| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1435.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 309 EM ANEXO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2015 | 399.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS CONF NF 7193,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2015 | 799.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS CONF NF 7192,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2015 | 213.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2015 | 810.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO SENSAÇÃO NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO CONF NF 6964 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 450.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS,MESAS E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 6993 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 2377.60 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 866 EM ANEXO REF AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2015 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 19400 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2015 | 4000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF NF 6990 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2015 | 355.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 (QUATRO) VIAGENS SENDO 2 (DUAS) PARA CIDADE DE SOLANEA E 2 (DUAS) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 6996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2015 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MÉDICO DESTINADO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO SILVA CLEMENTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COF NF 31709 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2015 | 3645.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 100091 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2015 | 1910.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS CONF NF 39 EM ANEXO,DESTIANDO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.CONF NF 695 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015,CONF NF 1002598 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ,NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF 7001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 6999 ,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS,EM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237,RE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF NF 6998 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK135,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E IIATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONF NF 7024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 5400.00 | 00072592699449 | NIVALDO FERREIRA DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE (20) GRADES DE REFORÇO PARA JANELAS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7003 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2015 | 300.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE,DESTINADA AO NASF PARA PALESTRAS E TREINAMENTO FUNCIONAL PARA IDOSOS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2015 | 800.00 | 00007852326480 | WAGNER SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE ESUS REF AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2015 | 2620.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE PONTO BIOMÉTRICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONF NF 9685 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2015 | 880.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM COLETOR DE UM PONTO BIOMÉTRICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONF NF 100259 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2015 | 760.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA ,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2015 | 146.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA,NO PERIODO DE 01 A 30/12/2014,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2015 | 403.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2015 | 5828.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NF 43899 DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2015 | 249.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONF NF 26358 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2015 | 2200.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF NF 23980 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2015 | 10755.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2015 | 2997.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2015 | 41247.07 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (EFETIVOS) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2015 | 3117.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADOS) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 1460.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2015 | 13158.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2015 | 4056.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2015 | 3873.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2015 | 328.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FGTS, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2015 | 1946.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2015 | 6788.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATOS) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2015 | 1847.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2015 | 124.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2015 | 917.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CONTRATO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2015 | 29574.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CONTRATO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2015 | 10514.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2015 | 788.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2015 | 1348.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2015 | 490.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2015 | 9527.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 1098.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 5944.27 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2015 | 5924.38 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (EXC.INT. PUBLICO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/MAC, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2015 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2015 | 1435.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 321 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2015 | 7532.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NF 44004, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2015 | 2372.45 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.220, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2015 | 330.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 (CINCO) VIAGENS SENDO 4 (QUATRO) PARA CIDADE DE SOLANEA E 1 (UMA) PARA CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 7056 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2015 | 652.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA ,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/02/2015 | 310.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO OFB8048-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2015 | 2295.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00020181 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2015 | 4084.80 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 896 EM ANEXO REF AO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2015 | 7563.69 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.183 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2015 | 1110.00 | 15090894000125 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1000061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2015 | 4380.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONF NF 007105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS,EM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237,RE AO MÊS DE JANEIRO/2015,CONF NF 7102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ,NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015 CONF NF 7103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/02/2015 | 300.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 (QUATRO) VIAGENS SENDO 3 (TRÊS) PARA CIDADE DE SOLANEA E 1 (UMA) PARA CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7080 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2015 | 2435.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.121 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2015 | 4581.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.120 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/02/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7132, REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL 007141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/02/2015 | 810.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DE PLACA NQD-7387 E OFB-8048 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS A EQUIPE DO MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/02/2015 | 800.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/02/2015 | 600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE,DESTINADA AO NASF PARA PALESTRAS E TREINAMENTO FUNCIONAL PARA IDOSOS REF AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/02/2015 | 600.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/02/2015 | 600.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/02/2015 | 640.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTWE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7152 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2015 | 750.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES (03) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/02/2015 | 815.00 | 00007862754727 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DO NOVO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/02/2015 | 218.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA,NO PERIODO DE 01 A 30/01/2015,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/02/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.CONF NF 999 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2015 | 5801.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF Nº 2435, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2015 | 6770.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.526 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2015 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.972 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2015 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.973 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2015 | 200.00 | 00003282326459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2015 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES S/N, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DA EDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2015 | 34441.94 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CELETISTA) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2015 | 788.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CELETISTA) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2015 | 2988.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADOS) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2015 | 1166.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CONTRATO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2015 | 8545.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2015 | 10875.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2015 | 259.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2015 | 657.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/MAC, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2015 | 2775.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2015 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2015 | 5621.07 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2015 | 1093.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2015 | 31950.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CONTRATO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2015 | 3074.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CONTRATO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2015 | 13623.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2015 | 788.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2015 | 1282.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2015 | 466.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2015 | 1089.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2015 | 12168.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2015 | 5408.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2015 | 4280.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2015 | 328.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2015 | 6788.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/02/2015 | 1180.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2015 | 1504.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2015 | 1575.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 333 EM ANEXO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/03/2015 | 890.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 (SETE) VIAGENS SENDO 4 (QUATRO) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 3 (TRES) PARA CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7171 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGTO REFAO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE,CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/03/2015 | 179.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/03/2015 | 1188.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/03/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/03/2015 | 2500.00 | 00001582893403 | GLEYRISTON LELIS BARRETO DO NASCIMENTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PSF I E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONF NF 7185 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/03/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/03/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7189 EM ANEXO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/03/2015 | 1979.40 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 917 EM ANEXO REF AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/03/2015 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2015 | 120.00 | 00004193603440 | JOSINALDO DA SILVA MARITNS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/03/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACAKJS1237,RE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF NF 7205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/03/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7206, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ,NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 CONF NF 7207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/03/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 7208 EM ANEXO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/03/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 007209 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/03/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO 2015,CONF NF 7204 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/03/2015 | 601.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO PSF DESTA EDILIDADE,CONF NF 1030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/03/2015 | 6150.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I DESTA EDILIDADE,CONF NF 3335 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/03/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/03/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/03/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/03/2015 | 100.00 | 00008378137430 | MARIA ATENILSA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE REMEDIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/03/2015 | 130.00 | 00070308609425 | JULIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/03/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/03/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REALATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,CONF NF 1002969 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/03/2015 | 1160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AUTOPEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQD 7387 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONF NF 55003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/03/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/03/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.CONF NF 1242 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/03/2015 | 720.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 (SEIS) VIAGENS SENDO 2 (DUAS) PARA CIDADE DE GUARABIRA E 3 (TRES) PARA CIDADE DE SOLANEA E 1 (UMA) PARA CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7258 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/03/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/03/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7260 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/03/2015 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONF NF 40979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/03/2015 | 1740.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AS CONFECÇÕES DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONF NF 18697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/03/2015 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A PEÇAS ( RADIADOR 359X532) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQD 7387 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONF NF 55162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/03/2015 | 1368.00 | 35570969002126 | LOJAS DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONF NF 59219 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/03/2015 | 1927.00 | 35570969002126 | LOJAS DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONF NF 59218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/03/2015 | 4948.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/03/2015 | 1588.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/03/2015 | 60.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AJUDA FINANCEIRA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF RECEITA EM ANEXO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/03/2015 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF RECEITA EM ANEXO ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2015 | 41570.18 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CELETISTA) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2015 | 6175.79 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADOS) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/03/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/03/2015 | 11449.15 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE CONTRATO MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/03/2015 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE,CONF NF 1664 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/03/2015 | 1014.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/03/2015 | 56205.54 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2015 | 3000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2015 | 8672.30 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2015 | 2307.86 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2015 | 30667.47 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (EXCEP. INT. PUBLICO) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2015 | 28128.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2015 | 5840.64 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2015 | 2094.90 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (EXCEP. INT. PÚBLICO) REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2015 | 124.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/04/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMN-1471, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/04/2015 | 3156.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AOS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF NFS 3598 E 3599 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/04/2015 | 1505.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 342 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/04/2015 | 1878.05 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 959 EM ANEXO REF AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/04/2015 | 2956.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/04/2015 | 134.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NO FUS/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/04/2015 | 479.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PEVA, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/04/2015 | 1645.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/04/2015 | 1089.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MMT-0733, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/04/2015 | 440.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,CONF NF 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/04/2015 | 797.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONF NF 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/04/2015 | 12179.44 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.192 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/04/2015 | 1449.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF NF 25432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/04/2015 | 332.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/04/2015 | 1222.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,REF AOS MESES DE JUNHO/2014 E FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/04/2015 | 321.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/04/2015 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONF NF 40702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/04/2015 | 60.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/04/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015,CONF NF 7293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/04/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF NF 7397 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/04/2015 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/04/2015 | 1510.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ) VIAGENS SENDO 2 (DUAS) PARA CIDADE DE GUARABIRA E 3 (TRES) PARA CIDADE DE SOLANEA E 1 (UMA) PARA CIDADE DE RECIFE-PE E 4 (QUATRO) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7294 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/04/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7295 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACAKJS1237,RE AO MÊS DE MARÇO/2015,CONF NF 7313 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/04/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 007317 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/04/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E II ATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE MARÇO CONF NF 7319 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/04/2015 | 1950.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7311, REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/04/2015 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA,SOLÂNEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIOP, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK 4502,REF AO MÊSDE MARÇO/2015,CONF NF 7318 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/04/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ,NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE MARÇO/2015 CONF NF 7314 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/04/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 7312 EM ANEXO, REF AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/04/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/04/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/04/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-3750 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/04/2015 | 120.00 | 00070122278429 | CARLOS ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/04/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/04/2015 | 565.00 | 00070257996451 | GABRIEL LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO E PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE E LIMPEZA NO PSF DESTA EDILIDADE,CONF NF 7357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/04/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/04/2015 | 9457.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/04/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/MAC, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/04/2015 | 2534.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/04/2015 | 1319.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/04/2015 | 8266.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/04/2015 | 4749.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/04/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000255 | 16/04/2015 | 43668.68 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS-PORTE 1,CONF CONTRATO Nº 00027/2015, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000021 EM ANEXO. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/04/2015 | 305.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/04/2015 | 310.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 6409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/04/2015 | 500.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES (03) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/04/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/04/2015 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJMUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/04/2015 | 120.00 | 00003829603436 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/04/2015 | 1950.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DEST MUNICIPIO,CONF NF 55 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/04/2015 | 950.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS COM REPARO NA PLACA E TROCA DE VALVULAS SOLENOIDES,CONF NF 56. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/04/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7380 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/04/2015 | 200.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/04/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7384 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/04/2015 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.8, PLACA KFR-9475, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAIS DE ARARA,SOLANEA,CONF NF 7385 , REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/04/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REALATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONF NF 1003140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/04/2015 | 3086.80 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.229, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/04/2015 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/04/2015 | 30.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/04/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.CONF NF 1406 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/04/2015 | 2847.70 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 8865 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000275 | 28/04/2015 | 37017.75 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-PORTE 1,CONF CONTRATO Nº 00027/2015-CPL, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000023 EM ANEXO., | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2015 | 1688.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CONTRATO) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (EXCEP. INT. PUBLICO) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2015 | 9788.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2015 | 1180.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2015 | 1014.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2015 | 16494.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2015 | 6084.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2015 | 23950.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (EXCEP. INT. PUBLICO) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2015 | 17900.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2015 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE CONTRATO ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2015 | 39024.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CELETISTA) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2015 | 5297.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADO) REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2015 | 124.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2015 | 2363.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AOS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 000.003.724 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/05/2015 | 1435.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 356 EM ANEXO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/05/2015 | 532.91 | 10866420000109 | CLASSE A IND. DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CHACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5168 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/05/2015 | 12748.12 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/05/2015 | 120.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/05/2015 | 200.00 | 00003282326459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/05/2015 | 10305.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/05/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-MAC, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/05/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL 007422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E II ATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE ABRIL CONF NF 7425 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA,SOLÂNEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIOP, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK 4502,REF AO MÊSDE ABRIL/2015,CONF NF 7423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/05/2015 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.8, PLACA KFR-9475, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAIS DE ARARA,SOLANEA,CONF NF 7385 , REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 7312 EM ANEXO, REF AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ,NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE ABRIL/2015 CONF NF 7419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7418, REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACAKJS1237,RE AO MÊS DE ABRIL/2015,CONF NF 7417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/05/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7424 EM ANEXO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/05/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-NASF, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/05/2015 | 3153.55 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1027 EM ANEXO REF AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/05/2015 | 4250.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/05/2015 | 2424.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/05/2015 | 1373.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/05/2015 | 9207.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14(CATORZE) VIAGENS SENDO 8 (OITO) PARA CIDADE DE SOLANEA, 4 (QUATRO) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 1 (UMA) PARA CIDADE DE GUARABIRA E 1 (UMA) PARA CIDADE DE BANANEIRAS-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7467 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/05/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/05/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/05/2015 | 200.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/05/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/05/2015 | 1100.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/05/2015 | 3071.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/05/2015 | 1432.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/05/2015 | 499.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/05/2015 | 1464.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/05/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/05/2015 | 205.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/05/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7507 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/05/2015 | 1400.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA USO NOS CARROS PIPAS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 810 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/05/2015 | 120.00 | 00003572875412 | ADRIANA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/05/2015 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJMUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/05/2015 | 250.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO PARA SEU FILHO MATHEUS AGRIPINO LIMA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/05/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/05/2015 | 950.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/05/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/05/2015 | 778.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/05/2015 | 475.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DE PLACA NQD-7387 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/05/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REALATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,CONF NF 1003317 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/05/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.CONF NF 1760 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DE BENS ,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/05/2015 | 9576.99 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-PORTE 1,CONF CONTRATO Nº 00027/2015-CPL, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000025 EM ANEXO., | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/05/2015 | 80.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/05/2015 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/05/2015 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/05/2015 | 120.00 | 00003829603436 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/05/2015 | 160.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MES DE ABRIL /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/05/2015 | 39543.54 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CELETISTA) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/05/2015 | 46.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/05/2015 | 126.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/05/2015 | 6760.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/05/2015 | 2288.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CONTRATO) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/05/2015 | 4764.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADOS) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/05/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CONTRATO) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/05/2015 | 23950.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (EXCEP. INT. PUBLICO) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/05/2015 | 15967.73 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/05/2015 | 9988.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/05/2015 | 1180.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/05/2015 | 1014.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/05/2015 | 17711.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/05/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/05/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/06/2015 | 9875.92 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/06/2015 | 2650.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS AOS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 000.003.871 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/06/2015 | 392.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 000.003.872 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/06/2015 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE CARENTE SR. GENIVAL TRAJANO DE SOUSA, COMFORME NF Nº 40106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/06/2015 | 600.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/06/2015 | 2325.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 155 CAMISAS DESTINADAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECREATRIA DE SAUDE OCORRIDO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2014 NESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/06/2015 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETORNICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/06/2015 | 2550.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF NF 000.026.523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/06/2015 | 399.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQG-2422, DESTA EDILIDADE CONF NF. DE SERVIÇOS Nº 41476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/06/2015 | 2126.31 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF Nº 2721, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/06/2015 | 3037.40 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1120 EM ANEXO REF AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/06/2015 | 88.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DOS MES DE ABRIL DE 2015,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/06/2015 | 112.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/06/2015 | 160.00 | 41221128000162 | COPASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PATICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORD. SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/06/2015 | 360.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE E NORD. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/06/2015 | 540.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A TRES DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE E NORD. DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAUDE DURANTE OS DIAS DE 09 A12 DE JUNHO 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETORNICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000384 | 10/06/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL/2015,CONF NF 7577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/06/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 007575 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.8, PLACA KFR-9475, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAIS DE ARARA,SOLANEA,CONF NF 7574 , REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 7573 EM ANEXO, REF AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE MAIO/2015 CONF NF 7572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/06/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7571, REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NF 7570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/06/2015 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA,SOLÂNEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIOP, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK 4502,REF AO MÊSDE MAIO/2015,CONF NF 7576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E II ATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE MAIO CONF NF 7579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/06/2015 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO,CACIMBA DOCE E CAXEXA PARA SEDE ATE A UBS DESTA CIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA MMR875 DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE AOMES MAIO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/06/2015 | 1370.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/06/2015 | 8554.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/06/2015 | 503.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/06/2015 | 223.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/06/2015 | 3964.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS CELETISTA REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/06/2015 | 2208.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/06/2015 | 259.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL CELETISTA REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/06/2015 | 3271.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/06/2015 | 5269.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/06/2015 | 1373.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/06/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/06/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/MAC, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/06/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7578 EM ANEXO, REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/06/2015 | 900.00 | 00018105319420 | JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE FERRODESTINADO AO PSF I DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/06/2015 | 120.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES ,POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/06/2015 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A PEÇAS ( MECANISMO DIREÇÃO FIAT UNO) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQD 7387 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONF NF 000.058.916 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/06/2015 | 788.00 | 00010683106422 | TIAGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSSUBSTITUINDO A FUNCIONARIA VALQUIRIA MARIA DA SILVA(AGENTE DE SAUDE) DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETORNICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/06/2015 | 3110.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/06/2015 | 1189.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/06/2015 | 499.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/06/2015 | 1441.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/06/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETORNICO, DEBITADAS NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/06/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/06/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/06/2015 | 200.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/06/2015 | 1722.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E UMA) VIAGENS SENDO 10 (DEZ) PARA CIDADE DE SOLANEA, 9 (NOVE) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 2 (DUAS) PARA CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/06/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7637 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/06/2015 | 600.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) SENDO 02 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02 PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/06/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7638 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/06/2015 | 1153.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFE Nº 025493, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/06/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/06/2015 | 420.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETORNICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,CONF NF 1003503 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/06/2015 | 75.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2015, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/06/2015 | 120.00 | 00003572875412 | ADRIANA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/06/2015 | 16566.10 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (CELETISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/06/2015 | 2282.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/06/2015 | 3042.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/06/2015 | 590.30 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA) . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/06/2015 | 7434.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/06/2015 | 1125.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (EXCEP. INT. PUBLICO) . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MÉDICO DESTINADO A SENHOR LUIZ ARAUJO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COF NF 43562 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/06/2015 | 1400.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM APH COM DURAÇÃO DE 240 HORAS, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/06/2015 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONF NF 44135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/06/2015 | 600.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NO PSF I DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/06/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.CONF NF 2132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/06/2015 | 127.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/06/2015 | 40033.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CELETISTA) REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/06/2015 | 2288.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/06/2015 | 5026.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSAO) REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/06/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/06/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/06/2015 | 120.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/06/2015 | 120.00 | 00030251341860 | ROBERTO DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/06/2015 | 2759.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 000.004.011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/06/2015 | 448.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/06/2015 | 23950.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (EXCEP. INT. PUBLICO)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2015 | 9688.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/06/2015 | 1014.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/06/2015 | 19098.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/06/2015 | 16798.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/06/2015 | 1574.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/06/2015 | 6653.36 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/06/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/06/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/07/2015 | 2870.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 374 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/07/2015 | 12807.75 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.204 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/07/2015 | 300.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/07/2015 | 312.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A PEÇAS ( CUBO RODA TRASEIRO E ROLAMENTO RODADIANT.) DESTINADO AO VEÍCULO UNO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONF NF 000.059.482 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/07/2015 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/07/2015 | 2688.75 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1057 EM ANEXO REF AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/07/2015 | 1790.00 | 10704479000109 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA VI CONFERENCIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 40072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/07/2015 | 960.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ) VIAGENS SENDO 05 (CINCO) PARA CIDADE DE SOLANEA, 05 (CINCO) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 7743 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/07/2015 | 1220.00 | 00007852326480 | WAGNER SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE ESUS REF AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/07/2015 | 374.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA NQD-7387, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/07/2015 | 13661.51 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MED.HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONSTANTES EM NF Nº 000.004.260 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/07/2015 | 749.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.229 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/07/2015 | 959.12 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIOCONFORME NF Nº 000.065.748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/07/2015 | 3215.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/07/2015 | 1034.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.230 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/07/2015 | 1277.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/07/2015 | 547.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/07/2015 | 1495.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/07/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/07/2015 | 10715.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000489 | 10/07/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO/2015,CONF NF 7696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/07/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7718, REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO,CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA SEDE DA UBS DESTA CIDADE E PARA OS MUNICPIOS DE ARARA E SOLANEA NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE DEPLACA MNB6778/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFERNTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E II ATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 7725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/07/2015 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA,SOLÂNEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIOP, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK 4502,REF AO MÊSDE JUNHO/2015,CONF NF 7723 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/07/2015 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.8, PLACA KFR-9475, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAIS DE ARARA,SOLANEA,CONF NF 7721 , REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 7720 EM ANEXO, REF AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE JUNHO/2015 CONF NF 7719 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/07/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SÍTIOS CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NF 7717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/07/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 7722 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/07/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/07/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/MAC, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/07/2015 | 4336.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/07/2015 | 1504.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/07/2015 | 8781.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/07/2015 | 3421.51 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MED.HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000.004.272 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/07/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7724 EM ANEXO, REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/07/2015 | 2468.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL CELETISTA REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/07/2015 | 950.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS PARA CIDADE DE SOLANEA-PB E GUARABIRA-PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SAUDE DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CJL1068/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/07/2015 | 1217.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/07/2015 | 226.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/07/2015 | 1926.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.079.175 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/07/2015 | 4581.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.079.174 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/07/2015 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.079.120 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/07/2015 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/07/2015 | 1077.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 3028 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/07/2015 | 450.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS)VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO COORDENADORES E SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/07/2015 | 200.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/07/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/07/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/07/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000515 | 16/07/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JUNHO/2015,CONF NF 7777 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/07/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,CONF NF 1003672 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/07/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7783 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/07/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7784 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/07/2015 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/07/2015 | 230.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MES DE MAIO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/07/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.CONF NF 2541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/07/2015 | 1716.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF NF 000.047.799, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/07/2015 | 1716.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONF NF 000.047.827, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/07/2015 | 1752.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONF NF 000.047.856, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/07/2015 | 8481.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF Nº 2864, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/07/2015 | 341.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NF 000.047.849, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/07/2015 | 2057.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.455 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/07/2015 | 1460.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.452 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/07/2015 | 2701.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.454 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/07/2015 | 195.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PRO INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NF Nº 40076 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/07/2015 | 5600.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONFORME NF Nº 000.000.732 DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/07/2015 | 20560.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/07/2015 | 23950.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (EXCEP. INT. PUBLICO)REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/07/2015 | 15699.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/07/2015 | 6411.09 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/07/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE JUlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/07/2015 | 2288.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE JULlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/07/2015 | 9688.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/07/2015 | 1180.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/07/2015 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/07/2015 | 2000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MEDICO PSIQUIATRA), LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/07/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/07/2015 | 40179.15 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (Celetista) REFERENTE AOS MES DE JUlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/07/2015 | 5026.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (comissionados) REFERENTE AOS MES DE JUlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/07/2015 | 126.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/07/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/07/2015 | 504.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/07/2015 | 3130.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/08/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF NF 1002854 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/08/2015 | 11221.07 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/08/2015 | 200.00 | 00003282326459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/08/2015 | 1365.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 382 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/08/2015 | 2629.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA (JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF) E (BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB)E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADA A SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001408 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/08/2015 | 480.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/08/2015 | 1080.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/08/2015 | 240.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/08/2015 | 3651.30 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1096 EM ANEXO REF AO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/08/2015 | 4247.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/08/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-NASF, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/08/2015 | 2468.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL , REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/08/2015 | 1442.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/08/2015 | 8722.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/08/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7832 EM ANEXO, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/08/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7825, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 7827 EM ANEXO, REF AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/08/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 7829 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NF 7824 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE JULHO/2015 CONF NF 77826 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.8, PLACA KFR-9475, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAIS DE ARARA,SOLANEA,CONF NF 7828 , REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/08/2015 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA,SOLÂNEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIOP, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK 4502,REF AO MÊSDE JULHO/2015,CONF NF 7830 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E II ATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 7833 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/08/2015 | 3194.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/08/2015 | 1255.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUD-PSF, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/08/2015 | 524.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ECD, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/08/2015 | 1544.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/08/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/08/2015 | 10658.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/08/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-MAC, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000582 | 10/08/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JULHO/2015,CONF NF 7831 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/08/2015 | 360.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONF NF 45438 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO,CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA SEDE DA UBS DESTA CIDADE E PARA OS MUNICPIOS DE ARARA E SOLANEA NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE DEPLACA MNB6778/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/08/2015 | 242.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF Nº 2942, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/08/2015 | 3000.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACONFECÇÃO DE 200 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E HIPERTENÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 054968 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/08/2015 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DE BENS ,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/08/2015 | 400.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS UNO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/08/2015 | 1550.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS SENDO 3 PARA CIDADE DE SOLANEA-PB 6 PARA CAMPINA GRANDE-PB 2 PARA JOAO PESSOA-PB E 3 PARA GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE PLACA KHG-7753/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/08/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/08/2015 | 1050.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 CAMISETAS DESTINADAS A CAMPNHA DE HANSENIASE E GEOMITIASE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/08/2015 | 120.00 | 00005151393430 | JOAO RANIERY JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/08/2015 | 3000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPMHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS (PNEU 205/75R16 V-02) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038.128 DESTNINADO AOS VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA NQG-2422/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/08/2015 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS (PNEU 175/70R13SH407) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038.127 DESTINADO AOS VEICULO UNO DE PLACA NQD-7387/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/08/2015 | 219.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/08/2015 | 782.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AOS MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/08/2015 | 707.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/08/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONF NF 1003858EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/08/2015 | 180.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS (GAS ENVASADO 13KG) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.003, DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/08/2015 | 174.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MÉDICO DESTINADO A SENHORA MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COF NF 00045251 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/08/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LE/ E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.CONF NF 2956 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/08/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE COLUNA, DESTINADO AO PACIENTE SR. EVALDO ANTONIO DE MACENA CONFORME NOTA FISCAL N° 00042539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/08/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7918 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/08/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/08/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO ALUGUEL DO IMOVÉL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE,439 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/08/2015 | 200.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/08/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7917 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/08/2015 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/08/2015 | 1327.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MED.HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000.004.316 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/08/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/08/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/08/2015 | 2133.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSAO)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/08/2015 | 6702.52 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/08/2015 | 20831.88 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/08/2015 | 9588.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/08/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/08/2015 | 21550.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/08/2015 | 2288.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/08/2015 | 14869.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CELETISTA) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/08/2015 | 126.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/08/2015 | 41914.09 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CELETISTA) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/08/2015 | 4764.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSAO) REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/09/2015 | 11445.00 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.212 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/09/2015 | 2910.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.294 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/09/2015 | 378.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.295 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/09/2015 | 2550.00 | 00013274773433 | AMANDA DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/09/2015 | 260.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA)VIAGEN PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO COORDENADORES E SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/09/2015 | 1839.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1192 EM ANEXO REF AO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/09/2015 | 1435.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 00393 EM ANEXO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/09/2015 | 3323.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/09/2015 | 1189.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/09/2015 | 524.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/09/2015 | 1602.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/09/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/09/2015 | 939.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF NF 000.028.166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/09/2015 | 360.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/09/2015 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/09/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7942 EM ANEXO,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/09/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONF NF 7948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/09/2015 | 11013.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/09/2015 | 3615.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NF Nº 3094, DESTINADO AO PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/09/2015 | 4407.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/09/2015 | 2468.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL , REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/09/2015 | 1442.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/09/2015 | 8364.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/09/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/09/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/MAC, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/09/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.CONF NFS Nº 003341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/09/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NF 7955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/09/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 7956 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/09/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7957 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/09/2015 | 1400.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA, GUARABIRA, SOLANEA,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CJL1068/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/09/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 1004065 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/09/2015 | 40549.45 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CELETISTA) REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/09/2015 | 4764.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/09/2015 | 9588.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/09/2015 | 6775.36 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/09/2015 | 20750.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (CONTRATO)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/09/2015 | 15967.73 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/09/2015 | 2133.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADO)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/09/2015 | 19374.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/09/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/09/2015 | 2288.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/09/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (EXCEP.INT. PUBLICO) REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/09/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/10/2015 | 2552.89 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.895 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/10/2015 | 407.04 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.896 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/10/2015 | 3009.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.956 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/10/2015 | 1610.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 400 EM ANEXO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000678 | 05/10/2015 | 71150.98 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-PORTE 1,CONF CONTRATO Nº 00027/2015-CPL, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000041 EM ANEXO., | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/10/2015 | 4000.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANCORA DO PSF IIPOSTO SALO FERREIRA DA SILVA, NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/10/2015 | 2100.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF Nº 3108, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/10/2015 | 9930.21 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/10/2015 | 191.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/10/2015 | 242.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/10/2015 | 3248.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/10/2015 | 1189.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/10/2015 | 553.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ECD/AVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/10/2015 | 1486.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/10/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/10/2015 | 2655.45 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1229 EM ANEXO REF AO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/10/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR ,NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 7980, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000693 | 13/10/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARÇO/2015,CONF NF 8000 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/10/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),DESTE MUNICÍPIO CONF NF 7981 EM ANEXO,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/10/2015 | 91.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.079.598 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/10/2015 | 835.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF NFS Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/10/2015 | 448.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/10/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MÉDICO DESTINADO AO SENHOR JOÃO PEDRO DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COF NF 46602 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/10/2015 | 1271.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE, REF AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/10/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF NF 1004209 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/10/2015 | 506.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO ) DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOS MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/10/2015 | 120.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000704 | 20/10/2015 | 31441.57 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-PORTE 1,CONF CONTRATO Nº 00027/2015-CPL, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000043 EM ANEXO., | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/10/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 8015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/10/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.CONF NFS Nº 3683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/10/2015 | 3848.24 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANCORA DO PSF II POSTO SAULO FERREIRA DA SILVA, NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/10/2015 | 4538.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO FORNECIMENTO DE KIT ODONTONLÓGICO INFANTIL (CREME DENTAL, ESCOVA E FIO DE DENTAL) CONSTANTES NA NF Nº 3175, DESTINADOS AOS PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/10/2015 | 285.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A PEÇA ( BOMBA DE COMBUSTIVÉL) DESTINADO AO VEÍCULO UNO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONF NF 000.065.935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/10/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 8018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/10/2015 | 770.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 1 (UMA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/10/2015 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/10/2015 | 10808.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/10/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/MAC, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/10/2015 | 2468.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL , REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/10/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/10/2015 | 1522.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/10/2015 | 8305.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/10/2015 | 4087.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000721 | 27/10/2015 | 41275.65 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-PORTE 1,CONF CONTRATO Nº 00027/2015-CPL, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000044 EM ANEXO., | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/10/2015 | 410.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS)VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO COORDENADORES E SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/10/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NF 8028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/10/2015 | 40563.59 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CELETISTA) REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/10/2015 | 4764.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/10/2015 | 2782.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.618 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/10/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (EXCEP.INT. PUBLICO) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/10/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/10/2015 | 2288.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/10/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CONTRATO) REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/10/2015 | 9588.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/10/2015 | 1575.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 407 EM ANEXO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/10/2015 | 19739.07 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/10/2015 | 7139.63 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/10/2015 | 20750.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (CONTRATO)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/10/2015 | 15284.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/10/2015 | 1600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADO)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/11/2015 | 840.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA E 02 PARA SOLANEA,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CJL1068/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/11/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/11/2015 | 2800.00 | 00013274773433 | AMANDA DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACAS NPW7029 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. PP 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/11/2015 | 200.00 | 00003282326459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/11/2015 | 2600.95 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1261 EM ANEXO REF AO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/11/2015 | 155.22 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONF NF 47841 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/11/2015 | 10893.52 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/11/2015 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS (PNEU 175/70R13SH407) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038.618 DESTINADO AOS VEICULO UNO DE PLACA NQD-7387/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/11/2015 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000747 | 06/11/2015 | 80743.27 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-PORTE 1, CONF CONTRATO Nº 00027/2015-CPL, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000045 EM ANEXO. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/11/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICÍPIO, CONF NF 8058 EM ANEXO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/11/2015 | 120.00 | 00003386059406 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/11/2015 | 3228.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/11/2015 | 1189.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/11/2015 | 524.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/11/2015 | 1486.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/11/2015 | 94.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/11/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NF 8063 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/11/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NF 8064, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 8066 EM ANEXO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA,SOLÂNEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK 4502,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONF NF8067 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E II ATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 8068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/11/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF NF 8065 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000764 | 12/11/2015 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONF NF 8094 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/11/2015 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/11/2015 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/11/2015 | 200.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO,CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA SEDE DA UBS DESTA CIDADE E PARA OS MUNICIPIOS DE ARARA E SOLANEA NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA MNB6778/PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/11/2015 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.8, PLACA KFR-9475, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA,CONF NF 8119, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/11/2015 | 950.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FILTROS DE AR-CONDICIONADOS NO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000771 | 13/11/2015 | 20020.97 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DA 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA ) UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-PORTE 1,CONF CONTRATO Nº 00027/2015-CPL, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000046 EM ANEXO. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/11/2015 | 1313.51 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MED.HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF Nº 000.004.410, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/11/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 8133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/11/2015 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/11/2015 | 255.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MMR-3750, DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/11/2015 | 205.00 | 00008236210499 | ANDREZA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/11/2015 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/11/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/11/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONF NFS Nº 4073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/11/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/11/2015 | 817.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/11/2015 | 856.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/11/2015 | 120.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/11/2015 | 120.00 | 00003119811432 | ALEINNE LENNIER MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/11/2015 | 2511.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NF-e Nº 000003348 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/11/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NF 8148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/11/2015 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/11/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NFS 008151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/11/2015 | 3000.00 | 12911558000108 | ERECTOCLINICA CLIN DE ANDROLOGIA E IMPOTEN SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS DE ATENDIMENTO UROLOGICO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF NFS-e 1000015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/11/2015 | 1466.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/11/2015 | 21500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (CONTRATO)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/11/2015 | 14869.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/11/2015 | 19670.41 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/11/2015 | 1000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADO)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/11/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/11/2015 | 9588.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/11/2015 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/11/2015 | 7285.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/11/2015 | 1576.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/11/2015 | 2288.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CONTRATOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/11/2015 | 8188.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/11/2015 | 4087.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/11/2015 | 2468.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL , REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/11/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/11/2015 | 39954.92 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CELETISTA) REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/11/2015 | 4564.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/11/2015 | 10753.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-FUS, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/11/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-MAC, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/11/2015 | 1442.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-EPIDEMIOLOGIA CELETISTA, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/12/2015 | 480.00 | 00013261488859 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO FORRO DE PVC DA GARAGEM DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/12/2015 | 2525.56 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.897. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/12/2015 | 120.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/12/2015 | 120.00 | 00004197245408 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUENDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/12/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO, REF. NFS 1000144, CONF. DEBITO NA C/C 9192-8-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/12/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TAXA DE MEDICAÇÃO DE DESAÇÃO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. NFS 1014899, CONF. DEBITO NA C/C 9192-8-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/12/2015 | 120.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/12/2015 | 154.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.795 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/12/2015 | 2799.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.794 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/12/2015 | 1540.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONF NF 00417 EM ANEXO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/12/2015 | 3192.15 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 1301 EM ANEXO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/12/2015 | 300.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/12/2015 | 11488.02 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/12/2015 | 1602.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-EPIDEMIOLOGIA CELETISTA, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/12/2015 | 8795.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-FUS, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/12/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-MAC, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/12/2015 | 6580.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/FMS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 9192-8-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/12/2015 | 4340.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/12/2015 | 2468.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL , REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/12/2015 | 8056.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/12/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/12/2015 | 1830.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FUS-COMISSAO E CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/12/2015 | 800.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICÍPIO, CONF NF 8177 EM ANEXO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/12/2015 | 120.00 | 00003386059406 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/12/2015 | 1501.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF Nº 3315, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000840 | 14/12/2015 | 49030.40 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇOES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 5ª (QUINTA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENARIA NA CONSTRUcAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2011, nfs nº 000051. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/12/2015 | 710.49 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MED.HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF Nº 000.004.456, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/12/2015 | 3514.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/12/2015 | 566.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADO)REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/12/2015 | 7434.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA)REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/12/2015 | 18577.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CELETISTA) REF AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/12/2015 | 590.30 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA)REFERENTE AO ANO DE 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/12/2015 | 1125.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (CONTRATO)REFERENTE AO ANO DE 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/12/2015 | 360.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, entre os dias 14 a 18/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/12/2015 | 360.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DUAS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NO ESTADO DA PARAIBA, NOASA DIA 16 A 18/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/12/2015 | 17325.76 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CELETISTA) REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/12/2015 | 2084.99 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSSIONADOS) REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/12/2015 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/12/2015 | 3598.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.084.040 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/12/2015 | 300.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.084.039 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/12/2015 | 106.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.084.037 DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/12/2015 | 4460.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA CONSTANTES NA NF Nº 3342, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/12/2015 | 182.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, CONSTANTES NA NF Nº 3342, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 8187 EM ANEXO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/12/2015 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP-7318-PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 8198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO,CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA SEDE DA UBS DESTA CIDADE E PARA OS MUNICIPIOS DE ARARA E SOLANEA NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA MNB6778/PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEÍCULO GOL DE PLACA KJS1237, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NF 8193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATÓRIO DO SUS / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CABEÇUDO BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNS 0406 CONF NFS 8194, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT 3670,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONF NFS 8195 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO,CAMPESTRE E SÍTIOS JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICÍPIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA EM VEÍCULO GOL DE PLACA KFK-7135-PB,CONF NF 8196 EM ANEXO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.8, PLACA KFR-9475, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA,CONF NF 8197, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/12/2015 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA,SOLÂNEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK 4502,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONF NFS 8199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOAS I E II ATÉ AS UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNS0565 REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 8200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/12/2015 | 2800.00 | 00013274773433 | AMANDA DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACAS NPW7029 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. PP 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/12/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF NFS 1004603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/12/2015 | 600.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AOS MESES DE AGOSTO E DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/12/2015 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DE BENS ,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/12/2015 | 600.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO DESTE MUNICÍPIO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/12/2015 | 400.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/12/2015 | 2468.00 | 01860379000172 | MARIA APARACIDADE MENEZES DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO, CAPA DE COLCHAO, TECIDO E LENÇOIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AS CASAS DE APOIO, CONF. NFE Nº 000.000.130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/12/2015 | 5194.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.682 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/12/2015 | 2800.43 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/12/2015 | 515.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008260. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/12/2015 | 560.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO ) DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOS MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/12/2015 | 1180.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA E 02 PARA SOLANEA E 01 PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CJL1068/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/12/2015 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO CONF NFS 8264 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/12/2015 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONF NFS 008267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000884 | 23/12/2015 | 9600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, E ELABORAÇÃO/PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO 2016, CONF. NFS 8262 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/12/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015,CONF NF 1004624 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/12/2015 | 464.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A TELEFONIA FIXA DO MES 11/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/12/2015 | 905.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/12/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONF NFS Nº 4446 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/12/2015 | 160.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA SOLANEA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CJL1068/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/12/2015 | 400.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS)VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO COORDENADORES DA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/12/2015 | 255.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE OS INTERVALOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/12/2015 | 12332.25 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/12/2015 | 11721.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONF NF 000.051.720, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/12/2015 | 2663.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.931 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/12/2015 | 2914.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.937 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/12/2015 | 308.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.004.931 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/12/2015 | 211.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NF-e Nº 000003517 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/12/2015 | 38051.72 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/12/2015 | 2200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/12/2015 | 20750.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF (CONTRATO)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/12/2015 | 1180.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/12/2015 | 18577.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/12/2015 | 788.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PACS(CONTRATO) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/12/2015 | 9588.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/12/2015 | 14869.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/12/2015 | 1204.38 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/PSF (COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/12/2015 | 7126.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/12/2015 | 3754.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/12/2015 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/NASF (CONTRATO) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/12/2015 | 4000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/12/2015 | 5000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE/MAC (CONTRATO) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/12/2015 | 960.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA:13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/12/2015 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/12/2015 | 3890.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/12/2015 | 8101.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/12/2015 | 4087.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS REF. A COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/12/2015 | 4260.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PACS REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/12/2015 | 259.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL , REF. A COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/12/2015 | 2424.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9192-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/12/2015 | 1442.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-EPIDEMIOLOGIA CELETISTA, REF. A COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/12/2015 | 7456.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-FUS, REF. A COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/12/2015 | 10163.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-FUS, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/12/2015 | 1567.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-EPIDEMIOLOGIA CELETISTA, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/12/2015 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-MAC, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024