a 28/11 de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 30/11/2015 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de Angiotomografia das arterias coronarias e do torax, realizado em recem nascido filho da senhora Maria Aparecida de Araujo, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 30/11/2015 | 76023.14 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 30/11/2015 | 12746.26 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 30/11/2015 | 37243.68 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 30/11/2015 | 77446.82 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/11/2015 | 36142.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 30/11/2015 | 7170.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 30/11/2015 | 5046.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 30/11/2015 | 41107.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.207-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0013910 | 01/12/2015 | 880.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 02/12/2015 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 02/12/2015 | 1500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao no equipamento KX21, Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0013923 | 02/12/2015 | 293.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio, Destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 02/12/2015 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 02/12/2015 | 311.86 | 05862331000154 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao Sindical retida da folha dos Agentes de Saude (ACS), Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 02/12/2015 | 54.24 | 05862331000154 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao Sindical retida da folha dos Agentes de Saude (ACE), Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 03/12/2015 | 8000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referene ao tratamento medico e internamento hospitalar de pacientes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 07/12/2015 | 518.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 07/12/2015 | 1763.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 07/12/2015 | 5400.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na realizacao de consultas cardiologica , duas vezes por semana e exames de ecocardiograma, na policlinica Municipal, para pessoas carentes deste Muncipio de Dona Ines/PB, de acordo com contratono001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 08/12/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, e locacao licenca de uso de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, naModalidade Asp (Application Service Provider), para Uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento e Lei 12.741/12, conforme contrato Firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0014015 | 09/12/2015 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saude e abrangencias do PSF do sitio cozinha Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10/11 a 10/12 de 2015, de acordo com contrato no03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0014017 | 09/12/2015 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa QEA 2606/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saude do sitio serra do sitio e adjacencias, deste Municipio, no periodo de 10/11a 10/12/2015, de acordo com contrato no07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0014018 | 09/12/2015 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saude do sitio Brejinho e adjacencias, dese Municipio no periodo de 10/11 a 10/12/2015, de acordo com contrato no17/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0014026 | 09/12/2015 | 14988.89 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 09/12/2015 | 25.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina destinado ao Ford KA de Placa OEX--9274/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 09/12/2015 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina destinado a Ambulancia de Placa QFC-3490/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 09/12/2015 | 30.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina destinado a Ambulancia Doblo de Placa MOR-3582/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 09/12/2015 | 2799.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Ambulancia Fiorino de Placa QFC-3490/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 09/12/2015 | 3568.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Ambulancia Doblo de Placa MOR-3582/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 09/12/2015 | 1971.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Ford KA de Placa OEX-8439/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 09/12/2015 | 251.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Moto Fan de Placa MOG-0703/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 11/12/2015 | 150.00 | 00007166404493 | SONIA MARIA ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com despesas de locomocao para Joao Pessoa/PB, Em tratamento de Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 14/12/2015 | 98.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo da secretaria Municipal de saude, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 15/12/2015 | 3600.00 | 00006303921450 | JOSE GEORGE FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao e atualizacoes das versoes dos sistemas de informacaoes local e emissao de relatorios do: (ESUS, SISPNI, SINPRE-NATAL, SISAGUA, SISVEP, CNES, FPO, BPA e outros),neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 15/12/2015 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio PSF V, localizado na Rua Projetada s/n Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 15/12/2015 | 98.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio PSF III localizado na Rua Arao Lucas de Aeaujo s/n, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0014128 | 15/12/2015 | 2510.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0014147 | 16/12/2015 | 4210.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0014148 | 16/12/2015 | 4350.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saude e Postos de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 16/12/2015 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistencia Social e Determinacao Judicial. Processo No 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 16/12/2015 | 4034.80 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao PSF III deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 16/12/2015 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 18/12/2015 | 98.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo da secretaria Municipal de saude, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 18/12/2015 | 7170.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 18/12/2015 | 75710.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 18/12/2015 | 35593.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 18/12/2015 | 36643.96 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 18/12/2015 | 5046.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude-Nasf deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 18/12/2015 | 11813.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 18/12/2015 | 72498.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAUDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 18/12/2015 | 5556.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionario vinculados na secretaria de saude A.C.E. deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 18/12/2015 | 34567.26 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de de funcionario vinculados na secretaria de saude PACS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 18/12/2015 | 30956.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de de funcionario vinculados na secretaria de saude - PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 18/12/2015 | 65624.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculados na secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 18/12/2015 | 12041.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculados na secretaria de saude - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0014340 | 21/12/2015 | 5400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da Secretaria de Saude deste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 21/12/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de saude , deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 21/12/2015 | 24207.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0014363 | 22/12/2015 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 25(Vinte e Cinco), Consultas Ginecologica realizadas na Policlinica de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0014351 | 22/12/2015 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva em equipamentos hospitalates e odontologicos com reparo e susbtituicao de pecas e visita para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude Benjmim Gomes Maranhao, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 22/12/2015 | 2456.07 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade do Fundo Municipal de saude , competencia 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 23/12/2015 | 2309.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude de: Cozinha,serra do sitio, Brejinho, Ze Paz, Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e Posto de saude da rua Pedro Teixeira, 239, deste Municipio deDona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 23/12/2015 | 770.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, para Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 28/12/2015 | 200.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para com realizacao de exames de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0014388 | 28/12/2015 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario Renaut/Master de placa MNU 1052/PB, para servicos de transporte de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao e exames e procedimentos medicos nas cidades de JoaoPessoa/PB e Guarabira/PB, correspondente ao periodo de 25/11 a 25/12/2015, de acordo com contrato no030/2014 e Termo Aditivo no001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0014389 | 28/12/2015 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e alimentacao dos sistemas e bancos de dados naciobais e Municipais de saude, elaboracao de relatorio de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 28/11 a 28/12/2015, de acordo com contrato no34/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0014414 | 28/12/2015 | 807.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar para unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0014415 | 28/12/2015 | 810.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar para unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0014416 | 28/12/2015 | 1057.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar para unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0014417 | 28/12/2015 | 1238.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar para unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0014418 | 28/12/2015 | 412.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar para unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 29/12/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt., para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0014474 | 29/12/2015 | 4009.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0014475 | 29/12/2015 | 4391.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 29/12/2015 | 300.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao no tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano, na cidade Joao Pessoa/Pb, e compra de medicamentos de manipulacao, por se tratar de pessoacarente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 30/12/2015 | 105.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15w 40 extra e oleo para motor a gasolina SAE 40, para consumo da ambulancia Fiorino QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 30/12/2015 | 311.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina SAE 40, oleo para diferencial e oleo SAE 90 e 140, para consumo da ambulancia Doblo MOR 3582, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 30/12/2015 | 2762.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, para o consumo da ambulancia Fiorino QFC 3490 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/12/2015 | 2665.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, para o consumo da ambulancia Doblo MOR 3582 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 30/12/2015 | 2332.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, para o consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 30/12/2015 | 51.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, para o consumo da Moto FAN de placa MOG 0703,pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 30/12/2015 | 176.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Etanol para o consumo da ambulancia Fiorino QFC 3490 pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 30/12/2015 | 238.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Etanol, para o consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0014447 | 30/12/2015 | 705.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MZA 1535/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas doS sitios Lagoa do Braz e Pitombas, para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de 10/11 a 10/12/2015, de acordo com Contrato No 030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0014448 | 30/12/2015 | 1730.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Fiat Uno Mille EP de Placa MMR 0172/PB. No transporte de pessoas carentes e enfermas do Sitio Caicara e Adjacencias para a Unidade Mista de Saude Deste Municipio. No Periodo de11/11 a 11/12/2015, de acordo com Contrato No 029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0014449 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com o seu veiculo de placa MNJ-6082/PB, no transporte de pessoas doentes dos Sitios: Cozinha, Miguel, Pinhoes e adjacencias, para a Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, no Periodo 25 de novembro a 25 de dezembro 2015, de acordo com Contrato No 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0014450 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOT 9196/PB, no transporte de Pessoas doentes do sitio Oiticica e adjacencias, para Sede deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 25 de novembro a 25 de dezembro 2015, de acordo con contrato no008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 839
Última atualização: 11/06/2024