| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 88082.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2015 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2015 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 1962.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Ba sica Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 7996.08 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 1979.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 700.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de lencoes destinados para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 900.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 3000.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 375.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 12000.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 12000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 225.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 600.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 750.00 | 00004271941484 | MARCIO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arquivo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2015 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000088 | 14/01/2015 | 54200.00 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reforma para instalacao do predio do SAMU, localizado em lagos de pedra neste municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2015 | 940.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes 24h como contudor Socorrista do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2015 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2015 | 3304.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de protudo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 1412.83 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratorias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 330.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 4500.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 4500.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h e um de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2015 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 620.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2015 | 200.00 | 00039159850400 | FRANCISCA EDTALMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria conservacao prestados no Posto de Saude de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2015 | 100.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2015 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2015 | 44814.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2015 | 17804.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 63901.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 16505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2015 | 5816.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 16330.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio alimentacao para os medicos do Programa Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 3500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na detetizacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 1260.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura e recuperacao de pecas Suporte de Soro, Armarios, porta do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 600.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com condutor Socorrista do Samu desta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000208 | 29/01/2015 | 25135.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000209 | 29/01/2015 | 25028.91 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2015 | 2995.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2015 | 2559.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 aparelho de pressao Art\c, 02 aparelho de pressao arterial adulto e 02 aparelho de pressao arterial c\est adulto premium. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 8100.37 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas para submeter se a exmes clinicos na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 312.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 7950.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2015 | 3050.93 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 6133.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 903.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2015 | 14633.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Exmes. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de lencoes destinado ao Hospital Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maria Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 550.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 750.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 2276.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 3572.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2015 | 822.50 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2015 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2015 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2015 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2015 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2015 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2015 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de janiero de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2015 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 3450.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2015 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2015 | 1250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2015 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2015 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 12900.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 2500.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 500.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2015 | 648.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2015 | 600.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2015 | 300.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2015 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2015 | 300.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2015 | 2050.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2015 | 880.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2015 | 4400.00 | 00079779697420 | RANIERI MAZZILL GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Dentista no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2015 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2015 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2015 | 800.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como mecanico na suspensao e reposicao de pecas dos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000372 | 19/02/2015 | 27354.34 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da reforma e instalacao do predio do Samu, localidade em Lagoa de Pedra em Cacimba de Dentro. | 10012015 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2015 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2015 | 4290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2015 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Santo Antoni nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2015 | 815.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas para submete se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2015 | 900.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 1100.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2015 | 600.00 | 00020434928453 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes pessoas que se deslocam desta cidade para tratamento de Saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2015 | 950.96 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2015 | 495.10 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de recolhimento de tarifa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2015 | 600.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas para submeter se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 2700.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 750.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas para subeter se a exames clinicos na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 2340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 292.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 85690.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 42760.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de fevereirode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 18172.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 51481.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 10523.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 14290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 6930.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 18630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2015 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes e meio de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000516 | 02/03/2015 | 16872.26 | 10986583000125 | CONST. REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7o medicao da construcao de Unidade Basica de Saude no Municipio de Cacimba de Dentro. | 10072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000519 | 03/03/2015 | 85459.86 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6o medicao da construcao da UBS localidade no Sitio Lagoa D agua no Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 10122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2015 | 2200.00 | 00079779697420 | RANIERI MAZZILL GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Dentista no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2015 | 10450.45 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2015 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas para submeter se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2015 | 700.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um som para festividades realizadas pela Secretraria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2015 | 3383.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2015 | 500.00 | 00004926863430 | VERA LUCIA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2015 | 4550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2015 | 5590.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscaie em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2015 | 7976.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2015 | 700.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2015 | 700.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2015 | 700.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de feveiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2015 | 700.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2015 | 700.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2015 | 750.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2015 | 750.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2015 | 700.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2015 | 700.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2015 | 750.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2015 | 700.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2015 | 750.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de fdeereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2015 | 185.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2015 | 515.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2015 | 440.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2015 | 535.41 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de taxa de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2015 | 5197.50 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de zeladria e conservacao prestados na Academias de Saude deste Municipio e no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2015 | 1580.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2015 | 850.00 | 00026281139453 | GILVAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como mecanico no alinhamento, balanceamento e reposicao de pecas nos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2015 | 12000.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2015 | 13500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF no meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2015 | 300.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2015 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de feveriro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2015 | 300.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2015 | 1300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2015 | 600.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens transportando pessoas desta Cidade para as Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande para Submeter se a Exames Clinico. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2015 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2015 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h e um de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2015 | 1600.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no assentamento de fechaduras em portas no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2015 | 13000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2015 | 700.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2015 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2015 | 1916.50 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2015 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio alimentacao para os medicos do PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA DE No 1369\2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2015 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2015 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2015 | 2800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2015 | 1700.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, lanternagem e reposicao de pecas no veiculo lotado na Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2015 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2015 | 460.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmentode refeicoes destinados a pessos que se deslocam de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2015 | 1634.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2015 | 788.00 | 00015766262884 | MARIA DO LIVRAMENTO DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2015 | 4800.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mateiral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2015 | 500.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2015 | 1025.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2015 | 3792.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maria Pereira da Silva. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2015 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2015 | 239.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2015 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de tubos destinado ao Hospital e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2015 | 720.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2015 | 700.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2015 | 2400.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao e recuperacao de placa indicativas destinadas o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude Santo Antonio Palmeira e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2015 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2015 | 400.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de refica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2015 | 4717.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de Agua potavel destinado para o Hosptal e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00003426405423 | JOSILENE SALES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do Arquivo no Hospital Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00002005984493 | ELIENAI CONFESSOR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas para submeter se a exmes clinico na Cidade de Campina Grnde PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2015 | 462.01 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de servcos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2015 | 88362.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2015 | 42707.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2015 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2015 | 49021.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2015 | 16290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2015 | 6930.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2015 | 18630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2015 | 10523.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2015 | 13585.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2015 | 394.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2015 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2015 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2015 | 19610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes e meio de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2015 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2015 | 280.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2015 | 3600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de janeiro, Fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2015 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes e meio de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes Marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2015 | 1014.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2015 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h e um de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2015 | 2364.00 | 00003970063493 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2015 | 1770.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2015 | 822.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de marco 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2015 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2015 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2015 | 500.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2015 | 940.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2015 | 500.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2015 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio alimentacao do Programa Mais Doutor para o Brasil marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2015 | 1670.00 | 00020434928453 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes pessoas que se deslocam desta cidade para tratamento de Saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2015 | 9950.20 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reformas e manutencao moveis da Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2015 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2015 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2015 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2015 | 750.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2015 | 500.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2015 | 730.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de fornecimento de refeicoes destinad a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas para submeter se exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2015 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2015 | 550.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio mes marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2015 | 760.00 | 00007797551464 | JOSEFA DE FATIMA MARTINS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude de Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de lencoes destinados para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2015 | 822.50 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2015 | 960.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas doentes para submeter se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2015 | 13500.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2015 | 12000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2015 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2015 | 1950.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2015 | 600.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2015 | 750.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2015 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2015 | 1350.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 09 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2015 | 1650.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/04/2015 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/04/2015 | 1000.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2015 | 3297.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2015 | 500.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2015 | 500.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2015 | 400.00 | 00015766262884 | MARIA DO LIVRAMENTO DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeldoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2015 | 355.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2015 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2015 | 250.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas doentes deste Municipio para submeter se a tratamento de Saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2015 | 201.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2015 | 5800.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2015 | 7695.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2015 | 885.82 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2015 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2015 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de Marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maira Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2015 | 1695.40 | 09027789000149 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2015 | 750.00 | 00004271941484 | MARCIO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao dos arquivos dos Arquivos do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2015 | 6674.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2015 | 860.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2015 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de Marco de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00061005908400 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedeiro no retelhamento e Revisao da parte hidraulica do Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2015 | 600.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de servicos prestados na zeladoria e Conservacao no Posto de Saude Sao Francisco neste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2015 | 445.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conservacao e zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2015 | 500.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como pedeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2015 | 243.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2015 | 130.00 | 00046631852404 | AVANI GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na academia de Saude do Bairro Santo Antonio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2015 | 760.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagen transportando pessoas para submeter se a exames nas Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2015 | 788.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de Campanhas da Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2015 | 9670.55 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2015 | 4100.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2015 | 3789.20 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo cnforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2015 | 343.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2015 | 500.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2015 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2015 | 22730.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2015 | 6142.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2015 | 86999.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2015 | 21974.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2015 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2015 | 8289.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do PEVA mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2015 | 56334.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2015 | 1280.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2015 | 43019.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2015 | 14075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005583192461 | GILMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Santo Antonio e Maria Pereira nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2015 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes e meio de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2015 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes e meio de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2015 | 1965.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2015 | 420.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fonecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2015 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/05/2015 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2015 | 7040.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2015 | 7280.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2015 | 1340.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2015 | 700.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2015 | 1911.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material medico conforme discariminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de lencoes destinados para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2015 | 1083.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame conforme cmproante em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2015 | 200.00 | 00061005606404 | AMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na colocacao de fechaduras e assentamento de portas no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2015 | 195.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2015 | 445.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2015 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2015 | 350.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na parte eletrica dos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municiio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/05/2015 | 650.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2015 | 13887.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2015 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2015 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2015 | 822.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2015 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2015 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2015 | 940.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2015 | 822.50 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2015 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2015 | 822.50 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2015 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2015 | 1250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2015 | 6000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2015 | 3400.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2015 | 1350.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2015 | 1650.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2015 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2015 | 600.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2015 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2015 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2015 | 2530.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de suporte tecnico em informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2015 | 4035.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamto da aquisicao 05 monitor, 01 notebook E inet, e 01 impressora HP conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2015 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2015 | 3600.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2015 | 3400.00 | 00053114485200 | AMANDA LOUISE FEITOSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maira Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2015 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para os medicos do program Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2015 | 3654.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2015 | 1550.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2015 | 3800.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2015 | 2892.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de zeladoria e conservacao da praca de academia do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2015 | 3934.00 | 14114990000101 | MARIA DO LIVRAMENTO JACINTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2015 | 1190.00 | 00020434928453 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes pessoas que se deslocam desta cidade para tratamento de Saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2015 | 800.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e reposicao de lampadas no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2015 | 11938.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2015 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2015 | 580.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagem transportando pessoas para submeter se a exame clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2015 | 6000.00 | 00006285638411 | KAMILA RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2015 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2015 | 13257.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2015 | 738.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de taxa de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame conforme discrilinacao da nota fiscal em anex. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagems transportando pessoas para submeter se a exmes clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/05/2015 | 254.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001396 | 20/05/2015 | 20290.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2015 | 22814.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de Maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2015 | 1694.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2015 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h e um de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2015 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001412 | 20/05/2015 | 31703.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2015 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxikiar de Educacao fisica na Acadenia de Saude no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2015 | 56418.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2015 | 6142.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001420 | 21/05/2015 | 34052.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminaca da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2015 | 1850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2015 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados na zeladoria e conservacao no Posto de Saude da Localidade de Matas do riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2015 | 400.00 | 00015766262884 | MARIA DO LIVRAMENTO DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/05/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/05/2015 | 1380.00 | 00006231524442 | SERGIO ZOZINO CHEVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2015 | 855.97 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2015 | 160.00 | 41221128000162 | CONGRESSO NORTE NORD. SEC. MUNICIPAL SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2015 | 2688.26 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 lavad autom llKG, e tv 32p LG Led HD conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2015 | 2341.94 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2015 | 770.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas doente desta Cidade para Submeter-se a exames clinicos na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2015 | 345.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2015 | 89831.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2015 | 44345.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2015 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2015 | 8689.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2015 | 14075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2015 | 21630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de 01 placa medindo 23,20 x 1,20 de altura destinado para o Samu desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2015 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2015 | 14275.70 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia meses de abril e maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2015 | 903.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2015 | 2000.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF meses de janiero, fevereiro, marco e abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2015 | 500.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2015 | 3568.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00005882480450 | WELLINGTON HUGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2015 | 7150.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lanternagem, reposicao de pecas pintura em veiculos lotado na Secretaria de Saude conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2015 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2015 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/06/2015 | 788.00 | 00005583192461 | GILMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2015 | 700.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/06/2015 | 1593.30 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2015 | 2892.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de zeladoria e conservacao na academia do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/06/2015 | 315.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas do hospital desta Cidade para os Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00003791379410 | JOSE RIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro em retelhamento e parte hidraulica no Hospital desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001599 | 10/06/2015 | 30809.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001600 | 10/06/2015 | 20054.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001602 | 10/06/2015 | 19188.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2015 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 Plantoes 24h como contudor Socorrista do Samu mes maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2015 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta Cidade mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2015 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2015 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2015 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de maio 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2015 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2015 | 822.50 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2015 | 822.50 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2015 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2015 | 740.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagem transportando pessoas para submeter se a exames clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2015 | 400.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no Posto de aude da localidade de Lagoa D Agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2015 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para os medicos do program Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2015 | 600.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de lencoes destinados para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2015 | 6035.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/06/2015 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h e um de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2015 | 550.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2015 | 3000.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2015 | 2500.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em atendimento psicologico em pacientes Cadastrados no Grupo de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/06/2015 | 6000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/06/2015 | 3900.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/06/2015 | 810.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/06/2015 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/06/2015 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/06/2015 | 1650.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/06/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/06/2015 | 2870.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/06/2015 | 4672.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/06/2015 | 200.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/06/2015 | 300.00 | 00008396857423 | RAFAEL PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no Hopital desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/06/2015 | 8500.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/06/2015 | 1420.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/06/2015 | 745.40 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/06/2015 | 1350.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maira Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2015 | 600.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2015 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2015 | 900.00 | 00022050130848 | PAULO CESA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento de realizacoes de viagens transportando pessoas para submeter se a exames clinico na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2015 | 25966.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2015 | 595.00 | 00013093058465 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na academia de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de abril de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e Conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2015 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2015 | 830.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas para Submeter se a exmes clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2015 | 900.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades do Sitio Salamanda, Camuri para as escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2015 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2015 | 11275.25 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2015 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2015 | 350.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2015 | 93728.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2015 | 43331.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2015 | 68617.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2015 | 8689.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2015 | 16290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2015 | 7402.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2015 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2015 | 21630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de placa de Sinalizacao do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00003970063493 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2015 | 1942.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/07/2015 | 360.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/07/2015 | 2030.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/07/2015 | 4992.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/07/2015 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2015 | 510.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessaos que se desloca, de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2015 | 3600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de abril,Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagems transportando pessoas para submeter se a exmes clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2015 | 640.00 | 00091733472487 | EVANDRO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na manutencao da Camara do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2015 | 3000.00 | 00005229246464 | IAN FERGUSON RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2015 | 2819.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/07/2015 | 6669.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/07/2015 | 530.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Academia de Saude no Bairro Santo Antonio neste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/07/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de lencoes destinados para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Ba sica Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001876 | 07/07/2015 | 22054.32 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2015 | 5011.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materal de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001880 | 07/07/2015 | 25975.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2015 | 1260.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/07/2015 | 7200.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/07/2015 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames conforme disciminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2015 | 1050.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas para submeter se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/07/2015 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2015 | 530.00 | 00004078382444 | PATRICIA MAIA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na implantacao de linha telefonica fixa no Ponto de Apio do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2015 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2015 | 3112.10 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2015 | 2340.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesa, 02 gaveteiro,02 poltrona presidente, 02 poltrona diretor e 02 cadeira secretario conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/07/2015 | 2500.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em atendimento psicologico em pacientes Cadastrados no Grupo de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/07/2015 | 6794.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de mercadoria conforme descriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/07/2015 | 1201.03 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/07/2015 | 1550.00 | 00020434928453 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes pessoas que se deslocam desta cidade para tratamento de Saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/07/2015 | 822.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de junho 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/07/2015 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/07/2015 | 822.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/07/2015 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/07/2015 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de junho de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/07/2015 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta Cidade mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/07/2015 | 940.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/07/2015 | 822.50 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/07/2015 | 1920.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/07/2015 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/07/2015 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/07/2015 | 5250.00 | 00009670533406 | FELIPE FALCAO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/07/2015 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/07/2015 | 1650.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24 hs como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/07/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2015 | 600.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00006693719473 | EXPEDITO AFONSO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24hs como medico no Hospital Isabel Moreira de sousa nesta Cidade mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/07/2015 | 1256.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneu conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2015 | 8500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/07/2015 | 1250.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/07/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/07/2015 | 950.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/07/2015 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como dentista nesta Cidade mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/07/2015 | 600.00 | 00061005908400 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro na rivisao e reposicao de canos na parte hidraulica no Hospital. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/07/2015 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Marceneiro na Reposicao de Portas nas Unidades Basicas de Saude da Palmeira, Santo Antonio e NASF nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/07/2015 | 6750.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/07/2015 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para os medicos do program Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2015 | 700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas doente para submeter se a exames clinico na Cidade de Bananeiras PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/07/2015 | 300.00 | 00004330622408 | DANUBIA REJANE LEITE BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a distribuicao de bolos para a IV Conferencia Municipal de Saude realizada pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/07/2015 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/07/2015 | 5903.60 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/07/2015 | 3540.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2015 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/07/2015 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/07/2015 | 5349.75 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASSEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de Inscricao do XXXI Congresso Nacional de Secretario Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2015 | 774.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2015 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zaladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/07/2015 | 3920.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em lanternagem, reposicao de pecas e pintura do veiculo MNM 7035 Lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/07/2015 | 2000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de um Show Artistico durente as Festiidade de Inauguracao do Posto de Atendimento do Saude Basica de Saude do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/07/2015 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/07/2015 | 600.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/07/2015 | 1900.00 | 00004426793432 | VALDIR LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transporta pessoas doente da zona rural para o Hospital e Maternidade Isabel Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/07/2015 | 640.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/07/2015 | 4.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/07/2015 | 270.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para a Cidade de Guarabira PB ransportando pessoas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00005229246464 | IAN FERGUSON RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2015 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculo Van 15 passageiros Placa OGB7583 a disposicao da Secretaria de Saude mes de maio de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2015 | 26866.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2015 | 1105.35 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme disciminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2015 | 3221.80 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 01 tv 32P Toshiba, 04 ventilador, 01 beliche, 0l DVD, 01 liqui mondial e 02 ferro destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2015 | 395.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2015 | 10721.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2015 | 93580.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2015 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2015 | 42993.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2015 | 8689.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2015 | 69405.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2015 | 21630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2015 | 6930.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2015 | 16290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2015 | 13500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2015 | 150.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2015 | 7980.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 relogio de ponto ID 629 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2015 | 1631.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para IV Confederacao Municipal de saude realizada neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/08/2015 | 4368.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/08/2015 | 900.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem transportando pessoas doente para submeter se a exame clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/08/2015 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Dentista nesta Cidade mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/08/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/08/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude deste Municipio mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/08/2015 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculo Van 15 passageiros Placa OGB7583 a disposicao da Secretaria de Saude mes de junho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/08/2015 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente das localidades de Mocoto, boa Vista e Conceicao para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/08/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/08/2015 | 600.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanico prestados na revisao geral do veiculo lotado na Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/08/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/08/2015 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Organizacao do arquivo do Hospital e Marternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/08/2015 | 498.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/08/2015 | 300.00 | 00005817511401 | MARIA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e zeladoria da academia de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/08/2015 | 300.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens transportando pessoas doente do Hospital Isabel Moreira de Sousa para Hospital da Cidade de Gaurabira. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002254 | 10/08/2015 | 15023.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002255 | 10/08/2015 | 20644.59 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2015 | 10012.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2015 | 430.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagems transportando pessoas para submeter se a exmes clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2015 | 10338.18 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2015 | 14871.18 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2015 | 3364.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de girandola, kit morteiro e pistoleta conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2015 | 3856.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2015 | 200.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Digitador dos Sistema de Saude E Sus, Sia,Cnes, Siahi. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/08/2015 | 700.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/08/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2015 | 500.00 | 00092804284468 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinado a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2015 | 600.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Academia de Saude no Bairro Santo Antonio neste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/08/2015 | 950.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/08/2015 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/08/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/08/2015 | 1400.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/08/2015 | 1570.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00005229246464 | IAN FERGUSON RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/08/2015 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para os medicos do program Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/08/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maira Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/08/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2015 | 3000.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAW RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2015 | 4500.00 | 00005229246464 | IAN FERGUSON RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2015 | 360.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2015 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/08/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2015 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2015 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de lencoes destinados para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/08/2015 | 200.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagem transportando pessoas doente do Hospital Isabel Moreira de Sousa para Hospital de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2015 | 1692.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/08/2015 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/08/2015 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em atendimento psicologico em pacientes Cadastrados no Grupo de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zaladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/08/2015 | 950.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicso prestados na mautencao da parte eletrica no Hospital. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/08/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2015 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/08/2015 | 1650.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/08/2015 | 1350.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2015 | 1800.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2015 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24hs como Enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2015 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24s com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2015 | 374.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2015 | 26366.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2015 | 97760.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2015 | 44903.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2015 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de Agosto de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2015 | 56851.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2015 | 21630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2015 | 8689.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2015 | 20720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2015 | 6930.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2015 | 2350.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2015 | 9200.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2015 | 1572.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2015 | 640.78 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2015 | 822.50 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2015 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2015 | 1250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2015 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2015 | 1762.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2015 | 1645.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2015 | 1762.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 14 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta Cidade meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2015 | 1222.50 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/09/2015 | 1645.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16 plantoes como tecnica enfermagem do Samu meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/09/2015 | 1645.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu meses julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/09/2015 | 1645.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2015 | 2250.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira nesta Cidade no Samu meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2015 | 1762.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu meses de julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/09/2015 | 3713.60 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2015 | 13008.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002544 | 03/09/2015 | 19091.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2015 | 620.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2015 | 2401.70 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/09/2015 | 150.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/09/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/09/2015 | 240.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagem transportando pessoas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade para os Hospital da Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/09/2015 | 200.00 | 00005817511401 | MARIA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e zeladoria da academia de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem transportando pessoas doente para submeter se a exame clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/09/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/09/2015 | 1680.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/09/2015 | 3399.15 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2015 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2015 | 4530.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2015 | 696.49 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de taxa de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2015 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Dentista nesta Cidade mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagems transportando pessoas para submeter se a exmes clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2015 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2015 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas doentes das localidade dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2015 | 2925.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de zeladoria e conservacao da academia de Saude do Bairro Santo Antonio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2015 | 150.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de zeladoria e conservacao prestados na academia do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/09/2015 | 7272.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/09/2015 | 600.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Academia de Saude no Bairro Santo Antonio neste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2015 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2015 | 940.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/09/2015 | 2300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maira Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/09/2015 | 2235.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2015 | 830.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/09/2015 | 360.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/09/2015 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para os medicos do program Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/09/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mese agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/09/2015 | 424.05 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materail de consumo cnforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/09/2015 | 12000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/09/2015 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/09/2015 | 4500.00 | 00005229246464 | IAN FERGUSON RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/09/2015 | 9000.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAW RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/09/2015 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/09/2015 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Mocoto boa Vista e Conceicao para o Hospital e Ma ternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/09/2015 | 313.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A ENERGISA NESTA DATA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/09/2015 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/09/2015 | 270.00 | 00005817511401 | MARIA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao da academia de Saude desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/09/2015 | 230.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem transportqndo pessoas do Hospitl e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade para i s Hospitais da Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/09/2015 | 180.00 | 00005703508401 | ANTONIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no Posto de Saude da localidade do Sitio Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/09/2015 | 228.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal 3994 em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/09/2015 | 255.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas doente do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/09/2015 | 260.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Spusa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/09/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/09/2015 | 600.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/09/2015 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/09/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/09/2015 | 2800.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e reposicao de pecas do sistema de filmagem do Hospital. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/09/2015 | 923.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem transportando pessoas doente para submeter se a exame clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/09/2015 | 650.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no posto de Saude do Sitio de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/09/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/09/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zaladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/09/2015 | 800.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/09/2015 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/09/2015 | 700.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da Lagoa da Bananeiras neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/09/2015 | 1500.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materialde consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/09/2015 | 6000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2015 | 337.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2015 | 98250.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2015 | 25822.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2015 | 44865.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2015 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de setembro de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2015 | 20720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2015 | 6930.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2015 | 69405.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2015 | 20530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2015 | 8689.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2015 | 550.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio mes agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para os medicos do program Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2015 | 950.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em atendimento psicologico em pacientes Cadastrados no Grupo de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2015 | 1256.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneu conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2015 | 4160.50 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/10/2015 | 600.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pitura e recuperacao de Suporte de soro, armarios porta e estantes de ferro situado a rua severino Camara da Cunha nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/10/2015 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Posto de Saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maira Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/10/2015 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/10/2015 | 1715.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/10/2015 | 9034.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/10/2015 | 600.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/10/2015 | 2863.65 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria na academia de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames conforme disciminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/10/2015 | 15000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24h com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/10/2015 | 7368.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/10/2015 | 11637.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/10/2015 | 6000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na lanternagem pintura geral e reposicao de epcas e revisao geral na mecanica do veiculo Ambulancia de placa 0535 lotada na secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/10/2015 | 1516.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/10/2015 | 11159.18 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/10/2015 | 406.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/10/2015 | 12488.69 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/10/2015 | 12926.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/10/2015 | 6899.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTO ODONT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/10/2015 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/10/2015 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/10/2015 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/10/2015 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/10/2015 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/10/2015 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/10/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/10/2015 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Palmeira e Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/10/2015 | 700.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/10/2015 | 1080.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/10/2015 | 5112.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00001400381320 | NAIANNE DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/10/2015 | 3600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de julho, agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/10/2015 | 2100.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/10/2015 | 1200.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/10/2015 | 1650.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/10/2015 | 1500.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta cidade mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/10/2015 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/10/2015 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Organizacao do arquivo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/10/2015 | 6000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/10/2015 | 4008.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/10/2015 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/10/2015 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/10/2015 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/10/2015 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/10/2015 | 1044.28 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/10/2015 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A ENERGISA NESTA DATA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/10/2015 | 272.00 | 00005817511401 | MARIA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da academia de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2015 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2015 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/10/2015 | 90597.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2015 | 23096.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2015 | 44803.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2015 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2015 | 18505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2015 | 6330.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2015 | 62204.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PSF mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2015 | 8089.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2015 | 20530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em atendimento psicologico em pacientes Cadastrados no Grupo de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de servicos prestados transportando o pessoal do ESF desta Cidade para a localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2015 | 372.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2015 | 6000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2015 | 9000.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAW RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2015 | 1350.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24hs como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/11/2015 | 4456.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2015 | 1624.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/11/2015 | 2150.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2015 | 800.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Academia de Saude no Bairro Santo Antonio neste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para desta Cidade para submete se a tratamento de Saude nos Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/11/2015 | 12020.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/11/2015 | 1296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/11/2015 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maira Pereira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/11/2015 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/11/2015 | 8131.05 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao do predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames conforme disciminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no posto de Saude no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/11/2015 | 750.00 | 00008735644486 | VALDIVANIO MARCIO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em filmagem e divulgacao destinadas para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/11/2015 | 786.00 | 00007260584408 | DEUSEMAR CRISTIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagems transportando pessoas para submeter se a exmes clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/11/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zaladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/11/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/11/2015 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2015 | 800.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes como tecnica de emfermagem do Samu nos meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2015 | 1762.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 17 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta Cidade meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2015 | 1422.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2015 | 1527.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2015 | 1305.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu meses Setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2015 | 1762.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como enfermeira do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/11/2015 | 1645.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2015 | 2250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2015 | 2250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2015 | 2250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu meses de Setembro de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2015 | 1762.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2015 | 1880.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2015 | 9959.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2015 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado transportando a equipe do PSF para a localidade de Logradouro e Matas do Riachao e Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/11/2015 | 7048.98 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2015 | 14198.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/11/2015 | 14554.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/11/2015 | 950.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/11/2015 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Dentista nesta Cidade mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/11/2015 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/11/2015 | 4050.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/11/2015 | 1855.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao de armarios, porta e estantes de ferro do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/11/2015 | 3000.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAW RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/11/2015 | 7500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/11/2015 | 650.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/11/2015 | 1500.00 | 00009956915416 | LARISSA DE SOUSA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/11/2015 | 1300.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a viagem transportando pessoas doentes das localidades dos Sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0003289 | 17/11/2015 | 19850.00 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao do PSF do distrito de Logradouro. | 00112015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/11/2015 | 4491.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de Mercadoria conforme diacriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/11/2015 | 6750.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/11/2015 | 3870.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/11/2015 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/11/2015 | 1060.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Digitador dos Sistema de Saude E Sus, Sia, Cnes, Siahi. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/11/2015 | 7500.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2015 | 3786.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consulmo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2015 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de setembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/11/2015 | 590.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados transportando o pessoal do ESF desta Cidade para a localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/11/2015 | 720.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/11/2015 | 115.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/11/2015 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A ENERGISA NESTA DATA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/11/2015 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/11/2015 | 300.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na academia de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/11/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/11/2015 | 2464.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consimo conforme discriminacao da mota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/11/2015 | 3760.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/11/2015 | 850.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas doente desta Cidade para Submeter-se a exames clinicos na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/11/2015 | 500.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de pecas na parte eletrica dos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/11/2015 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/11/2015 | 1695.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na lanternagem, pintura e recuperacao de pecas no veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/11/2015 | 1800.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9094 transportando Pessoas desta Cidade para Joao Pessoa e Campina Grande para Submeter a Exames clinico. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/11/2015 | 820.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem transportando pessoas doente para submeter se a exame clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/11/2015 | 2769.14 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/11/2015 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de lencoes destinados para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2015 | 7386.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2015 | 365.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2015 | 3050.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2015 | 11676.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2015 | 640.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados Pintura da Recepcao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2015 | 265.00 | 00005817511401 | MARIA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na academia de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pssoas do Hospital isabel Moreira de Sousa nesta Cidade para os Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2015 | 93653.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2015 | 18906.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2015 | 42775.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2015 | 56251.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2015 | 8239.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Ecd Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2015 | 20720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2015 | 4754.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2015 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 30/11/2015 | 20530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2015 | 18906.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2015 | 4500.00 | 00009956915416 | LARISSA DE SOUSA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagafmento de 03 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternida Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003452 | 01/12/2015 | 119000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um veiculo tipo camionete, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2015 | 2005.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2015 | 2520.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2015 | 2030.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2015 | 760.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/12/2015 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/12/2015 | 800.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Academia de Saude no Bairro Santo Antonio neste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/12/2015 | 950.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/12/2015 | 5656.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneu, pn imp 225 conforme discrimnacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2015 | 8131.05 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2015 | 500.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao no Posto de Saude Maria Pereira no Conjunto Francisco Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em atendimento psicologico em pacientes Cadastrados no Grupo de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/12/2015 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zaladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/12/2015 | 1700.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na detetizacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/12/2015 | 2280.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao para participantes da Canpanha de vacinacao contra raiva animal neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/12/2015 | 955.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/12/2015 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagems transportando pessoas para submeter se a exmes clinico na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/12/2015 | 2863.65 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da pagamento de servicos de zeladoria na academia de Saude do Bairro Santo Antonio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/12/2015 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2015 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagem transportando pessoas doente das localidades dos sitios Caraubas, Mium e Trapia do Rio e Trapia para O Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2015 | 750.00 | 00008735644486 | VALDIVANIO MARCIO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em filmagem e divulgacao destinadas para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2015 | 550.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2015 | 550.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Antonio Eurique de Vasconcelos, 153 neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2015 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Dentista nesta Cidade mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003580 | 11/12/2015 | 16903.36 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2015 | 3000.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAW RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2015 | 3000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2015 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2015 | 9000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2015 | 42094.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude 13o Salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2015 | 85587.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo 13o Salario de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2015 | 20438.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado 13o Salario de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/12/2015 | 14250.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/12/2015 | 3765.40 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/12/2015 | 190.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forenciemtno de filtro combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/12/2015 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros Palmeira neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/12/2015 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/12/2015 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para os medicos do program Mais Doutor para o Brasil. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/12/2015 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/12/2015 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de servicos prestados transportando o equipe do PSF PARA Localidade de Logradouro, Matas do Riachao e Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/12/2015 | 11725.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/12/2015 | 786.00 | 00007260584408 | DEUSEMAR CRISTIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/12/2015 | 950.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/12/2015 | 750.00 | 00004271941484 | MARCIO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao do arquivo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00027947449848 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na divulgacao volate para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/12/2015 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao do Arquivo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/12/2015 | 161.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A ENERGISA NESTA DATA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/12/2015 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao no Posto de Saude Maria Pereira nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/12/2015 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/12/2015 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2015 | 788.00 | 00010488962420 | FABIO RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Ba sica Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003710 | 22/12/2015 | 31250.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/12/2015 | 4880.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/12/2015 | 640.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do NASF Nucleo de Saude da Familia na rua Antonio Fausto de Macedo nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lanternagem e reposicao de pecas nos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2015 | 11950.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Citroen\Jumper de placa OGB7583 meses agosto e setembro de 2015 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2015 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculo Citroen \Jumper Placa OGB7583 a disposicao da Secretaria de Saude mes de julho de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confraternizacao na Sorveteria e Pizzaria Delicia no dia 23\12\2015 para a Equipe de Saude deste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2015 | 700.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade do Sitio Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2015 | 8000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Ba sica Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003732 | 23/12/2015 | 20055.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/12/2015 | 420.00 | 00087575507434 | JOAO EDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na parte eletrica da acaemia de Saude nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/12/2015 | 2438.65 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de zeladoria na academia de saude Bairro Santo Antonio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2015 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta cidade mes de outubro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2015 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de novembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2015 | 15000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24h com medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2015 | 705.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2015 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2015 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2015 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta Cidade mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2015 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2015 | 822.50 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2015 | 822.50 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2015 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2015 | 705.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2015 | 1250.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24hs como Enfermeira do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2015 | 1250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2015 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2015 | 2364.00 | 00003970063493 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral na elaboracao do Orcamento Geral a ser incorporado ao Orcamento Geral do Municipio para o exercicio Financeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens transportando pessoas desta Cidade para as Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande para Submeter se a Exmes Clinico. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2015 | 2438.65 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de zeladoria na academia de Saude do Bairro Santo Antonio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2015 | 788.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da Palmenra nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2015 | 788.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2015 | 92784.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2015 | 20194.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de Dezembeo de 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2015 | 44101.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2015 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2015 | 56251.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2015 | 8239.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2015 | 20530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2015 | 20720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2015 | 542.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2015 | 6330.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024