| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 4392.35 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Empenho de despesas com aqusição de materiais para utilização nas atividades do Laboratório de Próteses Dentárias oferecvidas dentro das atividades do PSB - Programa de Saúde Bucal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 700.00 | 00033074798491 | JOAO QUIRINO GUEDES | Empenho de despesas com os serviços técnicos realizados na manutenção dos equipamentos odontológicos das unidades de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 173.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefônica de utilização da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes (FATURA 110003238443564). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada à população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 288.78 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a concessão de medicamento para paciente com enfermidade crônica (conforme ordem judicial decorrente do processo nº 0002885.981.2014), em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2015 | 1109.00 | 40782468000108 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Empenho de despesa com aquisição de medicamentos de farmácia básica (psicotrópicos) para distribuição com pacientes atendidos nas Unidades do PSF I e II, conforme NF em anexo e demais comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2015 | 1000.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM SERV IMPRESSAO LTDA. | Empenho de despesas com a confecção de panfletos, faixas e banneres educativos para utilização nos serviços preventivos e informativos de vigilância epidemiológica promovidos junto à população deste Município pela Sec Mun da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2015 | 36300.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no primeiro trimestre de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2015 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Sede da Secretaria Municipal da Saúde (JAN/15), conforme comprovantes (NF 000.399.706). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no m~es de janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 9621.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 175.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100033843565) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada à população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2015 | 265.35 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a concessão de medicamento para paciente com enfermidade neoplásica em tratamento quimioterápico (conforme parecer social e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2015 | 762.02 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de óleo de motor e lubrificantes, filtros e outros itens para manutenção da ambulância de placa QFF7887, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2015 | 307.98 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho de despesa com a realização de serviços de revisão geral e lubrificação para manutenção da ambulância de placa QFF7887, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Construção e manutenção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2015 | 41068.86 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento da 6ª (sexta) medição da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Jordão, neste Município, cuja obra está autorizada no valor total de R$ 420.619,24 através da Tomada de Preços nº 00002/2014, da qualfoi gerada o contrato nº 00010/2014. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2015 | 71.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2015 | 2336.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (12/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2015 | 1585.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (12/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2015 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos do PROGRAMA SAÚDE BUCAL (12/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 379.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos do VIG. SANITÁRIA (12/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2015 | 20025.71 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 14676.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2015 | 22490.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2015 | 2688.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2015 | 22957.36 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS/PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2015 | 4560.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2015 | 7276.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2015 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COM DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2015 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2015 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2015 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2015 | 1254.20 | 40782468000108 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Empenho de despesa com aquisição de material e medicamentos de uso hospitalar para utilização com pacientes atendidos nas Unidades do PSF I e II, conforme NF em anexo e demais comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2015 | 8676.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2015 | 13080.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa com o pagamento de serviços de assessoria contábil junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no primeiro semestre de 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/02/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, no mês de FEVEREIRO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Secretaria Municipal de Saúde, no período de 16/01 a 15/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2015 | 180.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefônica de utilização da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes (FATURA 1100033986804). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2015 | 179.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100033986805) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/02/2015 | 24.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesa referente a quitação de conta telefônica de utilização da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2015 | 1600.00 | 00078467071400 | JULIA SOARES PEREIRA | Empenho de despesa com a locação de imóvel não residencial localizado à Rua Luiz Vieira,s/n - Centro - Capim(PB), destino a fim específico de arbítrio da Sec Municipal da Saúde e Conselho Municipal de Saúde, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abrilde 2015, em virtude do contrato firmado até 01/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2015 | 530.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) e água mineral para consumo em todas as unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2015 | 4800.00 | 00003989226401 | LENILDA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada neste Município, no período de JANEIRO a JUNHO/2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/02/2015 | 13200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Empenho de despesas correspondente a locação de softwares para Gestão Publica (SISCONTÁBIL e SISFARMACIA) utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde (FMS), no exercício de 2015, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2015 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde do Jordão, conforme comprovantes (NF 000.433.415). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2015 | 77.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Sede da Secretaria Municipal da Saúde (FEV/15), conforme comprovantes (NF 000.397.705). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2015 | 8808.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2015 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde do Jordão (JAN/15), conforme comprovantes (NF 000.431.272). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2015 | 591.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário (INSS), parte da empresa, conforme GPS e folha de pagamento correspondente, relatia ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2015 | 300.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços prestados na instalação de aparelho de ar condicionado em unidade municipal de saúde (Unidade Básica de Saúde do Distrito de Olho D´agua), conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2015 | 1600.00 | 00051520036434 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de placa em mármore e vidro com texto em aço inox para identificação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Olho D´agua, neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2015 | 22020.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2015 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COM DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/02/2015 | 23784.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS/PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/02/2015 | 7539.44 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/02/2015 | 2280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2015 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/02/2015 | 19838.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2015 | 2688.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2015 | 8850.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/03/2015 | 175.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034127528) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/03/2015 | 9341.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2015 | 179.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade básica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034127529) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2015 | 7476.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem poróximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/03/2015 | 7201.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expedinete diversos (clips, envelopes, grampeadores, papel ofício e outros), para utilização em unidades da Sec Mun de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/03/2015 | 1040.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de impressora e fonte para utilização em unidades da Sec Mun de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/03/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de serviços de sonorização para uso em evento promovido pela Sec Mun da Saé, conforme nota fiscal de serviços correspondente (inauguração da Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/03/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de serviços de sonorização para uso em evento promovido pela Sec Mun da Saé, conforme nota fiscal de serviços correspondente (comemoração do Dia Internacional da Mulher na Unidade Básica do Distrito de Olho D´agua). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/03/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no mês de fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/03/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/03/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de serviços de sonorização para uso em evento promovido pela Sec Mun da Saé, conforme nota fiscal de serviços correspondente a Campanha do HEMOCENTRO, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Construção e manutenção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/03/2015 | 80324.64 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento da 7ª (SÉTIMA) medição da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Distrito de Olho D´água, neste Município, cuja obra está autorizada no valor total de R$ 420.619,24 através da Tomada de Preços nº 00002/2014, da qual foi gerada o contrato nº 00010/2014. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/03/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa CZB3640/PB) com capacidade para 39 (trinta e nove) passageiros, destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/03/2015 | 10060.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2015 | 591.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário (INSS), parte da empresa, conforme GPS e folha de pagamento correspondente, relativa ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2015 | 1903.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos do PROGRAMA PSF (02/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2015 | 501.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário (INSS), parte da empresa, conforme GPS e folha de pagamento correspondente, relativa ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2015 | 1658.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (02/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2015 | 2336.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (02/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/03/2015 | 7630.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos (aparelhos de ar condicionado, geladeira, fogões, armários em aço) destinados ao uso em unidade da Secretaria Municipal da Saúde (CAPS), conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2015 | 751.55 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de filtros de óleo e outros itens mecânicos para manutenção da ambulância de placa QFF7887, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2015 | 211.45 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho de despesa com a mão de obra mecânica na revisão e lubrificação geral para manutenção da ambulância de placa QFF7887, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2015 | 21020.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2015 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COM DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2015 | 19774.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS/PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2015 | 8843.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2015 | 7276.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2015 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2015 | 21137.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2015 | 6662.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2015 | 12074.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2015 | 2688.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2015 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/04/2015 | 6199.31 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesas com aquisição de material de limpeza (saco p/lixo, papel toalha, alcool em gel e outros), para utilização nas unidades básicas de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/04/2015 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde I, conforme comprovantes (NF 000.417.027). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2015 | 5600.00 | 97527297000180 | PRÓ IMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA. | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrassonografia (mamárias, transvaginais e obstétricas) em pacientes atendidas em unidade municipais de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2015 | 1300.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços prestados na remoção e instalação de aparelhos de ar condicionado em unidade municipais de saúde, conforme nota fiscal de serviços e demais comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/04/2015 | 1050.00 | 00003894524405 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de prédio para acomodação das instalações do departamento de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de janeiro a março/2015, conforme contrato correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/04/2015 | 4000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Município, nos meses entre março e dezembro/2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/04/2015 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 000.417.641). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/04/2015 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade básica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034269233) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/04/2015 | 1133.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA ME | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos (caixa de descarga, fechaduras, parafusos e outros), destinados aos serviços de adequação do prédio locado oinde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Município, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/04/2015 | 36300.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no segundo trimestre de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/04/2015 | 240.38 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/04/2015 | 4059.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (EFETIVOS - SUS) da competência 03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/04/2015 | 307.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde II, conforme comprovantes (NF 000.819.651). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/04/2015 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde III, conforme comprovantes (NF 000.435.365). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/04/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no mês de MARÇO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/04/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de MARÇO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde I, conforme comprovantes (NF 000.420.063). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/04/2015 | 96.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Sede da Secretaria Municipal da Saúde (JAN/15), conforme comprovantes (NF 000.404.448). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2015 | 8037.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2015 | 591.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal da competência 03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2015 | 7840.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos odontológicos (GABINETE ODONTOLÓGICO) para unidade básica de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2015 | 6000.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, nos meses de março a maio de 2015, na área de consultoria administrativa e financeira junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato 0004/2015, oriundo do PP 002/2015 e demaiscomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/04/2015 | 4000.00 | 00004887925417 | MARIA JOSE BENTO BATISTA | Empenho de despesas com a alocação de motocicelta (HONDA POP 100, PRETA, ANO MODELO 2013, PLACA NQK8733/PB), colocada à disposição dos serviços da Secretaria Municiapl de Saúde, conforme contrato firmado por um prazo de dez meses e demais copmprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/04/2015 | 22210.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/04/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/04/2015 | 13855.97 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COM DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/04/2015 | 18282.37 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS/PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/04/2015 | 8788.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/04/2015 | 12704.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/04/2015 | 26950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/04/2015 | 12654.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/04/2015 | 3476.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/04/2015 | 12370.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/05/2015 | 29430.00 | 00045148627468 | MARIA SELMA M LINS E OUTROS | Empenho de despesas com o repasse de gratificações (autorizadas pela Lei Municipal nº 192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execução do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), do Ministério da Saúde, em unidades básicas de saúde, conforme listagem em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/05/2015 | 7479.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/05/2015 | 1050.00 | 00003894524405 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de prédio para acomodação das instalações do departamento de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de ABRIL a JUNHO/2015, conforme contrato correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/05/2015 | 127.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade básica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034407733) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2015 | 170.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade básica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034407732) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/05/2015 | 18282.37 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Re-empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS), cadastrada anteriormente no empenho 122/2015, nesta data cancelado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/05/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no período de 16/04 a 15/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/05/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no mês de MAIO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/05/2015 | 187.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade básica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (NF: 135394) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/05/2015 | 743.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.822.029). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/05/2015 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde III, conforme comprovantes (NF 000.436,090). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/05/2015 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no Centro de Atenção Psicosocial (CAPS), conforme comprovantes (NF 000.423,391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/05/2015 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Sede da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.418.960). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/05/2015 | 2549.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Empenho de despesas com aqusição de material hospitalar/farmacológico para uso na Unidade Básica de Saúde do Jordão, neste Municiípio, conforme compronates. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/05/2015 | 1655.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Empenho de despesas com aqusição de material hospitalar (tensiometros, oximetro, lanternas clínicas e celadoras) para uso na Unidade Básica de Saúde do Jordão, neste Municiípio, conforme compronates. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/05/2015 | 3270.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Empenho de despesas com aqusição de equipamentos de uso hospitalar para utilização na Unidade Básica de Saúde do Jordão, neste Municiípio, conforme compronates. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/05/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no mês de MAIO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/05/2015 | 8381.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/05/2015 | 6970.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material de propaganda (faixas e banners com impressão digital), destinado a divulgação de diversas campanhas de vacinação, de combate à doenças endêmicas e outras cuja informação diminui a incidência e proliferação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/05/2015 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2015 | 60.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para divulgação da Campanha de Combate à Dengue e outro de inauguração de unidade básica de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2015 | 2048.02 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de filtros de óleo e outros itens mecânicos para manutenção da ambulância de placa QFF7887, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2015 | 589.98 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho de despesa com a mão de obra mecânica na revisão e lubrificação geral para manutenção da ambulância de placa QFF7887, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2015 | 764.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (VIG SANITÁRIA) da competência 04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2015 | 717.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.822.015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2015 | 800.00 | 00003989226401 | LENILDA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada neste Município, no mês de ABRIL/2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2015 | 1940.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesa com a locação de cadeiras, mesas e tendas destinadas a utilização em evento público promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (Dia D da Campanha de Vacinação contra INFLUENZA), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2015 | 20307.04 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/05/2015 | 13518.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COM DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/05/2015 | 18257.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/05/2015 | 8683.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/05/2015 | 10264.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/05/2015 | 30950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/05/2015 | 11564.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/05/2015 | 4096.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/05/2015 | 15170.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/06/2015 | 8275.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/06/2015 | 4690.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Empenho de despesa com a aquisição de peças de reposição e acessórios para manutenção e consertos em veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (ambulâncias e outros), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/06/2015 | 7469.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem poróximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/06/2015 | 7000.00 | 17018554000119 | VLADNIR DE MATOS LEITÃO | Empenho de despesa com a aquisição de máquinas de PONTO ELETRONICO para controle de frequencia de servidores das unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/06/2015 | 600.00 | 17018554000119 | VLADNIR DE MATOS LEITÃO | Empenho de despesa com a aquisição software para operacionalização das máquinas de PONTO ELETRONICO para controle de frequencia de servidores das unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/06/2015 | 7950.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas (COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 162) com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/06/2015 | 939.98 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/06/2015 | 7254.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/06/2015 | 392.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) e água mineral para consumo em todas as unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/06/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/06/2015 | 7718.50 | 21998549000197 | CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (análises clínicas) em poacientes referenciados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo licitatório correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/06/2015 | 901.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (VIG SANITÁRIA) da competência 05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/06/2015 | 14000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade (netrolitotripsia percutâne) em paciente deste Município, conforme documentação ordem judicial e demais documetação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/06/2015 | 7500.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a contratação de técnico de manutenção corretiva e preventiva com restauração em equipamentos odontológicos das unidades básicas de saúde do Programa de Saúde da Família (Anilda Souto Rocha, Sebastiana Francisca e João Batista Rocha) deste Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/06/2015 | 37000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de veículo Volkswagem GOL TRENDLINE, na cor banco cristal, ano/modelo 2015, motor nº CPB444154, 04 portas, destinado a utilização nos serviços do departamento municipal de vigilância sanitária e epidemiológica, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/06/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa referente aos serviços de disponibilização de rede de acesso à internet para unidade municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2015 | 3600.00 | 00002036758436 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA COSTA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no periodo de 09 meses do exercício de 2015 (sendo o contrato extensivo até 31/12/2016), localizada neste Município à Rua São Sebastião,61, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2015 | 240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Sede da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.403.577). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/06/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, no período de 16/05 a 15/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/06/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no mês de junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/06/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Bácica de Saúde, no mês de JUNHO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/06/2015 | 19202.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC SAÚDE - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/06/2015 | 12504.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/06/2015 | 8683.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/06/2015 | 16508.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/06/2015 | 10264.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2015 | 29280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/06/2015 | 12888.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/06/2015 | 4308.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/06/2015 | 14400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/07/2015 | 307.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Empenho de despesa com o pagamento das taxas e impoostos referentes ao licenciamento anual e primeiro emplacamento do veículo VW GOL de placa QFI 3116/PB, adquirido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPLAVE-PB Sindicato Est Fab Placas de Veiculos | Empenho de despesa com a confecção de um par de placas refletivas para identificação do veículo VW GOL - QFI 3116/PB, adquirido pelo FMS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/07/2015 | 9908.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/07/2015 | 8671.36 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem poróximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/07/2015 | 131.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034544446) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/07/2015 | 182.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatyura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034680329) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/07/2015 | 131.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034680330) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/07/2015 | 169.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 05/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/07/2015 | 6970.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Empenho de despesas alusivas à NE 148, nesta data cancelada, referente a aquisição de material impresso (serviços de gráfica) de propaganda (faixas e banners com impressão digital), destinado a divulgação de diversas campanhas de vacinação, de combate à doenças endêmicas e outras cuja informação diminui a incidência e proliferação. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/07/2015 | 1312.38 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a emissão de passagens aéreas para a Secretária Municipal da Saúde com destino (ida e volta) para Brasília (DF), com o objetivo de verificar processos de movimentação de recursos e outros assuntos inerentes ao setor, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/07/2015 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM RESON MAGNÉTICA LTDA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média complexidade (Colangio Ressonancia Magnética) em paciente referenciada por este Município (Joana Maria dos Santos), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/07/2015 | 14390.24 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesa com a construção de muro de contorno em alvenaria, na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Olho Dágua, neste Município, conforme documetação em anexo. | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/07/2015 | 232.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) e água mineral para consumo em todas as unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/07/2015 | 37.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesa referente a quitação de contas telefônicas de utilização da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/07/2015 | 750.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/07/2015 | 1600.00 | 00003989226401 | LENILDA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada neste Município, nos meses de MAIO e JUNHO/2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/07/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de serviços de sonorização para uso em evento promovido pela Sec Mun da Saúde (V Conferência Municipal de Saúde), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/07/2015 | 7500.00 | 15090894000125 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e consertos necessários em equipamentos odontológicos das unidades municipais de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/07/2015 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIN CENTRODE DIAGNÓSTICO | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média complexidade (Biopsia Percutânea) em paciente (Marinalva Clementino da Silva) referenciada por este Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/07/2015 | 3199.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENORIO COM DE COLCHÕES LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de colchões e colchonetes para utilização na unidade do CAPS deste Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/07/2015 | 263.00 | 00000738471437 | EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL | Empenho de despesa com a concessão de uma (01) diária para custeio da participação de representante deste município em deslocamento à cidade de Brasília(DF) com fins de dirimir sobre os recursos do TAC SAMU e do NASF, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIAS MUNI SAU CONASEMS | Empenho de despesa com o pagamento de taxa cobrada pelo CONASEMS, referente a participação da Secretária Municipal de Saúde no XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, de 06 a 08/08/2015, na cidade de Brasília (DF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/07/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, no mês de JUNHO/2015, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/07/2015 | 6000.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, nos meses de JUNHO a AGOSTO de 2015, na área de consultoria administrativa e financeira junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato 0004/2015, oriundo do PP 002/2015 e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/07/2015 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para a sede do PSF do Jordão, conforme comprovantes (NF 000.436.808). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/07/2015 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para a sede do PSF do Jordão, conforme comprovantes (NF 000.430.220). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/07/2015 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para unidade específica da Sec Mun da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.398.283). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/07/2015 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para unidade específica da Sec Mun da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.419.962). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/07/2015 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para unidade específica da Sec Mun da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.415.711). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/07/2015 | 7574.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/07/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa referente aos serviços de disponibilização de rede de acesso à internet para unidade municipal de saúde, conforme comprovantes.(NF 195) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/07/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, no período de 16/06 a 15/07/2015, conforme comprovantes (NF 194) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/07/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, no período de 16/06 a 15/07/2015, conforme comprovantes (NF 193) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000231 | 20/07/2015 | 13999.76 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2015 | 7440.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem poróximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000233 | 20/07/2015 | 10999.96 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2015 | 947.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (VIG SANITÁRIA) da competência 06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/07/2015 | 5186.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de uso controlado para administração em pacientes acompanhados pelo Programa de Saúde da Família, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000236 | 23/07/2015 | 240.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000237 | 23/07/2015 | 2372.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000238 | 23/07/2015 | 1447.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/07/2015 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de uso controlado para administração em pacientes acompanhados pelo Programa de Saúde da Família, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/07/2015 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para a sede do CAPS, conforme comprovantes (NF 000.417.564). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/07/2015 | 13080.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa com o pagamento de serviços de assessoria contábil junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no segundo semestre de 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/07/2015 | 19258.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC SAÚDE - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/07/2015 | 13518.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/07/2015 | 8683.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/07/2015 | 17752.32 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/07/2015 | 10264.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/07/2015 | 29280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/07/2015 | 13776.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/07/2015 | 4308.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/07/2015 | 13400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/07/2015 | 329.40 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/08/2015 | 633.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.826,961). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/08/2015 | 442.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.819.976). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/08/2015 | 7988.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/08/2015 | 1317.02 | 00000738471437 | EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL | Empenho de despesas com a concessão de três (03) diárias para a participação da Secretária Municipal no XXXI Congresso Nacional de Secretários de Saúde, na cidade de Brasília (DF), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/08/2015 | 3062.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (tensiometros e fitas para glicosímetros) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/08/2015 | 5886.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem poróximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/08/2015 | 172.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100034815047) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/08/2015 | 47.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a quitação de fornecimento de água miuneral de gás de cozinha para unidade municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/08/2015 | 952.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (luvas de procedimento e ataduras) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000262 | 10/08/2015 | 478.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (soro ringer) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000263 | 10/08/2015 | 334.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (soro fisiológico) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000264 | 10/08/2015 | 703.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (gaze em rolo e algodão) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000265 | 10/08/2015 | 764.14 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (gaze em rolo e algodão) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000266 | 10/08/2015 | 1770.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (seringas descartáveis) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000267 | 10/08/2015 | 1840.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/08/2015 | 4000.00 | 00001190662540 | TATTIANE DE CARVALHO ALVES OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA em atendimentos nas Unidades Basicas de Saúde, conforme necessidades dos serviços e demais comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/08/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, no mês de JULHO/2015, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000270 | 17/08/2015 | 780.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (seringas descartáveis) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000271 | 17/08/2015 | 2667.07 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000272 | 17/08/2015 | 984.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000273 | 17/08/2015 | 150.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000274 | 17/08/2015 | 4089.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/08/2015 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (COLANGIOGRAFIA) em paciente (Valmir Lima da Silva) referenciado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/08/2015 | 129.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034815048) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000277 | 17/08/2015 | 7939.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/08/2015 | 256.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Empenho de despesa com o pagamento das taxas e impoostos referentes ao licenciamento anual do veículo AMBULÂNCIA de placa QFF 7887/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/08/2015 | 327.50 | 00056892764487 | JACIRAMI FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de diárias (04) para servidora municipal (enfermeira) para participação em treinamento NEO-NATAL/TESTE DO PEZINHO, no período de 20 a 24/08, na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2015 | 242.70 | 17612013000114 | JAILSON FERNANDES LISBOA (MEI) | Empenho de despesas com aquisição de gênero alimentício (pão) para consumo nas unidades municipais de saúde, conforme comprovamtes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/08/2015 | 947.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (VIG SANITÁRIA) da competência 07/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/08/2015 | 35.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde João Batista da Rocha, conforme comprovantes (NF 000.430.257). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/08/2015 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida em departamento da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.403.487). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/08/2015 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade do CAPS, conforme comprovantes (NF 000.417.615). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/08/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa referente aos serviços de disponibilização de rede de acesso à internet para unidade municipal de saúde, conforme comprovantes.(NF 230) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/08/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 231) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/08/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 229) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/08/2015 | 11398.32 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário de AGENTES COMNUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/08/2015 | 8.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para unidade específica da Sec Mun da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.404.481). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada à população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/08/2015 | 5186.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Reempenho de despesas já registrada anteriormente sob o nº 235, de 22/07/15, nesta data cancelada por mudança na fonte de recursos, referente a aquisição de medicamentos de uso controlado para administração em pacientes acompanhados pelo Programa de Saúde da Família, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000292 | 26/08/2015 | 240.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Reempenho de despesas já registrada anteriormente sob o nº 236, de 22/07/15, nesta data cancelada por mudança na fonte de recursos, referente a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/08/2015 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON Diagnostico em Ultrssonografia e Medicina | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média complexidade (Cintilografia) em paciente referenciado por este Município (Lean da Luz Leandro), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/08/2015 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE) em paciente (Elevanda Maria da Silva) referenciado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo correspondentee nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Empenho de despesa com o pagamento das taxas e impoostos referentes ao licenciamento anual do veículo FIAT UNO de placa MON 6888/PB, utilizados nos serviços da Sec Mun da saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/08/2015 | 35078.68 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC SAÚDE - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/08/2015 | 8683.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/08/2015 | 18377.04 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/08/2015 | 9264.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/08/2015 | 29280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/08/2015 | 12476.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/08/2015 | 4808.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/08/2015 | 15400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000305 | 01/09/2015 | 11672.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/09/2015 | 6446.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem próximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/09/2015 | 505.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.820.109). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/09/2015 | 109.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100034949321) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/09/2015 | 227.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida em departamento da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.402.731). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/09/2015 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade de Saúde João Batista Rocha (Bairro do Jordão), conforme comprovantes (NF 000.434.636). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/09/2015 | 183.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde (Centro de Saúde Anilda Rocha), deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100034949320) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/09/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, no mês de AGOSTO/2015, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/09/2015 | 1600.00 | 00003989226401 | LENILDA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada neste Município, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/09/2015 | 104.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a quitação de fornecimento de água mineral de gás de cozinha para unidade municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/09/2015 | 337.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na sede da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.308.346). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/09/2015 | 4000.00 | 00057390444487 | DINARTE RODRIGUES VELOSO - CRM 4707/PB | Empenho de despesa com a contratação, em regime de excepcional interesse público, de MÉDICO PSIQUIATRA para tendimento de clientela demandada pelos serviços municipais de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa referente aos serviços de disponibilização de rede de acesso à internet para unidade municipal de saúde, conforme comprovantes.(NF 186) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 184) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 185) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/09/2015 | 3600.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | Empenho de despesas com a realização de serviço de implantação de prótese transbitial nacional em aço, resina e fibra de carbono, destinada ao paciente Manoel Adelino da Silva, conforme indicação médica, parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/09/2015 | 3500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar (CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA) no Sr. Valmir Lima da Silva, conforme indicação médica, parcer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/09/2015 | 6700.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar na realização de cirurgia em paciente acometida de prolapso retal (Maria do Socorro da Silva), conforme termo de ajustamento de conduta firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde eo Ministério Público, indicação médica, parcer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/09/2015 | 1058.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (VIG SANITÁRIA) da competência 08/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000324 | 18/09/2015 | 10319.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/09/2015 | 1400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro (04) impressoras a laser monocromáticas para utilização nas unidades básicas de saúde no mês de setembro/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/09/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, no mês de setembro/2015, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/09/2015 | 1800.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços prestados na remoção e instalação de aparelhos de ar condicionado em unidade municipais de saúde, conforme nota fiscal de serviços e demais comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/09/2015 | 750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade em paciente deste Município (Thiago Marques dos Santos), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/09/2015 | 13935.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Empenho de despesas com a aquisição de material completo para a confecção de proteses dentárias para atendimento da clientela beneficiária do Programa Brasil Sorridente, através do recurso financeiro repassado para o Fundo Municipal de Saúde, no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/09/2015 | 7760.00 | 21998549000197 | CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (análises clínicas) em pacientes referenciados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo licitatório correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/09/2015 | 2750.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar (cirurgia de adenoamigdalite crônica) em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Thiago Marques dos Santos), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/09/2015 | 8253.80 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM SERV IMPRESSAO LTDA. | Empenho de despesas com os serviços gráficos na impressão e emissão de diversos tipos de adesivos, faixas em lona, placas e outros tipos de materiais gráficos para as diversas unidades da saúde municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2015 e demais comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/09/2015 | 105.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde (Centro de Saúde Sebastiana Francisca), deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100035081140) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/09/2015 | 177.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde (Centro de Saúde Anilda Souto Rocha), deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100035081139) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/09/2015 | 37948.68 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC SAÚDE - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/09/2015 | 13518.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/09/2015 | 17429.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/09/2015 | 11264.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/09/2015 | 29280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/09/2015 | 13276.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/09/2015 | 3796.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/09/2015 | 15400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/09/2015 | 8763.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/09/2015 | 8000.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, nos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2015, na área de consultoria administrativa e financeira junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato 0004/2015, oriundo do PP 002/2015 edemais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/09/2015 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para unidade específica da Sec Mun da Saúde (CAPS), conforme comprovantes (NF 000.421.988). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2015 | 115966.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento previdenciário do Fundo Municipal de Saúde de Capim em compensação de janeiro a setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/10/2015 | 109.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a quitação de fornecimento de água mineral de gás de cozinha para unidade municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000348 | 01/10/2015 | 9982.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/10/2015 | 5880.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | Empenho de despesas com a LOCAÇÃO de equipamentos para disponibilização de oxigênio medicianal à pacientes atendidos em unidades básicas de saúde deste Município (respiradores, oxímetros, cilindros de oxigênio e cronometradores de oxigenio), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/10/2015 | 6241.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expedinete diversos (classificadores, livros de ponto e protocolo, clips, envelopes, grampeadores, papel ofício e outros), para utilização em unidades da Sec Mun de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/10/2015 | 4149.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de NOTE BOOK CORE I3 e COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (gabinete, monitor de 19 e estabilizador) para utilização em unidades da Sec Mun de Saúde nas atividades de vigilância em saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/10/2015 | 3680.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem próximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/10/2015 | 3500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/10/2015 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Maria de Lourdes dos Santos), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/10/2015 | 592.94 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/10/2015 | 592.94 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000357 | 15/10/2015 | 12243.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/10/2015 | 2742.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de faturas de energia eletrica consumida em diversas unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/10/2015 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar d em paciente deste Município (Maria de Lourdes dos Santos), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/10/2015 | 3900.00 | 00057390444487 | DINARTE RODRIGUES VELOSO - CRM 4707/PB | Empenho de despesa com a contratação, em regime de excepcional interesse público, de MÉDICO PSIQUIATRA para tendimento de clientela demandada pelos serviços municipais de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/10/2015 | 146.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida o prédio sede da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.406.581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/10/2015 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade de Saúde João Batista Rocha (Bairro do Jordão), conforme comprovantes (NF 000.433.748). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/10/2015 | 458.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.761.187). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/10/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa referente aos serviços de disponibilização de rede de acesso à internet para unidade municipal de saúde, conforme comprovantes.(NF 240) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/10/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 241) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/10/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 242) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000367 | 20/10/2015 | 2444.56 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000368 | 20/10/2015 | 900.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000369 | 20/10/2015 | 2626.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (ataduras, luvas, compressas e outros descartáveis) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000370 | 22/10/2015 | 5900.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Empenho de despesas com a aquisição de KITs ODONTOLÓGICO INFATIS, para atendimentos nas unidades de saúde deste Município, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/10/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de serviços de sonorização para uso em evento promovido pela Sec Mun da Saúde (Inauguração do Posto de Saúde João Batista Rocha), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/10/2015 | 7500.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA S DE SOUZA (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços técnicos no assessoramento administrativo na orientação e organização de documentos referenteas às despesas realizadas, na prestação de contas de convênios, arquivamentos e possíveis defesas junto ao TCE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000373 | 23/10/2015 | 5682.00 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesas com aquisição de material de limpeza (coletores, saco p/lixo, papel toalha, alcool em gel e outros), para utilização nas unidades básicas de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/10/2015 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA VERTEBRAL) em paciente (Jailson Gonçalves da Silva) referenciado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/10/2015 | 980.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO - COM SEDAÇÃO) em paciente (Eliab Daniel da Silva Santos) referenciado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/10/2015 | 448.11 | 00149703000186 | DIAGSON Diagnostico em Ultrssonografia e Medicina | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média/alta complexidade (radioterapia) em paciente referenciado por este Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00149703000186 | DIAGSON Diagnostico em Ultrssonografia e Medicina | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média/alta complexidade (cintilografia de miocárdio) em paciente (José Batista Barbosa) referenciado por este Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/10/2015 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON Diagnostico em Ultrssonografia e Medicina | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média/alta complexidade (cintilografia de tireóide) em paciente (Marluce da Silva Dalto) referenciado por este Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/10/2015 | 4895.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Empenho de despesas com a aquisição de material (cera e dentes) para a confecção de proteses dentárias no atendimento da clientela beneficiária do Programa Brasil Sorridente, através do recursos financeiros repassados para o Fundo Municipal de Saúde, no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/10/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de serviços de sonorização para uso em evento promovido pela Sec Mun da Saúde (evento direcionado às crianças atendidas do Posto de Saúde João Batista Rocha), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/10/2015 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar (ARTERIOGRAFIA) em paciente deste Município (Severino Matias Gomes), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/10/2015 | 4438.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de faturas de energia eletrica consumida em diversas unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/10/2015 | 48520.48 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC SAÚDE - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/10/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/10/2015 | 13518.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/10/2015 | 10527.44 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/10/2015 | 29280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/10/2015 | 14064.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/10/2015 | 4808.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/10/2015 | 13400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/10/2015 | 8763.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/10/2015 | 1400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro (04) impressoras a laser monocromáticas para utilização nas unidades básicas de saúde no mês de OUTUBRO/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/10/2015 | 750.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/10/2015 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo para registro de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000395 | 03/11/2015 | 3685.62 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000396 | 03/11/2015 | 1801.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo.(UBS I e II) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000397 | 03/11/2015 | 2200.15 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo.(UBS I e II) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de capacitação para profissionais da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/11/2015 | 7900.00 | 22156173000136 | CTE-CENTRO DE TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚD | Empenho de despesa com a realização de curso de capacitação em Urgência e Emergência e Atendimento Pré-Hospitalar para servidores das unidades básicas de saúde deste Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/11/2015 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar (cirurgia de retirada) em paciente deste Município (Marinalva Clementino da Silva), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/11/2015 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar (cirurgia de hérnia umbilical) em paciente deste Município (José Assendino Antonio), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/11/2015 | 750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente deste Município (Maria da Penha da Silva), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/11/2015 | 53.40 | 17612013000114 | JAILSON FERNANDES LISBOA (MEI) | Empenho de despesas com aquisição de gênero alimentício (pão) para consumo nas unidades municipais de saúde, conforme comprovamtes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/11/2015 | 750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade em paciente referenciada por este Município (Gonçala Maria de Andrade), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/11/2015 | 185.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde (Centro de Saúde Anilda Souto Rocha), deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100035209816) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/11/2015 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para unidade específica da Sec Mun da Saúde (CAPS), conforme comprovantes (NF 000.421.467). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/11/2015 | 1600.00 | 00003989226401 | LENILDA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada neste Município, nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/11/2015 | 8363.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000403 | 06/11/2015 | 1031.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/11/2015 | 5982.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem próximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000405 | 06/11/2015 | 3500.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (agulhas, compressas, seringas e outros descartáveis) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000406 | 06/11/2015 | 2188.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (ataduras, luvas, compressas e outros descartáveis) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/11/2015 | 800.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | 1Empenho de despesas com o custeio para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade em paciente (Marina Rosa da Conceição) referenciado através dos serviços médicos deste Municíio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000413 | 09/11/2015 | 4149.23 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar (ataduras, luvas, compressas e outros descartáveis) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/11/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, no mês de outubro/2015, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/11/2015 | 2232.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expedinete diversos (classificadores, clips, envelopes, grampeadores, papel ofício e outros), para utilização em unidades da Sec Mun de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/11/2015 | 6.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde (Centro de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos - Olho Dágua), deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100035209817) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/11/2015 | 491.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.822.647). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 193) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 194) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 195) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/11/2015 | 300.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para divulgação da Campanhas de Prevenção ( Outubro Rosa e outras), bem como de inauguração de unidade básica de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000422 | 10/11/2015 | 13070.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal e demais documentos em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000423 | 10/11/2015 | 6466.32 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM SERV IMPRESSAO LTDA. | Empenho de despesas com os serviços gráficos na impressão e emissão de diversos tipos de adesivos, faixas em lona, placas e outros tipos de materiais gráficos para as diversas unidades da saúde municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2015 e demais comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/11/2015 | 654.32 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/11/2015 | 2700.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (cirurgia de hérnia umbilical/José Acendino Antonio), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/11/2015 | 3900.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (cirurgia de fechamento de colostomia - Maria da Penha da Silva), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/11/2015 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Retirada de nódulo - Marinalva Clementino da Silva), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/11/2015 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON Diagnostico em Ultrssonografia e Medicina | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média/alta complexidade (cintilografia de miocárdio) em paciente (Maria José Freire Lins) referenciado por este Município, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/11/2015 | 155.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a quitação de fornecimento de água mineral de gás de cozinha para unidade municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/11/2015 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO) em paciente (Rodrigo Aquino Gomes) referenciado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/11/2015 | 5000.00 | 21998549000197 | CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (análises clínicas) em pacientes referenciados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo licitatório correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/11/2015 | 3171.11 | 21998549000197 | CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (análises clínicas) em pacientes referenciados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo licitatório correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/11/2015 | 180.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida em Unidade Básica de Saúde (USB João Batista da Rocha), conforme comprovantes (NF 000.433.481). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/11/2015 | 161.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de energia elétrica para prédio sede da Secretaria Municipal da Saúde, conforme NF 000.405.364 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/11/2015 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida no prédio locado para unidade específica da Sec Mun da Saúde (CAPS), conforme comprovantes (NF 000.420.649). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/11/2015 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empenho de despesa (regularizada nesta competência) debitada sobre conta corrente (624.022-3) para manutenção de cadastro bancário, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/11/2015 | 4000.00 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR DE VASCONCELOS FRANCO | Empenho de despesa com prestação de serviços profissionais de MÉDICO UROLOGISTA para atendimento da demanda de pacientes deste Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/11/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de média complexidade (ELETRONEUROMIOGRAFIA) em paciente referenciada por este Município (SEVERINO ANTONIO MINERVINO), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000439 | 20/11/2015 | 819.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com os pacientes atendidos em unidades básicas de saúde e acompnhados pelos serviços do Programa de Saúde da Familia deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000440 | 20/11/2015 | 271.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de itens de uso hospitalar/ambulatorial, destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/11/2015 | 1903.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (PSF) da competência 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/11/2015 | 2291.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (SAUDE BUCAL) da competência 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/11/2015 | 6441.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (PSF CONTRATO) da competência 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/11/2015 | 2856.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (AGENTE COM DE SAÚDE) da competência 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/11/2015 | 1057.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (VIG SANITÁRIA) da competência 10/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/11/2015 | 4000.00 | 00073762946787 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de um ônibus (placa KRA-1838/PB), destinado ao transporte de pacientes das unidades básicas de saúde para a realização de exmes e consultas de alta complexidade na cidade de João Pessoa, no mês de novembro/2015, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/11/2015 | 800.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Município, no último bimestre de 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/11/2015 | 48303.76 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC SAÚDE - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/11/2015 | 13518.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/11/2015 | 10264.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de NOVEMBRI/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/11/2015 | 27950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/11/2015 | 8763.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/11/2015 | 514.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.826.584). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/11/2015 | 171.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde (Centro de Saúde Anilda Souto Rocha), deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA/CONTA: 1100035331883) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/11/2015 | 1.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com o complemento da quitação de fatura de fornecimento de serviços de telefonia em utilização na unidade da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. (FATURA: 1100034544446) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/11/2015 | 13400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de novembro/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/11/2015 | 2708.26 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/12/2015 | 3350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de equipamentos fisioterápicos (ELETROESTIMULADOR e ULTRA SOM), para atendimento de pacientes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000460 | 02/12/2015 | 12117.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal e demais documentos em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/12/2015 | 927.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de faturas de energia eletrica consumida em diversas unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/12/2015 | 1400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro (04) impressoras a laser monocromáticas para utilização nas unidades básicas de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/12/2015 | 2000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Cirurgia de Hemorróidas - Mauricio Severino Coreia), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/12/2015 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Cirurgia de Hidrocel - João Ferreira Targino), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/12/2015 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade em paciente referenciada por este Município (João Ferreira Targino), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/12/2015 | 3007.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Empenho de despesas com a aquisição de material para a confecção de proteses dentárias no atendimento da clientela beneficiária do Programa Brasil Sorridente, através do recursos financeiros repassados para o Fundo Municipal de Saúde, no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/12/2015 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade em paciente referenciada por este Município (Mauricio Severino Correia Batista), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/12/2015 | 6983.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação para servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem próximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/12/2015 | 1976.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expedinete diversos (canetas, grampeadores, papel ofício e outros), para utilização em unidades da Sec Mun de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/12/2015 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade em paciente referenciada por este Município (Maria José da Silva Freitas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 064) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 063) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a disponibilização de acesso à internet para Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes (NF 065) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/12/2015 | 114.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida o prédio sede da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (NF 000.405.361) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/12/2015 | 1900.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | Empenho de despesas com a LOCAÇÃO de equipamentos para disponibilização de oxigênio medicianal à pacientes atendidos em unidades básicas de saúde deste Município (respiradores, oxímetros, cilindros de oxigênio e cronometradores de oxigenio), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/12/2015 | 2600.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Colelitíase - Maria José da Silva Freitas), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/12/2015 | 5928.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Empenho de despesas com a aquisição de material para a confecção de proteses dentárias no atendimento da clientela beneficiária do Programa Brasil Sorridente, através do recursos financeiros repassados para o Fundo Municipal de Saúde, no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/12/2015 | 2000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Colecistectomia - Maria das Neves da Silva), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/12/2015 | 1800.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Empenho de despesas com a realização de procedimento médico-hospitalar em paciente considerado carente na forma da Lei e referenciado pelo serviços médico deste município (Cirurgia de Hernia - José Cristiano Barbosa), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/12/2015 | 30593.05 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com pagamento do 13º salário/2015 de funcionários EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saúde, conforme folha e demais documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/12/2015 | 2777.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2015 de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/12/2015 | 1576.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2015 de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/12/2015 | 10647.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EEmpenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2015 de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/12/2015 | 264.44 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2015 de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme folha correspondente em anexo (EFETIVOS - SUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/12/2015 | 3176.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2015 de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme folha correspondente em anexo.(EFETIVOS - PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/12/2015 | 9235.35 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2015 de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000487 | 17/12/2015 | 9917.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal e demais documentos em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/12/2015 | 125.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a quitação de fornecimento de água mineral e gás de cozinha para unidade municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/12/2015 | 920.00 | 19811560000154 | PAULA FRNCINETTI DO NASCIMENTO - ME (PADARIA PÃO & CIA) | Empenho de despesas com a aquisição de bolos e salgados diversos para o evento de confraternização de servidores da Sec Mun de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/12/2015 | 500.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | Empenho de despesa com a contribuição sindical referente à competência 11/2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/12/2015 | 595.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa), referente a folha de pagamentos de servidores da Sec Saúde Municipal (VIG SANITÁRIA) da competência 11/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000492 | 21/12/2015 | 5161.80 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM SERV IMPRESSAO LTDA. | Empenho de despesas com a confecção de panfletos, faixas e banneres educativos para utilização nos serviços preventivos e informativos de vigilância epidemiológica promovidos junto à população deste Município pela Sec Mun da Saúde, em campanha de prevenção e combate do AEDES AEGYPTI, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/12/2015 | 19.08 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/12/2015 | 563.46 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos destinados ao consumo por pacientes cuja prescrição foi efetuada por profissionais de unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000495 | 28/12/2015 | 6509.89 | 21998549000197 | CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (análises clínicas) em pacientes referenciados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme autorizado em processo licitatório correspondente e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000496 | 28/12/2015 | 11889.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/12/2015 | 1671.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de faturas de energia eletrica consumida em diversas unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/12/2015 | 265.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas (na conta 32,579-6 no mês de dezembro/2015) em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/12/2015 | 45117.84 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC SAÚDE - EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/12/2015 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário da Secretária Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/12/2015 | 13518.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/12/2015 | 10763.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - EFETIVOS - SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/12/2015 | 10264.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/12/2015 | 27950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (PSF - CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/12/2015 | 7092.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/12/2015 | 3796.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (VIG SANITÁRIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/12/2015 | 19400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/12/2015 | 139.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias diversas, debitadas (na conta 32,579-6 no mês de dezembro/2015) em decorrencia da prestação de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/12/2015 | 1400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro (04) impressoras a laser monocromáticas para utilização nas unidades básicas de saúde, conforme documentos em anexo referente ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/12/2015 | 452.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de energia eletrica consumida na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes (NF 000.823.368). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 512
Última atualização: 11/06/2024