| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 245.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFU2360RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0000002 | 08/01/2015 | 23614.85 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0000003 | 08/01/2015 | 3054.50 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO TIPO ALMOÇO E LANCHES DESTINADOS AO CAPS. RECURSO: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2015 | 46.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2015 | 12357.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTÁRIA PIS/PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2015 | 1104.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23544-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2015 | 1804.80 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS D JANEIRO/2015.RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000008 | 08/01/2015 | 244925.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DEPASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS CONFORME CONTRATO 0099/2014 - PREGÃO: 0038/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 109271.57 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SIDICATO EST. DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEIC. AUTOMOTIVOS - SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULO PLACAS QFU2360 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000011 | 08/01/2015 | 26031.32 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATA 0004/2014. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000012 | 08/01/2015 | 3289.95 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATA 004/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2015 | 32.10 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2015 | 2385.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2015 | 11835.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2015 | 1964.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2015 | 300.00 | 13653754000192 | SIDICATO EST. DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEIC. AUTOMOTIVOS - SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS QFV0350 E QFV0340 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2015 | 503.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFV0350 E QFV0340 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2015 | 3199.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OFA3377, OFA3247, OEX8789, NPR4719, MOC0169, MON6049, QFC4135, QFD8255, MNZ2429, OFH7259 E OFA3357.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2015 | 199596.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 85.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022014 | 0000022 | 20/01/2015 | 18000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2015 | 1700.00 | 00000841560404 | Alyette Marques Cavalcati Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF PONTA DE MATO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2015 | 4482.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFA3247, QFD8285, QFC4105, QFC4125, QFC4115, MNC2626, MOD1283, KHT1505, MOM5399, MOK6277, MNJ4263, MNG2415, MOW6627 E OFA3357.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2015 | 48122.90 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 081769.69.2014.815.0731 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2015 | 563.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2015 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA IMUNIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2015 | 18559.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2015 | 666.70 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS EMDEMIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015..RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000030 | 27/01/2015 | 37982.08 | 18776501000120 | S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO RENASCER II E POÇO. CONTRATO: 0068/2014 - RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2015 | 299.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2015 | 7984.56 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DISPENSA: 0001/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2015 | 203.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CEO DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2015 | 1415.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2015 | 182.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2015 | 576.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS CAPS DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2015 | 2749.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DA AGUA NOS CAPS E FISIOTERAPIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2015 | 324.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000039 | 28/01/2015 | 60000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO SETOR PÚBLICO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2015 | 50.00 | 00064643212420 | ALENAIDE VIEGAS PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS-PARAIBA REALIZADO NO DIA 16/01/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL/ARTERIOGRAFIA FEMURAL NO PACIENTE JARDELINA MARIA DA SILVA. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2015 | 1390.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2015 | 2572.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2015 | 265.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: MEDIA E LATA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2015 | 2177.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2015 | 716.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2015 | 168883.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2015 | 228732.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2015 | 701.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECRURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2015 | 272.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PRORIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2015 | 15441.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2015 | 833756.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2015 | 38700.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2015 | 388663.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2015 | 13190.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITARIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2015 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATADO DA VG. SANITARIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2015 | 33421.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA UNIDADDE DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 2820.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA UNIDADE DE SÁUDE NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 1970.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2015 | 10828.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2015 | 6803.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA DST/AIDS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2015 | 1340.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 45432.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 6102.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2015 | 14628.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2015 | 20649.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2015 | 9153.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2015 | 20038.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2015 | 114930.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PACS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2015 | 1203.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2015 | 30454.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PEVA DURANTE PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 49531.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA AT. BASICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 3514.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA AT. BASICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2015 | 49725.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA AT. BASICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 28122.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SEEMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2015 | 3667.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 12865.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2015 | 98660.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 8953.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 219772.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2015 | 20005.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2015 | 25534.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2015 | 570.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ABERTURA E FECHADURA, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PRORIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2015 | 1188.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2015 | 2582.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2015 | 636.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2015 | 7700.00 | 20520491000109 | MK - COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO. DISPENSA:002/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2015 | 9940.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA E POLICLINICA LEONARDO MOZART. - DISPENSA: 0007/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2015 | 100.00 | 00015429849472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS REALIZADO NOS DIAS 16 E 22/01/2015. -RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 50.00 | 00064643212420 | ALENAIDE VIEGAS PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS REALIZADO NO DIA 22/01/2015. -RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO IMOVÉL AO INCENTIVO AUXILIO MORADIA NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA?: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGR4AMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECRUSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 1517.00 | 00008707715404 | Antônia Borba de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DESTINADO Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SRª ANTÔNIA BORBA DE BRITO ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMBOINHA,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECRURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 5608.32 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SRº GILSON ANTÔNIO NÓBREGA LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS 476 CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SIQUEIRA CAMPOS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO Á JULHO/2015 COMFORME CONTRATO Nº008/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 1580.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A SRª MARIA NIETE DE MELO REZENDE LOCALIZADO A RUA TEREZINHA COSTA 128, RECANTO DO POÇO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - RECANTO DO POÇO,DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONTRATO Nº 003/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 2104.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SRº VALDIR PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO LEANDRO DE SOUZA 212 CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONTRATO Nº 002/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA.- RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000107 | 02/02/2015 | 11400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2015 | 23144.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, SITUADO A RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUSA Nº 212 BAIRRO DE CAMALAÚ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2015 | 16687.00 | 00008707715404 | Antônia Borba de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CAMBOINHA, SITUADO A RUA NILO MONTENEGRO Nº 493 - JD CAMBOINHA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2015 | 4100.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF INTERMARES, SITUADO A RUA GOLFO DE WASH Nº 21 - INTERMARES NO PERÍODO DE JANERIO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2015 | 45100.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF INTERMARES, SITUADO A RUA GOLFO WASH Nº 21 - INTERMARES, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2015 | 105.08 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REVISÃO DA MOTO QFA 3377 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2015 | 275.30 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015.RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2015 | 18480.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SRª MARIA SALETE DO NASCIMENTO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POÇO - LOCALIZADO NA 3ª TRAVESSA CAROLINE CARDOSO 262 PRAIA DO POÇO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2015 | 48180.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVÉL PERTENCENTE AO SRº THANYSSON DORNELAS DE MELODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA S/N, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2015. RECRURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2015 | 4380.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2015 | 1680.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POÇO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2015 | 11519.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, POLICLINICA E NO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2015 | 3844.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2015 | 2014.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2015 | 25.81 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA MOTO QFA 3377 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2015 | 14223.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIA PIS/PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2015 | 119242.08 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000124 | 13/02/2015 | 17488.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE RATICIDA E BARATICIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PREGÃO: 0039/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2015 | 17380.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA TEREZINHA COSTA Nº 128 - RECANTO DO POÇO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2015 | 5599.95 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SITUADO A AV. PROJETADA, QD 01 , LOTE 15B GALPÃO C - LOTEAMENTO JARDIM BETA - JARDIM AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2015 | 61599.45 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SITUADO A AV. PROJETADA, QD 01 , LOTE 15B GALPÃO C - LOTEAMENTO JARDIM BETA - JARDIM AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2015 | 211694.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/02/2015 | 355.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETOR DO GABINETE DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/02/2015 | 301.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CAPS AD DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E LATA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/02/2015 | 2861.50 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000132 | 23/02/2015 | 162815.02 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARAMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000133 | 23/02/2015 | 6228.22 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARAMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000134 | 23/02/2015 | 104391.20 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARAMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA LEONARDO MOZART, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000135 | 23/02/2015 | 6228.22 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARAMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2015 | 365.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2015 | 1326.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2015 | 2073.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2015 | 483.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CEO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2015 | 359.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CAPS I DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/02/2015 | 175.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA ALTA COMP0LEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/02/2015 | 362.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETORES DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015.RECURSO: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/02/2015 | 1371.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA POLICLINICAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2015 | 2250.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2015 | 523.80 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2015 | 564.30 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2015 | 147.60 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2015 | 302.40 | 00000858834413 | IGOR HENRIQUE WANDERLEY SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2014, JANEIRO E FEVEREIRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2015 | 11700.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SOMATROPINA 12UI PARA O PACIENTE EDUARDO NELSON DURBANO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2015 | 9953.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2015 | 6803.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMOSSIONADO DA DST NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2015 | 940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA DST NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2015 | 167083.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2015 | 230906.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ADM NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2015 | 21496.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2015 | 823105.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2015 | 43551.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2015 | 412109.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2015 | 46117.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2015 | 6102.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2015 | 21092.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2015 | 19774.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2015 | 8247.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2015 | 30682.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG.EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2015 | 2120.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG.EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG.EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2015 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2015 | 12990.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2015 | 39767.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2015 | 28690.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2015 | 2108.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2015 | 6748.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2015 | 99869.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2015 | 8953.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2015 | 218207.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2015 | 18031.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2015 | 18251.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2015 | 51166.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2015 | 7809.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2015 | 85528.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2015 | 20742.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2015 | 139526.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTATADO DO PACS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2015 | 2608.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2015 | 678.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL PACS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2015 | 163.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2015 | 26532.00 | 00001496146409 | JAN OLOF DRANGERT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF PONTA DE MATO SITUADO A RUA DES. ONALDO NÓBREGA MONTENEGRO Nº 385 - SANTA CATARINA - CABEDELO-PB, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000189 | 27/02/2015 | 153366.26 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA 0004/2014 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000191 | 27/02/2015 | 66580.65 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAÚDE BUCAL. - RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000192 | 02/03/2015 | 3114.11 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO1090/2014. - VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000193 | 03/03/2015 | 200000.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATA 0002/2015 - RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000194 | 03/03/2015 | 200000.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATA 0002/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000195 | 03/03/2015 | 44000.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA VIG.EM SAÚDE - ATA 0002/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000196 | 03/03/2015 | 443079.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 0002/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/03/2015 | 154.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2015 | 274.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2015 | 736.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000200 | 03/03/2015 | 4108.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS. PREGÃO: 0017/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000201 | 03/03/2015 | 101348.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015 - PREGÃO: 0029/2014 - RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000202 | 03/03/2015 | 38980.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015. - PREGÃO: 0029/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000203 | 03/03/2015 | 38980.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015. - PREGÃO: 0029/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000204 | 03/03/2015 | 15592.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DO CAPS AD E CAPS I, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015. - PREGÃO: 0029/2014 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000205 | 03/03/2015 | 300000.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NOS PACIENTE DO MUNICÍPIO. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000206 | 05/03/2015 | 51572.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 10/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000207 | 05/03/2015 | 16772.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 00011/2015, PARA OS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/03/2015 | 12373.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADESA BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/03/2015 | 6627.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA E POLICLINICA LEONARDO MOZART, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/03/2015 | 6185.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 15/02/2015. - RECURSO: PAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/03/2015 | 3313.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA E POLICLINICA LEONARDO MOZART NO PERÍODO DE 01 A 15/02/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/03/2015 | 7650.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/03/2015 | 0.90 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 390/2014. SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014 - PREGÃO: 0006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2015 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS NÃO FISCAL TÉRMICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO -CONTRATO 0005/2015- RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOBINAS TÉRMICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO: 0005/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/03/2015 | 4096.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/03/2015 | 4675.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AOS CAPS I E CAPS AD DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/03/2015 | 1337.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2015 | 3675.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÕES DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/03/2015 | 6434.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÕA DE VEÍCULOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/03/2015 | 118314.62 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2015 | 3115.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/03/2015 | 3359.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/03/2015 | 9735.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E PILOCLINICA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/03/2015 | 1199.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I E CAPS AD DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALATA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/03/2015 | 1180.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/03/2015 | 2326.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/03/2015 | 1219.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO CEO, CAPS I/AD E FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/03/2015 | 264.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/03/2015 | 2225.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/03/2015 | 1269.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015.RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/03/2015 | 2922.65 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/03/2015 | 2504.33 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE MARÇO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23544-X | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/03/2015 | 17730.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SÓLON DE LUCENA 160 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DURANTE O PERIODO DE 02/02/2015 Á 31/07/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2015 | 56.25 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX ENVIADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/03/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/03/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/03/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIOALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/03/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/03/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/03/2015 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE OPERÍODO DE FEVREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/03/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE FEVERIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000246 | 11/03/2015 | 62231.82 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATA 0004/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/03/2015 | 2524.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/03/2015 | 45.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇA DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/03/2015 | 232472.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/03/2015 | 85.71 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DA PLACA QFC - 4105/PB PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2015 | 7500.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA COLORIDAS DURANTE O PERÍODO DE 04 DE MARÇO Á 31/12/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/03/2015 | 2384.99 | 00001496146409 | JAN OLOF DRANGERT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000253 | 19/03/2015 | 184140.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR 9.000 FITAS DE GLICEMIA PARA ATENDER OS SETORES DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 18/03/2015 Á 31/12/2015, ADESÃO A ATA Nº 00003/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000254 | 19/03/2015 | 163680.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR 8.000 FITAS DE GLICEMIAS DURANTE O PERÍODO DE 18/03/2015 Á 31/12/2015, ADESÃO DA ATA Nº 00003/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000255 | 19/03/2015 | 163680.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR 8.000 FITAS DE GLICEMIAS DURANTE O PERÍODO DE 18/03/2015 Á 31/12/2015, ADESÃO DA ATA Nº 00003/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000256 | 19/03/2015 | 8025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000257 | 19/03/2015 | 24579.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2015. - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000258 | 19/03/2015 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO CAPS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2015. - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000259 | 19/03/2015 | 38604.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000260 | 19/03/2015 | 22050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/03/2015 | 7960.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS - CONTRATO: 0027/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072015 | 0000262 | 19/03/2015 | 6480.00 | 19292667000133 | GÊNESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMA TIPO BELICHE, DESMONTAVEL, CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA,COM GRADES NAS LATERAIS SUPERIORES - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/03/2015 | 7686.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 00031/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/03/2015 | 600.00 | 00060254785468 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARNAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/03/2015 | 600.00 | 00064643212420 | ALENAIDE VIEGAS PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARNAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/03/2015 | 600.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARNAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/03/2015 | 3399.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP 8085DN - CONTRATO 00035/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/03/2015 | 750.00 | 00003220892477 | FRANCISCA CARLA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/03/2015 | 450.00 | 00003486815423 | FRANCIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/03/2015 | 400.00 | 00020470410400 | CLAÚDIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/03/2015 | 600.00 | 00095365168453 | MARIA DE FATIMA ALVES CASADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/03/2015 | 450.00 | 00003022906480 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/03/2015 | 600.00 | 00006067687429 | RAFAELLA FIGUEIREDO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/03/2015 | 300.00 | 00007077100499 | WANDEILSON NÓBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/03/2015 | 300.00 | 00016098498415 | EDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/03/2015 | 750.00 | 00001442459492 | JÉSSICA LADYANNE OLIVEIRA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/03/2015 | 450.00 | 00078909953420 | LUCIDIA DE MEDEIROS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/03/2015 | 300.00 | 00080572227434 | ANA MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/03/2015 | 300.00 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2015 | 300.00 | 00003292931410 | ARNOBIO MADRUGA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2015 | 200.00 | 00085366846404 | IZAAC DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARVAVAL/2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2015 | 100.00 | 00041914996453 | JOSÉ ALFREDO MORORO ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARNAVAL2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2015 | 100.00 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARNAVAL2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2015 | 320.00 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARNAVAL2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2015 | 200.00 | 00000858834413 | IGOR HENRIQUE WANDERLEY SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O CARNAVAL 2015. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/03/2015 | 2861.50 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. - RECURSO:CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/03/2015 | 5237.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIA PIS/PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/03/2015 | 338.29 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFC4105 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000289 | 19/03/2015 | 3743.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MOD1283, QFC4105, QFC8255, QFA3287 E QFA3357 DESTINADOS A SECRETAIRIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000290 | 19/03/2015 | 1045.62 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879 DESTINADOS AO CAPS - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000291 | 19/03/2015 | 9917.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MON6049, PGH5834, PGH5844, PGG4954 E QFA3247 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000292 | 19/03/2015 | 2026.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OEX8789, QFU2360, PGH5804, QFC4115 E MOM5399 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000293 | 19/03/2015 | 1692.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS QFC4125 E OFH7259 DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA- PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0000294 | 23/03/2015 | 75390.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MEDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMAS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0008/2015 -RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0000295 | 23/03/2015 | 98750.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MEDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMAS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 00009/2015 -RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000296 | 23/03/2015 | 24696.17 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REEXECUÇÃO DO MURO DO CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB DURANTE O PERÍODO DE 13/02/2015 A 13/06/2015, TOMADA DE PREÇO 00003/2015 - CONTRATO 0004/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/03/2015 | 178.34 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE DUAS OBRAS NA UBS LOCALIZADAS NA ÁREA VERDE Nº 1 JARDIM ATLÂNTICO, CAMBOINHA E NO PORTAL DO POÇO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2015 | 100.00 | 00095365168453 | MARIA DE FATIMA ALVES CASADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 12 E 13/12/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/03/2015 | 100.00 | 00085366846404 | IZAAC DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 12 E 13/12/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/03/2015 | 100.00 | 00046741070400 | MARIA JOSÉ DEMELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 12 E 13/12/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2015 | 2050.90 | 12182308000184 | INFORCONECT COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS TELEFONES PERTENCENTE A SAÚDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº00040/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2015 | 6699.99 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL RESPECTIVO DURANTE O PERÍODO DE 12/03/2015 Á 31/12/2015, CONTRATO Nº 00030/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000304 | 26/03/2015 | 333000.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2015. PREGÃO: 0083/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000305 | 26/03/2015 | 104249.97 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2015. PREGÃO: 0083/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000306 | 26/03/2015 | 6089.40 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. - PREGÃO: 0005/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000307 | 26/03/2015 | 11443.30 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS - PREGÃO: 0005/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000308 | 26/03/2015 | 7398.05 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS - PREGÃO: 0005/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000310 | 27/03/2015 | 31141.10 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2015 | 47833.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2015 | 6102.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2015 | 22181.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2015 | 17644.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2015 | 102859.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2015 | 19295.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2015 | 8247.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2015 | 32493.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2015 | 1833.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2015 | 3946.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PSF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2015 | 209282.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2015 | 21177.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2015 | 140414.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO PACS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2015 | 18031.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2015 | 176413.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2015 | 225.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2015 | 14729.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOA EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2015 | 29028.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2015 | 2120.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2015 | 39986.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2015 | 382733.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2015 | 29095.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2015 | 2443.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2015 | 1194.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2015 | 1995.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2015 | 164.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2015 | 586.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS CAPS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: MEDIA E LATA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2015 | 354.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CEO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2015 | 1451.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2015 | 381.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2015 | 230393.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISISONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2015 | 793914.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2015 | 50548.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISISONADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2015 | 78655.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2015 | 51434.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2015 | 10999.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2015 | 9778.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2015 | 6803.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2015 | 940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA DST/AIDS NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2015 | 8953.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DOS PSF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2015 | 691.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2015 | 2754.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000360 | 31/03/2015 | 71639.95 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA CAMPINA DA VILA NO PERÍODO DE 27/03/2015 Á 23/08/2015 CONFORME CONTRATO Nº 042/2015. PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2015 | 148.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2015 | 4799.50 | 18851668000108 | RUTHE SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS E BANDANAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE O CARNAVAL/2015. CONTRATO 00049/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000370 | 01/04/2015 | 1068824.88 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA E POLICLINICA LEONARDO MOZART. PREGÃO: 00026/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2015 | 120077.92 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/04/2015 | 296.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIESTA DA PLACA QFC - 4135/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/04/2015 | 748.37 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015.RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/04/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VVALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/04/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/04/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/04/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/04/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/04/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/04/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/04/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/04/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/04/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0000384 | 06/04/2015 | 158412.00 | 04869711000158 | FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIO ALTO FECHADO, GAVETEIRO VOLANTE, MESA EM L, MESA RETA, MESA DE REUNIÃO, CADEIRA FIXA, CADEIRA EMPILHAVEL E LONGARINA 03 LUGARES DESTINADOS AS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 006/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0000385 | 06/04/2015 | 330648.00 | 04869711000158 | FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOVÉIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - PREGÃO: 0006/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000386 | 06/04/2015 | 5061.95 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MOD1283, QFC4105, QFD8255, QFA3287, QFA3357, QFD8285 E QFC4135. RECURSOS PRÓPRIOS - PREGÃO: 0002/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000387 | 06/04/2015 | 74880.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO A 17 DE MARÇO DE 2015. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000388 | 06/04/2015 | 299520.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 DE MARÇO DE 2015 A 17 DE MARÇO DE 2016. RECURSOS PRÓPRIOS -PREGÃO: 0012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/04/2015 | 200.00 | 00064600246420 | MARIA VALQUIRIA DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 07,14, 28/04 E 05/05, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/04/2015 | 200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 07,14, 28/04 E 05/05, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/04/2015 | 200.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES DE FREITAS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 07,14, 28/04 E 05/05, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015.RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015.RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000394 | 07/04/2015 | 4038.04 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFU2360, PGH5804, QFC4115, MOM5399, NPR4719, OEX8789 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE - PREGÃO: 0002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000395 | 07/04/2015 | 11469.63 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000396 | 07/04/2015 | 11420.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MON6049, PGH5834, PGH5844, PGG4954, QFA3247, KHX9216, PGL6475, MON6029, QFV0340, QFV0350, MNJ4263, PGG8019 E PGG7879 - PREGÃO: 002/2015 - RECRUSO: MÉDIA E ALTA E COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000397 | 07/04/2015 | 3110.00 | 19292667000133 | GÊNESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RECRUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000398 | 09/04/2015 | 47040.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2015 Á 31/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/04/2015 | 306.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/04/2015 | 1352.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/04/2015 | 4738.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/04/2015 | 13899.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CAPS, ANEXO, FISIOTERAPIA, POLICLINICA, HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/04/2015 | 3020.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SASCAB DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000404 | 10/04/2015 | 51572.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BÁSICACONFORME CONTRATO: 10/2015 RECURSO: PRÓPRIOS - CONTA:30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/04/2015 | 7800.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE ESTANTES DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/04/2015 | 412.46 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REVISÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO NOS VEICULOS FIAT/FIORINO PLACA QFV0350 E QFV0340 - AMBULÂNCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/04/2015 | 239959.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/04/2015 | 80.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REVISÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA QFV0350, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/04/2015 | 525.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE MARÇO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23544-X | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/04/2015 | 130.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REVISÃO DA MOTO PLACA QFA3247 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000411 | 22/04/2015 | 21437.73 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á PRIMEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS`S 1 -JARDIM ATÂNTICO, NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. RECURSO: INVESTIMENTO. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000412 | 22/04/2015 | 25501.62 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á PRIMEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS´S 1 - PORTAL DO POÇO NO MINICIPIO DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. RECURSO: INVESTIMENTO. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000413 | 22/04/2015 | 3395.51 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFC4125, OFH7259, PGC0936 E QFA3377 - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/04/2015 | 10239.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIA PIS/PASEP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/04/2015 | 14465.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO/2015. - RECURSO:CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/04/2015 | 61.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ACESSO AO 0800 NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/04/2015 | 130.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFA3287 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000418 | 29/04/2015 | 54921.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - AD00004/2015 - CONTRATO 00029/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000419 | 29/04/2015 | 15570.55 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2015. - PREGÃO: 0026/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/04/2015 | 80.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS MECANICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DA PLACA QFV0340 FIAT/FIORINO CARROCEIRIA FURGÃO - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/04/2015 | 41184.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2015 | 7115.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2015 | 1833.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2015 | 28651.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2015 | 8953.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2015 | 99291.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2015 | 15995.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2015 | 18031.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2015 | 210985.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2015 | 138534.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2015 | 22048.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2015 | 40118.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2015 | 635163.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2015 | 288116.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2015 | 163662.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2015 | 85719.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2015 | 17355.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2015 | 940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DSA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2015 | 6803.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA DST NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2015 | 10870.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2015 | 2120.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2015 | 28014.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2015 | 14729.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2015 | 11161.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2015 | 85856.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2015 | 51274.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2015 | 24867.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2015 | 244967.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2015 | 183624.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2015 | 2377.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2015 | 5870.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2015 | 3643.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2015 | 15668.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2015 | 40707.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2015 | 6959.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2015 | 7152.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALCONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2015 | 14520.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2015 | 6102.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2015 | 700.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2015 | 2696.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2015 | 179.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0000465 | 06/05/2015 | 94220.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0009/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA CONFORME DISPENSA Nº 00024/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA, CONFORME DISPENSA Nº 00024/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/05/2015 | 7733.00 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA E ATENÇÃO BASICA, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/05/2015 | 311.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/05/2015 | 512.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF POÇO E CAMBOINHA DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/05/2015 | 18.98 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÕES NOS SETORES DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/05/2015 | 598.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS CAPS I E A, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/05/2015 | 2050.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/05/2015 | 1043.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PSF DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/05/2015 | 499.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA FISITERAPIA E CEO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E LATA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/05/2015 | 1934.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/05/2015 | 1222.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/05/2015 | 443.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMINUCAÇÕES DOS SETORES DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/05/2015 | 119535.14 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/05/2015 | 16.05 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE SEDEX PARA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA NO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/05/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/05/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE E EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PRIODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/05/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/05/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/05/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/05/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/05/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIOALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍDOD DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/05/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/05/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/05/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUIE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/05/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/05/2015 | 126.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/05/2015 | 897.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000496 | 12/05/2015 | 2697.50 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE Á DENGUE, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2015. RECURSO: VIG. SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000497 | 12/05/2015 | 1416.20 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE BÁ DENGUE, CONFOREME CONTRATO Nº 00048/2015. RECURSO: VIG. SAÚDE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000498 | 12/05/2015 | 2045.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE Á DENGUE, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015. RECURSO: VIG. SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/05/2015 | 1759.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I E AD DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/05/2015 | 3112.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/05/2015 | 4190.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/05/2015 | 12990.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA E FISIOTERAPIA, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/05/2015 | 310.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/05/2015 | 1562.70 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2015.RECURSO:VIG. SAÚDE CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000505 | 12/05/2015 | 11352.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - PREGÃO: 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000506 | 12/05/2015 | 14520.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062013 | 0000507 | 12/05/2015 | 58959.90 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2015. - PREGÃO: 0006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/05/2015 | 64.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SAÚDE DURA TE O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0000509 | 12/05/2015 | 160940.00 | 04869711000158 | FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. - PREGÃO: 006/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000510 | 12/05/2015 | 36992.44 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATA 0004/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/05/2015 | 219395.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMNETO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/05/2015 | 14197.99 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMETARES DE AMPLIAÇÃO DA UBS LEONOR VIANA - DP00011/2015 - CONTA: 28727-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000513 | 18/05/2015 | 8800.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RECURSO: PAB - PREGÃO: 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000514 | 18/05/2015 | 10333.55 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/05/2015 | 341.95 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFC4125 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/05/2015 | 82.05 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA QFC4125 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/05/2015 | 1320.04 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXAME AORTOGRAFIA ABDOMINAL/ARTERIOGRAFIA DE LEMURAL ESQUERDA PARA O PACIENTE EDGARD DANTAS DE AGUIAR NETO, COMFORME PORTARIA DO Nº 1606 - 11 DE SETEMBRO/2001. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/05/2015 | 64.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 0000519 | 21/05/2015 | 15040.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO PROGRAMA DA REDE CEGONHA. PREGÃO: 0025/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000520 | 21/05/2015 | 105792.53 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - AD00004/2015 - CONTRATO 00029/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/05/2015 | 10161.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000522 | 21/05/2015 | 39106.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - AD00004/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000523 | 21/05/2015 | 11185.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4754, PGH5834, PGH5844, PGG4954, QFA3247, KHX9216,PGG4334, KHU0086, QFV0340, QFV0350, MON6029 E MNU3795 - PREGÃO: 002/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA E COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000524 | 21/05/2015 | 1675.12 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFC4125, OFH7259 E QFA3377 - PREGÃO: 002/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000525 | 21/05/2015 | 2455.29 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS OEX8789 E QFU2360, PGH5804, QFC4115, MOM5399 E NPR4719 - PREGÃO: 002/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000526 | 21/05/2015 | 1165.83 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019, PGG7879 E PGL6475 - PREGÃO: 002/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000527 | 21/05/2015 | 3698.31 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MOD1283, QFC4105, QFD8255, MNZ2429, QFA3357, QFD8285 E QFC4135 - PREGÃO: 002/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000528 | 21/05/2015 | 32427.96 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. AD: 0004/2014 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/05/2015 | 338.57 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA DURANTE O PARÍODO DE MAIO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23544-X | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/05/2015 | 5000.00 | 00018339611453 | LUZINETE JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME CONTRATO Nº 00067/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE -CCONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/05/2015 | 2350.00 | 00018339611453 | LUZINETE JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM CONFORME CONTRATO Nº 00067/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000534 | 27/05/2015 | 41792.42 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS PORTAL DO POÇO. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33251-8 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000535 | 27/05/2015 | 95376.81 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS JARDIM CAMBOINHA. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33253-4 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/05/2015 | 6120.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DV0019/2015 - RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000537 | 28/05/2015 | 38164.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA DIVISÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 00015/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000538 | 28/05/2015 | 3016.51 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: KHT1505, MNF5867, MOK6277, MOK6277, MNJ4263 - PREGÃO:0013/2015 - RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000539 | 28/05/2015 | 7859.75 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: KHT1505, MNF5867, MOK6277, MOK6277, MNJ4263 - PREGÃO: 0015/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000540 | 28/05/2015 | 5458.01 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MNZ2429, OEX8789 -PREGÃO: 0013/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000541 | 28/05/2015 | 6982.05 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS MNZ2429, OEX8789 -PREGÃO: 0013/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000542 | 28/05/2015 | 5739.51 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NPR4719 E MOD1283 -PREGÃO: 0013/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000543 | 28/05/2015 | 1842.30 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS NPR4719 E MOD1283 -PREGÃO: 0013/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000544 | 28/05/2015 | 5034.64 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFH7259 -PREGÃO: 0013/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000545 | 28/05/2015 | 827.70 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA OFH7259 -PREGÃO: 0013/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/05/2015 | 706.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2015 | 2689.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/05/2015 | 163.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/05/2015 | 215.10 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE E NO HOSPITAL AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/05/2015 | 611.10 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/05/2015 | 349.20 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRAMSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE: RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/05/2015 | 436.50 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/05/2015 | 349.20 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/05/2015 | 523.80 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIEGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/05/2015 | 308.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT/STRADA - PLACA QFD8255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/05/2015 | 595.37 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRODUTOS OLEO SINTETICO, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTIVEL E JG PASTILHAS FR NO VEICULO FIAT/STRADA - PLACA QFD8255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/05/2015 | 917.73 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015.RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/05/2015 | 1774.19 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO ANEXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO CENTRAL,SITUADO A AV. PROJETADA 01, 100 - QUADRA 01 - LOTE 15B, GALPÃO B - LOTEAMENTO JARDIM BETA - JD AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE 22 A 21/05/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/05/2015 | 5500.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802421-86.2014.815.0731 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/05/2015 | 7920.00 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL 0801533-20.2015.815.0731 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000562 | 29/05/2015 | 113060.41 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, ANEXO DA POLICLINICA, POLICLINICA LEONARDO MOZART, CENFISIO E LACEN, NO PERÍODO DE MAIO/2015 A MAIO/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AD0010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000563 | 29/05/2015 | 13301.22 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DO CAPS AD E CAPS I, NO PERÍODO DE MAIO/2015 A MAIO/2016 - RECURSO: CAPS- AD0010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000564 | 29/05/2015 | 86457.97 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE MAIO/2015 A MAIO/2016 - RECURSO:PAB - AD0010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000565 | 29/05/2015 | 32421.73 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAE, NO PERÍODO DE MAIO/2015 A MAIO/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - AD0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000566 | 29/05/2015 | 6650.61 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DO CEO, NO PERÍODO DE MAIO/2015 A MAIO/2016 - RECURSO: CEO- AD0010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA NO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/05/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/05/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/05/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/05/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/05/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/05/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/05/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/05/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2015 | 637.92 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRODUTOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD DA PLACA QFC-4105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/05/2015 | 1027.40 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA QFC-4105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0000582 | 29/05/2015 | 19040.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO 0009/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0000583 | 29/05/2015 | 16800.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO 0009/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0000584 | 29/05/2015 | 58800.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADAS AS UNIDADES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO Nº09/2015. RECURSO: MEDIA E LATA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2015 | 26143.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2015 | 13310.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA VIG.SANITARIA NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2015 | 18018.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/05/2015 | 9833.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2015 | 354961.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOS QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO MAC NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/05/2015 | 54789.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO MAC NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/05/2015 | 757591.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO MAC NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2015 | 128985.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PACS NO MÊS DE MAIO/2015.301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/05/2015 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/05/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA PSF NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2015 | 1833.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DOS PSF NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/05/2015 | 26784.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2015 | 13823.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2015 | 100249.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2015 | 83279.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA AT. BASICA NO MÊS DEMAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2015 | 14654.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA AT. BASICA NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2015 | 47331.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA AT. BASICA NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2015 | 940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2015 | 6646.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DOS DST NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/05/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/05/2015 | 166444.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/05/2015 | 28067.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/05/2015 | 245647.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/05/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/05/2015 | 39240.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. SAUDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/05/2015 | 44354.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NNO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/05/2015 | 5787.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/05/2015 | 20821.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/05/2015 | 28448.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DEMAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/05/2015 | 18031.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/05/2015 | 210993.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF NO MÊS DE MAIO/205. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2015 | 111998.90 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/06/2015 | 1429.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/06/2015 | 665.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS CAPAS I E AD DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/06/2015 | 460.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO CEO E FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/06/2015 | 1201.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/06/2015 | 1941.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/06/2015 | 427.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÕES NOS SETORES DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/06/2015 | 996.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2015 | 1542.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CAPS I E AD DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2015 | 14266.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, FISIOTERAPIA E POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/06/2015 | 2185.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/06/2015 | 4083.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2015 | 282.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2015 | 2215.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/06/2015 | 97985.58 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO DAS UBS RENASCER E PADRE ALFREDO BARBOSA EM CAMBOINHA, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2015. RECURSO: INVESTIMENTO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/06/2015 | 2539.20 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | Valor correspondente ao fornecimento do medicamento CYSTISTAT Hialuronato de Sódio 0,8 mg/ml sol inj CT FA VD INCx 50 ml, destinado ao cumprimento de decisão judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000633 | 10/06/2015 | 3329.70 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO PESSOAL DA VIG.AMBIENTAL - CONTRATO: 0007/2015 - RECURSO: VIG.AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000634 | 10/06/2015 | 663.75 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORMECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO PESSOAL DA VIG.AMBIENTAL -PREGÃO: 0001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000635 | 12/06/2015 | 2100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DE13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0026/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000636 | 12/06/2015 | 8022.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DE13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART, ANEXO DA POLICLÍNICA, CEO, CEMFISIO E LACEM - PREGÃO: 0026/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000637 | 12/06/2015 | 4200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DE13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PREGÃO: 0026/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000638 | 12/06/2015 | 5040.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DE13KG, DESTINADOS AO CAPS - PREGÃO: 0026/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/06/2015 | 23.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFA3247 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000640 | 12/06/2015 | 90624.30 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - AD0004/2014 - RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/06/2015 | 350.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/06/2015 | 350.00 | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/06/2015 | 250.00 | 00055991629404 | ELISETE PIMENTEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/06/2015 | 250.00 | 00003486815423 | FRANCIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/06/2015 | 250.00 | 00060110970497 | VIZEUDA GOMES CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/06/2015 | 250.00 | 00069004978453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/06/2015 | 250.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/06/2015 | 250.00 | 00004939391485 | MÕNICA SANTANA DORNELAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/06/2015 | 200.00 | 00008393380405 | ARLLEN SHIRLEY C.DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/06/2015 | 200.00 | 00003022906480 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/06/2015 | 100.00 | 00006067687429 | RAFAELLA FIGUEIREDO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/06/2015 | 100.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE O. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/06/2015 | 100.00 | 00002899777467 | FÁBIO MARINHO DE CARVALHO GUIMARÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/06/2015 | 100.00 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/06/2015 | 100.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/06/2015 | 100.00 | 00072600667415 | IZAAC VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/06/2015 | 100.00 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/06/2015 | 100.00 | 00064583503415 | GILMAR BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/06/2015 | 100.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/06/2015 | 200.00 | 00001192249410 | ANABELLY CABRAL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/06/2015 | 200.00 | 00001016037465 | EDVANIA APARECIDA M. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/06/2015 | 200.00 | 00001331156408 | GIOANNA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/06/2015 | 200.00 | 00001190674475 | TALITA TAVARES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/06/2015 | 200.00 | 00004571194463 | THIANA LÚCIA S.AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/06/2015 | 200.00 | 00044205295472 | JOSENILMA ASSIS C. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/06/2015 | 200.00 | 00006847526467 | ISMENNYA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112015 | 0000668 | 12/06/2015 | 306511.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME CONTRATO Nº 00075/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112015 | 0000669 | 12/06/2015 | 102170.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME CONTRATO Nº 00075/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000670 | 12/06/2015 | 130990.75 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CAPS I E CAPS AD - AD00012/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000671 | 12/06/2015 | 392972.25 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - AD00012/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000672 | 12/06/2015 | 8168.56 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 360/2015 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA CAMPINA DA VILA NO PERÍODO DE 27/03/2015 A 23/08/2015 - CONFORME CONTATO Nº 042/2015. PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE). | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000673 | 12/06/2015 | 8949.29 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA CAMPINA DA VILA - CONTRATO 042/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/06/2015 | 152.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/06/2015 | 273.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOFORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/06/2015 | 3077.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/06/2015 | 4020.00 | 15084712000103 | SOUZA E QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MADEIRAS - BORROTE MISTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME CONTRATO Nº 00078/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0000678 | 16/06/2015 | 130000.00 | 04869711000158 | FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. AT 0004/2014 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/06/2015 | 2192.20 | 00098096443453 | JOSIVÂNIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 2014.004683-0 - PAGAMENTO DE PROVENTOS TRABALHADOS RELATIVO A PARTE (QUINZE DIAS) DO MÊS DE AGOSTO/2014. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/06/2015 | 10118.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/06/2015 | 221667.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000683 | 18/06/2015 | 13835.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULOS PLACAS QFC4125, OFH7259 E QFA3247 - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000684 | 18/06/2015 | 3064.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OEX8789 - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000685 | 18/06/2015 | 23431.10 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFU260, PGH5804, QFC4115, MOM5399, NPR4719 E MNZ2429 - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000686 | 18/06/2015 | 50172.01 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4754, PGH5834, PGH5844, MNU3795, QFA3377, PGG4334, QFV0340, QFV0350 - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000687 | 18/06/2015 | 34195.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS QFA3287, QFC4105, QFD8255, PGG4954, QFA3357, QFD8285, QFC4135 E KHX9216 - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000688 | 18/06/2015 | 13531.21 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGL6475 E KHU0086 - PREGÃO: 0002/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/06/2015 | 150.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/07/2015 NO AUDITÓRIO DO TCE-PB. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/06/2015 | 350.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SINCASP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/07/2015, NO AUDITÓRIO DO TCE-PB. DOS SRS ROBERTO DA COSTA VITAL JÚNIOR E MARIA VALQUIRIA DE SENA OLIVEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000692 | 26/06/2015 | 22640.58 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS JARDIM CAMBOINHA. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33253-4 | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000693 | 26/06/2015 | 21645.81 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS PORTAL DO POÇO. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33251-8 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/06/2015 | 151.48 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/06/2015 | 308.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REVISÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOS FIAT/STRADA PLACA QFD8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/06/2015 | 576.85 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS PRODUTOS OLEO SINTETICO, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTIVEL, JG PASTILHAS FR, NO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QFD 8285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/06/2015 | 706.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE REF. PAGAMENTO DE TAXAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/06/2015 | 2655.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE REF. PAGAMENTO DE TAXAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/06/2015 | 7900.00 | 18851668000108 | RUTHE SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NOS BAIRROS DO POÇO E CAMBOINHA, CONFORME CONTRATO Nº 00077/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000702 | 29/06/2015 | 21180.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA NO-OFF ROAD, DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0027/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000703 | 29/06/2015 | 1878.90 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO E CMS CONFORME CONTRATO Nº 00057/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000704 | 29/06/2015 | 716.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. EM SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 00057/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000705 | 29/06/2015 | 7160.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº 00057/2015. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000706 | 29/06/2015 | 12396.60 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL, POLICLINICA, ANEXO, CAPS I E AD E FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2015 | 169899.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2015 | 244698.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2015 | 28049.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2015 | 734817.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MAC DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2015 | 404371.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2015 | 47713.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA MAC DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2015 | 13310.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2015 | 25386.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2015 | 308.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO - AMBULÂNCIA PLACA QFV 0350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2015 | 222.54 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS PRODUTOS OLEO SINTETICO , FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRA E FILTRO COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA QFV0350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000719 | 30/06/2015 | 4254.80 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DOS SETORES DA SESCAB, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000720 | 30/06/2015 | 1128.10 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERTIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000721 | 30/06/2015 | 2990.30 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000722 | 30/06/2015 | 6283.30 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS´PITAL, CAPS AD E I, ANEXO, POLICLINICA, LACEN E CEO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000723 | 30/06/2015 | 21496.20 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000724 | 30/06/2015 | 3714.90 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 2359-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000725 | 30/06/2015 | 15021.50 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, CEO E CAPS I, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: MEDIA ELATA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2015 | 6646.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2015 | 940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA DST DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/06/2015 | 45344.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/06/2015 | 5787.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2015 | 22134.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2015 | 18018.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2015 | 9947.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2015 | 26404.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2015 | 1833.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2015 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2015 | 128937.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2015 | 204147.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2015 | 18031.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2015 | 16048.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2015 | 98882.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0000743 | 30/06/2015 | 2793.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SESCAB, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2015 | 11050.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/06/2015 | 47455.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATº. BASICA NO MÊS D JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2015 | 12136.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/06/2015 | 84974.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR MUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/06/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SESCAB NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/06/2015 | 38626.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SESCAB NO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/06/2015 | 6940.50 | 13441051000109 | CL Comércio de Materiais médicos hospitalares | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTATO Nº00072/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/06/2015 | 7860.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE PARA AUTO CLAVE EXIGIDO NO SETOR DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/06/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/06/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/06/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/06/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/06/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000766 | 30/06/2015 | 4759.60 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 32" DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000767 | 30/06/2015 | 10078.40 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000768 | 30/06/2015 | 1487.70 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000769 | 30/06/2015 | 3175.80 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000770 | 30/06/2015 | 4908.50 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPMANTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG.EM SAÚDE - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000771 | 30/06/2015 | 1189.90 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE 32' DESTINADO AO CEO - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000772 | 30/06/2015 | 34709.10 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPMANTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000773 | 30/06/2015 | 15123.57 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPMANTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000774 | 30/06/2015 | 8617.35 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPMANTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000775 | 30/06/2015 | 2747.57 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPMANTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000776 | 30/06/2015 | 6507.28 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPMANTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG.EM SAÚDE - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000777 | 30/06/2015 | 1391.88 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPMANTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO - PREGÃO: 0021/2015 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2015 | 195.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000779 | 01/07/2015 | 236000.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATA: 0004/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/07/2015 | 142.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000781 | 01/07/2015 | 200000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. AD: 0004/2014 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000782 | 02/07/2015 | 250000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATA 0004/2014 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/07/2015 | 150.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SINCASP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/07/2015 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/07/2015 | 150.00 | 00064600246420 | MARIA VALQUIRIA DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SINCASP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/07/2015 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/07/2015 | 332.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS ALMOXARIFADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/07/2015 | 1131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA; 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/07/2015 | 7819.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº00058/2015. RECURSO: SAÚDE BUCAL - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/07/2015 | 6460.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONERS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/07/2015 | 7504.20 | 12405117000134 | JGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/07/2015 | 502.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS E FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/07/2015 | 827.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/07/2015 | 53.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIA EMBRATEL NO PERÍODO DE MAIO2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/07/2015 | 1790.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO/2015.RECURSO: VIG. SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/07/2015 | 320.06 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MES DE JULHO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23544-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/07/2015 | 3378.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. - CONTRATO: 00084/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/07/2015 | 267.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PLACAS QFA3357, OEX7879, NPR4719, OEX8789, OFH7259, QFA3287, QFA3247, MOH2807 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/07/2015 | 5880.00 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ JOVIVIANO DE BRITO Nº 58 - CENTRO - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/07/2015 | 110374.91 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JULNO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/07/2015 | 1290.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/07/2015 | 594.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO CEO, CAPS E POLICLINICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/07/2015 | 1212.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL DUTANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: MEIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/07/2015 | 435.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342015 | 0000803 | 17/07/2015 | 384226.50 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0034/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/07/2015 | 2596.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/07/2015 | 13482.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/07/2015 | 465.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR UE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/07/2015 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/07/2015 | 262.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/07/2015 | 174.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/07/2015 | 9726.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/07/2015 | 226584.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/07/2015 | 107.00 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO YAMAHA DA PLACA QFA 3377 PERTENCENTE A SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/07/2015 | 161.00 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS PEÇAS PARA O VEICULOS MOTO YAMAHA DA PALCA QFA 3377 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/07/2015 | 431.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS FATURAS VENCIDAS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2014 Á JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/07/2015 | 730.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS FATURAS VENCIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2013 Á MARÇO/2015 E ABRIL/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/07/2015 | 406.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TRACA DE SEGREDOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/07/2015 | 7549.66 | 00048644137468 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL 1.0001.025.03.04090000.0 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/07/2015 | 42.55 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE SEDEX. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/07/2015 | 261.90 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/07/2015 | 34.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIA EMBRATEL DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/07/2015 | 1072.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/07/2015 | 934.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/07/2015 | 1896.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/07/2015 | 3600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO Nº 00085/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/07/2015 | 87.30 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/07/2015 | 174.60 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/07/2015 | 174.60 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/07/2015 | 174.60 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/07/2015 | 174.60 | 00000858834413 | IGOR HENRIQUE WANDERLEY SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/07/2015 | 483.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFI6967.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/07/2015 | 483.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFI6977.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/07/2015 | 107.00 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO YAMAHA DA PLACA QFA 3357 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/07/2015 | 23.00 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS PEÇAS NO VEICULOS MOTO YAMAHA PLACA QFA - 3357 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/07/2015 | 6405.00 | 19382420000108 | SERINORT ESTAMPARIA DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - CONTRATO: 00089/2015- RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000835 | 23/07/2015 | 4888.43 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS-JARDIM ATÂNTICO, NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. RECURSO: INVESTIMENTO. CONTA 33.253-4 | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/07/2015 | 600.00 | 00060254785468 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/07/2015 | 600.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/07/2015 | 800.00 | 00003220892477 | FRANCISCA CARLA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/07/2015 | 400.00 | 00008393380405 | ARLLEN SHIRLEY C.DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/07/2015 | 240.00 | 00095365168453 | MARIA DE FATIMA ALVES CASADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/07/2015 | 400.00 | 00003022906480 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/07/2015 | 600.00 | 00006067687429 | RAFAELLA FIGUEIREDO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/07/2015 | 800.00 | 00001442459492 | JÉSSICA LADYANNE OLIVEIRA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/07/2015 | 120.00 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/07/2015 | 240.00 | 00000819940445 | LEANDRO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/07/2015 | 400.00 | 00085366846404 | IZAAC DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/07/2015 | 120.00 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS 2015. NA QUAL FORAM REALIZADAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/07/2015 | 13200.00 | 00000798089482 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL Nº 0801162-56,2014.815,0731 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/07/2015 | 17680.00 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL Nº 0801162.56.2014.815.0731 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000850 | 27/07/2015 | 12502.73 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS PORTAL DO POÇO. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33251-8 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382015 | 0000851 | 29/07/2015 | 47000.00 | 02512121000148 | CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDIÔMETRO E IMITANCIÔMETRO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE LEONARDO. PREGÃO:0038/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/07/2015 | 1133.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/07/2015 | 586.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: PB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/07/2015 | 1050.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CEO, PILOCLINICA E ANEXO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2015 | 764.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/07/2015 | 1193.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALISADOS TIPO CAPACHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADDE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00093/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/07/2015 | 678.00 | 00000089858476 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 30 DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2015, CONFORME PROCESSO 2015/001568-7 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/07/2015 | 4430.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS DO HOSPITAL MINICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00094/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/07/2015 | 33585.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/07/2015 | 6793.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/07/2015 | 76775.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/07/2015 | 207313.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/07/2015 | 18031.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/07/2015 | 27014.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/07/2015 | 100039.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2015 | 11050.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/07/2015 | 46884.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2015 | 7176.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/07/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/07/2015 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/07/2015 | 127786.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCONTRATADO DO PACS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/07/2015 | 152487.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/07/2015 | 254648.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/07/2015 | 37026.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/07/2015 | 746269.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/07/2015 | 49539.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2015 | 396029.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/07/2015 | 13310.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/07/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/07/2015 | 24662.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/07/2015 | 6646.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/07/2015 | 940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA DST/AIDS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2015 | 41405.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2015 | 5787.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/07/2015 | 22130.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/07/2015 | 18018.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/07/2015 | 9947.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/07/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/07/2015 | 38670.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/07/2015 | 715.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/07/2015 | 2662.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/07/2015 | 148.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/07/2015 | 1768.82 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO/2015.RECURSO: VIG. SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/07/2015 | 317.50 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFV0340 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/07/2015 | 259.14 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OLEO SINTETICO, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRA E FILTRO CONBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QFV0340 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/07/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/07/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/07/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/07/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/07/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/07/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/07/2015 | 107.00 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NO VEÍCULO PLACA QFA3247 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/07/2015 | 3240.80 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RECURSOS PRÓPRIOS - DV00038/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/07/2015 | 261.00 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QFA3247 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/07/2015 | 150.00 | 00004939391485 | MÕNICA SANTANA DORNELAS TAVARES | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 09/05/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/07/2015 | 30000.00 | 00016111486420 | Lúcia Sarmento de Oliveira Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 032/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/08/2015 | 109360.77 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000921 | 03/08/2015 | 181210.20 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 782/2015 ( VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATA 0004/2014 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/08/2015 | 8000.00 | 00048644137468 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL 1.0001.025.03.04090000.0 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000923 | 10/08/2015 | 59044.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. AT 0004/2015 = RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000924 | 10/08/2015 | 66507.26 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS. AT 0004/2015 = RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2015 | 3034.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CAPS I E AD DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2015 | 219.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2015 | 490.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE NERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2015 | 4080.00 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ROLDÃO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 60 - CENTRO - CABEDELO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/08/2015 | 6132.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL Nº 0801217-56.2014.815.0731 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/08/2015 | 3180.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801322-81.2014.8.15.0731- RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/08/2015 | 7897.30 | 13892068000174 | LIMPE TUDO - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TRATAMENTO DOS PISOS NAS ÁREAS INTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/08/2015 | 703.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO DO ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/08/2015 | 10682.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA E FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/08/2015 | 2058.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/08/2015 | 2852.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/08/2015 | 10083.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000937 | 18/08/2015 | 183301.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 00036/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000938 | 18/08/2015 | 96253.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORA DA PADRONIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000939 | 18/08/2015 | 21657.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000940 | 18/08/2015 | 50.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO CAPS - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000941 | 18/08/2015 | 5115.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000942 | 18/08/2015 | 50.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE -PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000943 | 18/08/2015 | 10613.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL E MANTERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, LACEN, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART E ANEXO DA POLICLÍNICA -PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0000944 | 18/08/2015 | 20000.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0000945 | 18/08/2015 | 20000.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0000946 | 18/08/2015 | 20000.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE CONTA:23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0000947 | 18/08/2015 | 20000.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/08/2015 | 42.41 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPANHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE SEDEX NO MÊS DE JULHO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000949 | 19/08/2015 | 338580.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAÚ COM ARMAÇÃO E LENTES CORRETIVAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO - RECURSOS PRÓPRIOS - AD00013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000950 | 20/08/2015 | 7944.54 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS PORTAL DO POÇO. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33251-8 | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000951 | 20/08/2015 | 20244.56 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS JARDIM ATLÂNTICO. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33.253-4 | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/08/2015 | 9350.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001464-21.2014.815.0731 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/08/2015 | 233924.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/08/2015 | 397.20 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE AGOSTO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23544-X | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/08/2015 | 2351.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/08/2015 | 1095.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0000957 | 24/08/2015 | 57768.10 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BOLA SUIÇA, MACARRÃO DE ETHAFOAN, JOGO DE MEMÓRIA, BARALHO ALTMANN, CARTELAS ILUSTRADAS, ESTIMULADOR TÉRMICO, ESPELHO DE MESA E OUTROS, DESTINADOS AS PROGRAMA DO NASF - PREGÃO:0041/2015 - RECURSO: NASF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452015 | 0000958 | 24/08/2015 | 6900.00 | 13571239000163 | SILFER GALVANIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0045/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/08/2015 | 526.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFA 3287. RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/08/2015 | 1230.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DO CEO, FISIOTERAPIA E CAPS, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/08/2015 | 1929.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA POLICLINICA E ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/08/2015 | 2007.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/08/2015 | 176.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PLACAS QFC4125, QFA3357, QFC4135, OFH7259, MNU3795, MCM5399, MON5399 E OEX8789 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/08/2015 | 2993.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPOTARIA E ESTOFAMENTO PARA REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS E CONFECÇÃO DE ALMOFADAS - CONTRATO 00108/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/08/2015 | 4423.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPOTARIA E ESTOFAMENTO PARA REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS E CONFECÇÃO DE ALMOFADAS - CONTRATO 00108/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/08/2015 | 21452.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/08/2015 | 5787.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/08/2015 | 41491.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/08/2015 | 73991.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS CONTRATADO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/08/2015 | 6793.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/08/2015 | 940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA DST NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/08/2015 | 6646.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/08/2015 | 33535.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/08/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/08/2015 | 133001.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PACS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/08/2015 | 395175.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/08/2015 | 23651.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/08/2015 | 48215.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/08/2015 | 58647.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/08/2015 | 751688.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/08/2015 | 7176.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DOS PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/08/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/08/2015 | 36765.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/08/2015 | 253748.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/08/2015 | 146729.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/08/2015 | 18463.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/08/2015 | 38801.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/08/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/08/2015 | 98601.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOST/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/08/2015 | 9811.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/08/2015 | 18031.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/08/2015 | 31073.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATTADOS DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/08/2015 | 211990.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/08/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/08/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/08/2015 | 25679.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. EM SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/08/2015 | 8170.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO, DURANTE O PERÍOD DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/08/2015 | 18018.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001000 | 31/08/2015 | 39800.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS P45 DESTINADOS AS HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 00047/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432015 | 0001001 | 31/08/2015 | 36513.60 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PREGÃO: 0043/2015 -RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/08/2015 | 6000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO SRª CARMEM LÚCIA DOS SANTOS E NO SR° JOBSON JADIEL DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502015 | 0001003 | 31/08/2015 | 3492.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE COLETA PARA SANGUE EM AÇO, ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL, DESTINADAS AO LACEM - PREGÃO: 0050/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/08/2015 | 1794.52 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015.RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/08/2015 | 301.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/08/2015 | 244.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2015 | 940.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/08/2015 | 2635.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/08/2015 | 717.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/08/2015 | 141.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS NO MêS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001011 | 31/08/2015 | 6228.22 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015- PREGÃO: 0026/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/09/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/09/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/09/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/09/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/09/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015.RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/09/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/09/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/09/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/09/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO -CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001026 | 01/09/2015 | 27532.00 | 07694009000270 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E CAPS AD PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2015. RECURSO: CAPS - 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/09/2015 | 10350.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESTINADO AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001028 | 01/09/2015 | 5935.64 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA PLACAS: MNG2415 / OFH7259. PREGÃO Nº0013/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001029 | 01/09/2015 | 5403.23 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DAS PLACAS: OEX8789 / MNZ2429 / NPR4719, PREGÃO 0013/2014. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001030 | 01/09/2015 | 4656.80 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DA PLACA: MOD1283, PREGÃO Nº0013/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/09/2015 | 109258.36 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0001032 | 11/09/2015 | 7588.00 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS TIPO QUENTINHA DESTINADO A EVENTES DIVERSOS, A DISPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº00071/2014 - CPL, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 0008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/09/2015 | 1408.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O EPRÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/09/2015 | 9213.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA E COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/09/2015 | 2038.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DOS PSF, DURANTE O PARÍODO DE AGOSTO/2015. RECRUSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/09/2015 | 407.54 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE AGOSTO/2015.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0001037 | 11/09/2015 | 3852.00 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS TIPO QUENTINHA DESTINADO A EVENTOS DIVERSOS, A DISPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA DST/AIDS-SAE, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2014, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001038 | 11/09/2015 | 1500.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DA PLACA MOD1283, PREGÃO Nº0013/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001039 | 11/09/2015 | 2050.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DAS PLACAS: OEX8789 / NPR4719 / MNZ2429, PREGÃO Nº 0013/2014. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001040 | 11/09/2015 | 2220.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS REALIZADOS NOSVEÍCULOS DAS PALCAS Nº OFH7259 / MNG2415, PREGÃO Nº 0013/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512015 | 0001041 | 14/09/2015 | 7833.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512015 | 0001042 | 14/09/2015 | 7806.00 | 04099366000110 | W Felipe da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BARAKA ADULTA, MASCARA DE VENTURI INFANTIL, OXÍMETRO DEPULSO DE DEDO E OUTROS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0051/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512015 | 0001043 | 14/09/2015 | 66844.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/09/2015 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE1764 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/09/2015 | 61.62 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX NO PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/09/2015 | 18216.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I NO PERÍODO DE 02/08/2015 Á 31/12/2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0050/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/09/2015 | 1312.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/09/2015 | 1713.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO HOSPITAL, CAPS E POLICLINICA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/09/2015 | 399.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502015 | 0001050 | 15/09/2015 | 22777.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓIO DO HOSPITAL E MATERNIDADDE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - LACEN, CORFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001051 | 15/09/2015 | 67800.00 | 07694009000270 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVES - CARNE E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL MUNICIPAL PRADRE ALFREDO BARBOSA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/09/2015 | 237446.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/09/2015 | 10634.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/09/2015 | 448.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/09/2015 | 57.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DE FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100872013 | 0001056 | 21/09/2015 | 18606.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DE 2015 A 31 DE JANEIRO DE 2016. - CONTRATO 0028/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/09/2015 | 5886.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SRº GILSON ANTÔNIO NÓBREGA LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS 476 CAMALAÚ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SIQUEIRA CAMPOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015 Á JANEIRO/2016 COMFORME CONTRATO Nº 0026/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/09/2015 | 360.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABERTURAS CONFECÇÕES CONSERTO E COPIAS DE CHAVES TIPO YALES, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001059 | 22/09/2015 | 52500.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0055/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001060 | 22/09/2015 | 6624.00 | 04099366000110 | W Felipe da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0055/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001061 | 22/09/2015 | 78468.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0055/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001062 | 22/09/2015 | 22050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2015 A JANEIRO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001063 | 22/09/2015 | 38604.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE AGOSTO/2015 A JANEIRO/2016. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001064 | 22/09/2015 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015 A JANEIRO/2016. - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001065 | 22/09/2015 | 24579.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A VIG. EM SAÚDE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015 A JANEIRO/2016. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001066 | 22/09/2015 | 8025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015 A JANEIRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001067 | 28/09/2015 | 200000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA - ATA:0004/2015 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001068 | 28/09/2015 | 200000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 0004/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001069 | 28/09/2015 | 11011.70 | 19876529000100 | AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE COLETOR COM TIL SUFATO - BOLSAS COLETORAS E COLILERT - SUBSTRATO CROMOGÊNICO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001070 | 28/09/2015 | 21657.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE - PREGÃO Nº 00039/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2015 | 47915.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSFO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/09/2015 | 7176.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS PSFO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/09/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSFO NO MÊS DE SETENBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/09/2015 | 98864.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSFD NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/09/2015 | 752.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA DST/AIDS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/09/2015 | 6646.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/09/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/09/2015 | 376997.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/09/2015 | 51856.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/09/2015 | 9811.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSFD NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/09/2015 | 203609.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSFM NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/09/2015 | 17953.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/09/2015 | 26498.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSFM NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/09/2015 | 33535.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/09/2015 | 7187.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/09/2015 | 74841.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/09/2015 | 23303.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/09/2015 | 127547.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PACS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/09/2015 | 398.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CEO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/09/2015 | 729187.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/09/2015 | 798.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PAB - ONT: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/09/2015 | 1273.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/09/2015 | 14365.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA V. SANITÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2015 | 2441.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO ANEXO, POLICLINICA, HOSPITAL E FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/09/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA V. EM SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/09/2015 | 941.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA V. EM SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2015 | 863.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/09/2015 | 25639.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA V. EM SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/09/2015 | 92.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2015 | 22438.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/09/2015 | 7284.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2015 | 40739.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2015 | 5847.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2015 | 22995.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2015 | 37616.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001108 | 30/09/2015 | 651.55 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DAS PLACAS PGH5834 / QFV0340 E QFV0350, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADDE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00008/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001109 | 30/09/2015 | 513.03 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA PLACA QFA3357 / QFC4105 / QFC4135 / QFD8255 E QFD8285, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00008/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001110 | 30/09/2015 | 817.55 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DAS PLACAS KHU0086 / PGL6475 PERTENCENTE AOS CAPS AD E CAPS I, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00008/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001111 | 30/09/2015 | 282.04 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DAS PLACAS QFA3247 / QFC4125 PETENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00008/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001112 | 30/09/2015 | 172.67 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DAS PLACAS PGH5804 / QFC4115 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PERÇO Nº 00008/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2015 | 248488.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADM NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2015 | 138403.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADM NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2015 | 40845.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001116 | 30/09/2015 | 31666.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO CONTRA-REFERÊNCIA ODONTOLÓGICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUESIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSÃO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001117 | 30/09/2015 | 26666.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUESIÇÃO DE EXAMES, ATESTADO MÉDICO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001118 | 30/09/2015 | 1666.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO CONTRA-REFERÊNCIA ODONTOLÓGICO E OUTROS, DESTINADOS AO CEO - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: CEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001119 | 30/09/2015 | 3333.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUESIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001120 | 30/09/2015 | 2333.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO,REQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES UNIDADES DE SAÚDE - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001121 | 30/09/2015 | 5115.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO - PREGÃO: 0039/2015. RECURSO: CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001122 | 30/09/2015 | 1666.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO SISVAN, CONTROLE DE FEBRE AMARELA, CONTROLE DAS LESHMANIOSE, BOLETIM CASO DE SUSPETA DE DENGUE E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIG. EM SAÚDE - ADESÃO AO REGISTRO DEPREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/09/2015 | 117.75 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/09/2015 | 694.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CORRENPONDENDETE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/09/2015 | 2573.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CORRENPONDENDETE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001128 | 01/10/2015 | 148942.90 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AD0004/2014 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001129 | 01/10/2015 | 31839.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, LACEN, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POLICLINICA E ANEXO NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001130 | 05/10/2015 | 10613.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, LACEN, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POLICLINICA E ANEXO - PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: MEDIA E ALÇTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/10/2015 | 1034.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/10/2015 | 226.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REEF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/10/2015 | 2370.55 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO:VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402015 | 0001134 | 05/10/2015 | 13900.20 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DESTINADOS AO PROGRAMA DA REDE CEGONHA - PREGÃO: 0040/2015 - RECURSO: REDE CEGONHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402015 | 0001135 | 05/10/2015 | 81504.60 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DESTINADOS AO LACEN - PREGÃO: 0040/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402015 | 0001136 | 05/10/2015 | 19912.47 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DESTINADOS AO LACEN - PREGÃO: 0040/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/10/2015 | 491.35 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE OUTUBRO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23.544-X | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001138 | 08/10/2015 | 53252.37 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO HIPERDIA - AD 0004/2014 - RECURSO HIPERDIA - C/C 26.816-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/10/2015 | 90.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO STRADA DA PLACA QFU 2360. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/10/2015 | 272.17 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRODUTOS OLEO SINTETICO, FILTRO OLEO + 0 E ELEMENTO FILTRO DO VEICULO STRADA DA PLACA QFU 2360. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/10/2015 | 349.20 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/10/2015 | 127.80 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA AACD EM CAMPINA GRANDE - PB E AADC EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/10/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/10/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PRORPIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/10/2015 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/10/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/10/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/10/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/10/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/10/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/10/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/10/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/10/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/10/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIUO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/10/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/10/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/20105. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001157 | 08/10/2015 | 15345.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. - PREGÃO: 0039/2015. RECURSO:CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/10/2015 | 108262.73 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/10/2015 | 261.90 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/10/2015 | 261.90 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/10/2015 | 87.30 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/10/2015 | 349.20 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015.- RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/10/2015 | 1320.04 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL/ARTERIOGRAFIA DE FEMURAL DIREITO NO PACIENTE ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001164 | 15/10/2015 | 1350.29 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNINADES BÁSICAS DE SAÚDE - AD 0004/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001165 | 15/10/2015 | 21461.94 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART E ANEXO DA POLICLÍNICA - AD 0004/2015 -RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001166 | 15/10/2015 | 13665.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETAIRA DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL - AD 0004/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/10/2015 | 7800.00 | 02925838000111 | ROSINALVA DA CRUZ DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 50 TENDAS PARA SEREM USADAS NO EVENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DV 0043/2015 - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/10/2015 | 216311.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO TERMO EXTRA JUDICIAL Nº 08/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001169 | 15/10/2015 | 1467.19 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001170 | 15/10/2015 | 19.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO NOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO N° 00008/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001171 | 15/10/2015 | 4258.64 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO N°00008/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001172 | 15/10/2015 | 19.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015. CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N°00008/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001173 | 15/10/2015 | 3912.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N°00008/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001174 | 15/10/2015 | 1389.63 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DOS CAPS I E CAPS AD NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N°00008/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001175 | 15/10/2015 | 309.69 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N°00008/2015. RECURSO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001176 | 15/10/2015 | 1504.98 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO N°00008/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001177 | 15/10/2015 | 2726.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DO SAE DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO N° 00008/2015. RECURSO: DST/AIDS-SAE - CONTA: 23544-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001178 | 15/10/2015 | 511.41 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO SAE DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO N° 00008/2015. RECURSO: DST/AIDS-SAE - CONTA: 23544-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001179 | 15/10/2015 | 6912.27 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N°00008/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001180 | 15/10/2015 | 19.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 00008/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/10/2015 | 238.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/10/2015 | 839.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/10/2015 | 237040.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/10/2015 | 1195.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/10/2015 | 430.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/10/2015 | 574.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/10/2015 | 1544.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL E PLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/10/2015 | 11535.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001189 | 21/10/2015 | 36.55 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE ADMNISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CREDITO.- RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0001190 | 23/10/2015 | 67490.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSA/AUTOMÓVEL MINIVAN, PARA RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00060/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/10/2015 | 18800.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE CIURURGIAS NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA COM INCLUSÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS NOS PACIENTES CARMEM LÚCIA DOS SANTOS E JOBSON JARDIEL DOS SANTOS ARAÚJO CONFORME CONTRATO 00070/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001192 | 26/10/2015 | 29594.04 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO , DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 00121/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001193 | 28/10/2015 | 16712.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONTRATO: 00126/2015 - PREGÃO: 00057/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001194 | 28/10/2015 | 523.20 | 11506179000170 | MMS COM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. -CONTRATO 00118/2015 - PREGÃO:0052/2015 - RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/10/2015 | 1500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VARLOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CORE BIOPSIA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE NÓDULO DE MAMA - DP 00015/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/10/2015 | 6000.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS NO PERÍODO DE 01/10/2015 A 30/09/2016 - DV00044/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/10/2015 | 1153.20 | 00042970776472 | LANDOCASTER SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL 523/1999 EM SEU ART. 170 E 172; § 2º. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/10/2015 | 855.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/10/2015 | 1986.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CAPS A E AD, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/10/2015 | 10083.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA FISIOTERAPIA, HOSPITAL, POLICLINICA E ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/10/2015 | 15877.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/10/2015 | 3255.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/10/2015 | 17953.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/10/2015 | 204641.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/10/2015 | 23548.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/10/2015 | 19096.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/10/2015 | 40231.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/10/2015 | 102571.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/10/2015 | 7284.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/10/2015 | 704462.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO MAC NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/10/2015 | 127009.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/10/2015 | 358932.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO MAC NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/10/2015 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/10/2015 | 46484.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO MAC NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/10/2015 | 47155.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/10/2015 | 7176.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSSIONADOS DOS PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/10/2015 | 24369.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/10/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/10/2015 | 3400.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/10/2015 | 74188.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/10/2015 | 14369.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/10/2015 | 6745.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/10/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. SANITÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/10/2015 | 33984.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/10/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG.SANITÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/10/2015 | 27312.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DA VIG. EM SAÚDE DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/10/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/10/2015 | 37089.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/10/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG.EM SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/10/2015 | 36903.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/10/2015 | 242901.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPRNHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/10/2015 | 6646.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/10/2015 | 133634.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. POGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/10/2015 | 708.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/10/2015 | 2570.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001236 | 29/10/2015 | 19653.30 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. - PREGÃO: 0006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001237 | 29/10/2015 | 46333.32 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE NO PERÍODO DE 26/09/2015 A 26/01/2016. PREGÃO: 0083/2013. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001238 | 29/10/2015 | 345.74 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO:? PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/10/2015 | 141.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001240 | 29/10/2015 | 3114.11 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2015- PREGÃO: 0026/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/11/2015 | 931.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/11/2015 | 272.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONT: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/11/2015 | 632.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS CEO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0001244 | 05/11/2015 | 4435.70 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÓCULOS DE ACRILICO, BATA EM PVC, SAPATO FECHADO, LUVA DE LIMPEZA E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PP: 00046/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/11/2015 | 1447.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DO HOSPITAL NO PERÍOD DE SETEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0001246 | 05/11/2015 | 1709.00 | 19292667000133 | GÊNESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BOTAS EM PVC E REFIL DE FILTRO EM CARVÃO PARA MÁSCARA RESPIRATORIA SEMI-FACIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PP: 00046/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001247 | 05/11/2015 | 64971.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001248 | 05/11/2015 | 34854.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0035/2015 CONTRATO 0080/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/11/2015 | 261.90 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001250 | 09/11/2015 | 88500.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE PARA O LABORATÓRIO LACEM E LABORATÓRIO HMPAB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. - PREGÃO: 00083/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/11/2015 | 310.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÃO DE CHEVES E CILINDRO PARA FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/11/2015 | 107054.30 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/11/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 306398-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/11/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/11/2015 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/11/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/11/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/11/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/11/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/11/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/11/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/11/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/11/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/11/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/11/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/11/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/11/2015 | 958.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/11/2015 | 248.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO DE ALMOXARIFADO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/11/2015 | 1038.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO MÊS DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/11/2015 | 542.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001271 | 13/11/2015 | 31104.20 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00119/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/11/2015 | 431.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO E CONFECÇÃO DA PLACA QFN N°7209 DO VEICULO CHEVROLET/SPIN 1.8.RECURSOS: DST/AIDS -SAE - CONTA:23544-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/11/2015 | 227273.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001274 | 16/11/2015 | 34540.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO CONTRA-REFERÊNCIA ODONTOLÓGICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSÃO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001275 | 16/11/2015 | 58197.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADO MÉDICO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001276 | 16/11/2015 | 9760.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO CONTRA-REFERÊNCIA ODONTOLÓGICO E OUTROS, DESTINADOS AO CEO - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001277 | 16/11/2015 | 10000.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001278 | 16/11/2015 | 6830.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001279 | 16/11/2015 | 14605.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO SISVAN, CONTROLE DE FEBRE AMARELA, CONTROLE DAS LESHMANIOSE, BOLETIM CASO DE SUSPETA DE DENGUE E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIG. EM SAÚDE - ADESÃO AO REGISTRO DEPREÇO Nº 0014/2015 - CONTRATO Nº 00125/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/11/2015 | 570.06 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23544-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/11/2015 | 350.00 | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/11/2015 | 250.00 | 00055991629404 | ELISETE PIMENTEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/11/2015 | 250.00 | 00003486815423 | FRANCIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/11/2015 | 250.00 | 00060110970497 | VIZEUDA GOMES CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/11/2015 | 250.00 | 00076061698453 | ANGELITA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/11/2015 | 250.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/11/2015 | 100.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/11/2015 | 100.00 | 00006478647463 | RUI VICENTE DECASTRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/11/2015 | 100.00 | 00008169597498 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/11/2015 | 100.00 | 00064583503415 | GILMAR BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/11/2015 | 100.00 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/11/2015 | 200.00 | 00004721117442 | DAIANA PEREIRA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/11/2015 | 200.00 | 00001331156408 | GIOANNA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/11/2015 | 200.00 | 00001190674475 | TALITA TAVARES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/11/2015 | 200.00 | 00044205295472 | JOSENILMA ASSIS C. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/11/2015 | 200.00 | 00006847526467 | ISMENNYA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/11/2015 | 200.00 | 00001016037465 | EDVANIA APARECIDA M. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/11/2015 | 200.00 | 00007076707721 | MARCIA GABRIELA MESSIAS B PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/09/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/11/2015 | 55.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA NO VEÍCULO PLACA QFV0350 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/11/2015 | 152.51 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÓLEO SINTETICO E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA QFV0350 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/11/2015 | 3546.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/11/2015 | 12254.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/11/2015 | 767.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE OUTUBRO/20105. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001304 | 16/11/2015 | 49928.22 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. AD: 0004/2014 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001305 | 16/11/2015 | 31185.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO - ATA 0004/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001306 | 16/11/2015 | 27865.08 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E ALVENARIA DESTINADOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE RENASCER II E CAMALAÚ. AD 0004/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/11/2015 | 9200.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001308 | 25/11/2015 | 7227.75 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001309 | 25/11/2015 | 109.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. AD 0008/2015 - RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001310 | 25/11/2015 | 649.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. AD 0008/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001311 | 25/11/2015 | 1523.52 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. AD 0008/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001312 | 25/11/2015 | 1392.41 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. AD 0008/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001313 | 25/11/2015 | 330.81 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. AD 0008/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001314 | 25/11/2015 | 3802.04 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÔES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERPIODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001315 | 25/11/2015 | 347.83 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA DO SAE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. AD 0008/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001316 | 25/11/2015 | 1063.27 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS CAPS I E AD, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: CAPS CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001317 | 25/11/2015 | 19.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. AD 0008/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001318 | 25/11/2015 | 76.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS VEÍCULOS DA SESCAB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/11/2015 | 7950.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UM SANTUÁRIO COM ILUMINAÇÃO DECORATIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CONTRATO: 00135/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/11/2015 | 187.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA QFA3287 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/11/2015 | 2345.57 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO:VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672015 | 0001323 | 26/11/2015 | 119598.00 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARRO DE ANESTESIA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0067/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/11/2015 | 38500.00 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO ANEXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO CENTRAL,SITUADO A AV. PROJETADA 01, 100 - QUADRA 01 - LOTE 15B, GALPÃO B - LOTEAMENTO JARDIM BETA - JD AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001325 | 26/11/2015 | 2228.17 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - PREGÃO: 0029/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001326 | 26/11/2015 | 6130.53 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA -PREGÃO: 0004/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001327 | 26/11/2015 | 2400.73 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO RENASCER III-II E III-III - PREGÃO: 0004/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001328 | 26/11/2015 | 12280.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDEI - PREGÃO: 0004/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001329 | 27/11/2015 | 32131.14 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0058/2015. RECURSO: DST/AIDS - SAE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/11/2015 | 1050.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/11/2015 | 1248.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, SAE E POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/11/2015 | 410.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS CAPS I E AD DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/11/2015 | 624.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/11/2015 | 212.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/11/2015 | 4171.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/11/2015 | 1472.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/11/2015 | 129505.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/11/2015 | 272.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENREGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/11/2015 | 72068.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/11/2015 | 189229.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/11/2015 | 13730.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. SANITARIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/11/2015 | 32388.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/11/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/11/2015 | 40231.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/11/2015 | 28809.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/11/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SAÚDE NO PERÍODO DE NEOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/11/2015 | 7284.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/11/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SAÚDE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/11/2015 | 22514.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/11/2015 | 38412.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PEVA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/11/2015 | 3400.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/11/2015 | 21898.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/11/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/11/2015 | 349043.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/11/2015 | 711113.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/11/2015 | 203885.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/11/2015 | 38461.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADODA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/11/2015 | 16185.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/11/2015 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/11/2015 | 4003.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/11/2015 | 125278.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/11/2015 | 31285.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA NO PORÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/11/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/11/2015 | 6467.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/11/2015 | 47686.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/11/2015 | 100109.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/11/2015 | 16405.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/11/2015 | 16909.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/11/2015 | 125.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/11/2015 | 705.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2015 | 2553.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00001400624401 | PAULO RICARDO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE PORTÕES EM CHAPA E GRADES DE FERRO COM INSTALAÇÃO E PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO: 00146/2015 - RECURSO: PAB. OBSERVAÇÃO O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA CONFORME DISPOSTO NO ART 71, INCISO III ALINEA A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97 ( CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/12/2015 | 1034.75 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001375 | 02/12/2015 | 44780.18 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, ELÉTRICOS E ALVENARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DO RENASCER II E CAMALAÚ - CONTRATO 0029/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/12/2015 | 2470.78 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO:VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/12/2015 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/12/2015 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 306398-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/12/2015 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/12/2015 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/12/2015 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/12/2015 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/12/2015 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/12/2015 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/12/2015 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/12/2015 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/12/2015 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001389 | 09/12/2015 | 1510.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOD DA SESCAB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001390 | 09/12/2015 | 7666.08 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS PORTAL DO POÇO. TP0002/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001391 | 09/12/2015 | 31247.51 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS PORTAL DO POÇO. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33251-8 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001392 | 09/12/2015 | 4635.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PRORPIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001393 | 09/12/2015 | 8849.06 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS JARDIM ATLÂNTICO. TP0002/2014 - RECURSO: PAB - CONTA: 33253-4 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001394 | 09/12/2015 | 424.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECOMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AOS VEÍCULOS DA SESCAB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001395 | 09/12/2015 | 1257.89 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DA UBS JARDIM ATLÂNTICO. TP0002/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS -CONTA: 30639-8 | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001396 | 09/12/2015 | 306.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESCAB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIOI - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001397 | 09/12/2015 | 8923.75 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001398 | 09/12/2015 | 1210.80 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 223548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001399 | 09/12/2015 | 500.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001400 | 09/12/2015 | 1803.24 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001401 | 09/12/2015 | 692.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001402 | 09/12/2015 | 3276.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001403 | 09/12/2015 | 450.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001404 | 09/12/2015 | 1506.07 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS CAPS AD E I, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/12/2015 | 150.00 | 00082683611404 | MÔNICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO FORROCK NO DIA 12/09/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/12/2015 | 150.00 | 00041886259453 | MANOEL LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO FORROCK NO DIA 12/09/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001407 | 09/12/2015 | 648.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/12/2015 | 200.00 | 00002413358412 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/12/2015 | 100.00 | 00000819940445 | LEANDRO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/12/2015 | 150.00 | 00001023709406 | LINDOALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/12/2015 | 150.00 | 00094117942468 | ERONIDES OVIDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/12/2015 | 150.00 | 00083998926453 | MARIA DIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/12/2015 | 150.00 | 00020276125487 | FRANCISCO DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. - RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001414 | 09/12/2015 | 430.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001415 | 09/12/2015 | 1778.20 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001416 | 09/12/2015 | 450.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMNETO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001417 | 09/12/2015 | 557.81 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. SANITARIA - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001418 | 09/12/2015 | 350.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. SANITARIA - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001419 | 09/12/2015 | 1685.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. SANITARIA - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001420 | 09/12/2015 | 737.31 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DOS CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DO SAE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: DST/AIDS - SAE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001421 | 09/12/2015 | 340.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO SAE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: DST/AIDS - SAE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001422 | 09/12/2015 | 174.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO SAE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: DST/AIDS - SAE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/12/2015 | 90.00 | 00041914996453 | JOSÉ ALFREDO MORORO ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/12/2015 | 90.00 | 00034316655434 | MANOEL ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/12/2015 | 90.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/12/2015 | 90.00 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/12/2015 | 90.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/12/2015 | 150.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOFARINGOSCOPIA NA PACIENTE TÂNIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DISPENSA N° 00050/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/12/2015 | 95.00 | 00002795689405 | ALEX GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/12/2015 | 95.00 | 00042446589472 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/12/2015 | 108.33 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. AO SERVIÇOS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DA PLACA QFA-3147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/12/2015 | 95.00 | 00006881550499 | DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/12/2015 | 101.67 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO DE 12.000KM DO VEÍCULOS MOTOCICLETA DA PLACA QFA-3147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/12/2015 | 95.00 | 00006317431469 | EDNA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/12/2015 | 95.00 | 00006154478488 | EMANNUELLY DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/12/2015 | 95.00 | 00043633102434 | IRACEMA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/12/2015 | 95.00 | 00082683476434 | IVONEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28/11/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/12/2015 | 899.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 235646-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001439 | 10/12/2015 | 78293.40 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NA DEPENDÊNCIA DA GUARITA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PROMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001440 | 10/12/2015 | 17922.22 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001441 | 10/12/2015 | 78293.40 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DO ANEXO DO HOSPITAL NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001442 | 10/12/2015 | 78293.40 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001443 | 10/12/2015 | 9342.33 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001444 | 10/12/2015 | 156586.80 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001445 | 10/12/2015 | 9342.33 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0073/2014. RECURSO: CEO -CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/12/2015 | 87.30 | 00000858834413 | IGOR HENRIQUE WANDERLEY SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PRPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/12/2015 | 87.30 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/12/2015 | 87.30 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/12/2015 | 95.00 | 00075343053491 | JUCILENE SOUZA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/12/2015 | 95.00 | 00007362350430 | KALLINE DE LUCENA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/12/2015 | 95.00 | 00001096852454 | LUCIANA MOURA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/12/2015 | 95.00 | 00085369195404 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/12/2015 | 95.00 | 00003392258407 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/12/2015 | 95.00 | 00085372099453 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/12/2015 | 95.00 | 00001182478409 | NELLY LUDINILLA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/12/2015 | 95.00 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/12/2015 | 95.00 | 00097871583468 | VALERIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/12/2015 | 95.00 | 00002492758486 | ALCIONE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/12/2015 | 95.00 | 00001106846486 | ALEXANDRA LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/12/2015 | 95.00 | 00008732253419 | ALEXANDRA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/12/2015 | 95.00 | 00006386586409 | ALEXSANDRA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/12/2015 | 95.00 | 00043635423491 | ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/12/2015 | 95.00 | 00001213359414 | DANIELA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/12/2015 | 95.00 | 00004504158485 | EDLEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/12/2015 | 95.00 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/12/2015 | 95.00 | 00003407595425 | GILVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/12/2015 | 95.00 | 00011375256491 | ITALO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/12/2015 | 95.00 | 00002733230409 | MARCIA ANDREA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/12/2015 | 95.00 | 00003879867402 | NADJALA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/12/2015 | 95.00 | 00075343223400 | NALZIRA CAMILA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/12/2015 | 95.00 | 00002663667404 | NIVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/12/2015 | 95.00 | 00002960319419 | NIVIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/12/2015 | 95.00 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/12/2015 | 95.00 | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/12/2015 | 95.00 | 00001976376475 | SEVERINA VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/12/2015 | 95.00 | 00028162587420 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/12/2015 | 95.00 | 00066921040410 | VERA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/12/2015 | 95.00 | 00000738414476 | ZELIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDSE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001479 | 11/12/2015 | 6137.68 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO JARDIM ATLÂNTICO, CONFORME TP002/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 33253-4. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001480 | 11/12/2015 | 6443.37 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO CONFORME TP002/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001481 | 11/12/2015 | 8122.98 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO CONFORME TP002/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 33251-8. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001482 | 11/12/2015 | 4499.05 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO CONFORME TP002/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/12/2015 | 523.80 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIÁRIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRNSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001484 | 11/12/2015 | 15219.87 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICOS E ALVENARIA, DESTINADAS AS USF´s DE RENASCER II E CAMALAÚ NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTARTO N°0029/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001485 | 11/12/2015 | 2860.82 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°00016/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0001486 | 11/12/2015 | 31678.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE RATICIDA E BARATICIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE DA ZOONOSES, CONFORME PREGÃO: 0039/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001487 | 14/12/2015 | 100.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE -PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/12/2015 | 10343.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIO TRIBUTARIO PIS/PASEP NO PERÍODO DE NOVEMBO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001489 | 16/12/2015 | 45250.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00062/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001490 | 16/12/2015 | 65700.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA (CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMO SENSÍVEIS PARA ADENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00064/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001491 | 17/12/2015 | 74500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO E CADASTRADOR DE DIGITAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/12/2015 | 7921.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AP FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA E FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/12/2015 | 1895.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/12/2015 | 4025.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001495 | 17/12/2015 | 19494.85 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ALVENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO Á 21 DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001496 | 17/12/2015 | 13005.51 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ALVENARIA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO Á 21 DEZEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/12/2015 | 12912.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DO PAB M, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/12/2015 | 16185.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DO PAB M NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/12/2015 | 198880.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DO PSF M NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/12/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/12/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/12/2015 | 25025.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DA VIG. EM SAÚIDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/12/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO13/ SALARIO DOS EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/12/2015 | 36870.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DO PEVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/12/2015 | 4003.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/12/2015 | 31454.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/12/2015 | 60517.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/12/2015 | 126181.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DA SAÚDE ADM NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/12/2015 | 134785.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE ADM NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/12/2015 | 22001.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DA SAÚDE ADM NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/12/2015 | 669908.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/12/2015 | 16338.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/12/2015 | 276450.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/12/2015 | 13730.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DA VIG. SANITARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/12/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/12/2015 | 4171.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DA DST/AIDS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/12/2015 | 40174.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/12/2015 | 4502.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/12/2015 | 21205.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATODOS DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/12/2015 | 21898.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/12/2015 | 2833.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/12/2015 | 99627.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DO PSF D NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/12/2015 | 10218.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOSCONTRATADOS DO PSF D NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/12/2015 | 47915.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DO PSF O NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/12/2015 | 6244.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS DO PSF O NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/12/2015 | 4580.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DO PSF O NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/12/2015 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS EFETIVOS DO PACS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/12/2015 | 125722.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS CONTRATADOS DO PCAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001529 | 21/12/2015 | 3162.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00065/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/12/2015 | 735.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001531 | 21/12/2015 | 6002.64 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E POUPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N° 00141/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001532 | 21/12/2015 | 23396.76 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E POUPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N° 00142/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001533 | 21/12/2015 | 25636.56 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E POUPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N° 00143/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001534 | 21/12/2015 | 16781.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERPS ALIMENTICIOS SECOS E POUPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N° 00144/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/12/2015 | 2306.55 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO EXTRAJUDICIAL N° 02612-67.2014.815-0731, DESTINADO Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL USF RECANTO DO POÇO - PERTENCENTE A SRª MARIA NIETE DE MELO REZENDE. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0001536 | 21/12/2015 | 37694.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTARTO N° 00151/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/12/2015 | 372.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001538 | 21/12/2015 | 277955.40 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: N° 0004/2014. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001539 | 21/12/2015 | 382044.80 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME AO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0004/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001540 | 21/12/2015 | 449759.08 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME AO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0004/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722015 | 0001541 | 22/12/2015 | 36000.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPAROS DO GERADOR DE ENERGIA ALOCADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N° 00150/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/12/2015 | 6976.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DO CEO, FISIOTERAPIA, HOSPITAL, POLICLINICA E ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/12/2015 | 485.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS CAPS AD E I, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/12/2015 | 1743.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORESA DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/12/2015 | 3916.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/12/2015 | 1604.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO:VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001547 | 28/12/2015 | 10613.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, LACEN, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POLICLINICA E ANEXO - PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/12/2015 | 4171.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/12/2015 | 8872.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/12/2015 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/12/2015 | 1962.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/12/2015 | 24771.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/12/2015 | 13730.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/12/2015 | 30131.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/12/2015 | 191906.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/12/2015 | 124823.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/12/2015 | 342535.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/12/2015 | 43729.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/12/2015 | 681404.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/12/2015 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/12/2015 | 38268.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/12/2015 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/12/2015 | 133214.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/12/2015 | 6467.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/12/2015 | 4909.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/12/2015 | 47814.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFRETIVO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/12/2015 | 24211.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/12/2015 | 99777.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/12/2015 | 16185.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/12/2015 | 17004.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/12/2015 | 200750.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/12/2015 | 31454.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/12/2015 | 4003.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/12/2015 | 71063.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATATO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/12/2015 | 41532.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/12/2015 | 7135.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/12/2015 | 21947.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/12/2015 | 3400.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATDO DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/12/2015 | 21898.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001580 | 29/12/2015 | 37332.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MINICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00058/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001581 | 30/12/2015 | 39570.14 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO JARDIM ATLÂNTICO, CONFORME TP002/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 33253-4. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/12/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA FEMURAL E, NO PACIENTE MARILENE DOS SANTOS SOUZA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/12/2015 | 2431.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/12/2015 | 667.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/12/2015 | 709.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/12/2015 | 2577.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/12/2015 | 70.65 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001588 | 30/12/2015 | 12.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001589 | 30/12/2015 | 1193.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001590 | 30/12/2015 | 9551.88 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001591 | 30/12/2015 | 4386.53 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001592 | 30/12/2015 | 36.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001593 | 30/12/2015 | 247.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001594 | 30/12/2015 | 1404.41 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001595 | 30/12/2015 | 75.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB- CONTA: 23546-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001596 | 30/12/2015 | 606.91 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001597 | 30/12/2015 | 783.02 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIG. SAN ITÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: VIG. SANITÁRIA- CONTA:30640-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001598 | 30/12/2015 | 95.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIG. SANITÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: VIG. SANITÁRIA - CONTA: 30640-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001599 | 30/12/2015 | 1695.31 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIG. EM SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSOVIG. EM SAÚDE- CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001600 | 30/12/2015 | 710.64 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DOSAE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS- CONTA:30639-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001601 | 30/12/2015 | 87.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001602 | 30/12/2015 | 30404.40 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0073/2014. RECURSO: PAB -CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/12/2015 | 5.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DE REATIVAÇÃO FORNC. DE CHEQUES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/12/2015 | 5.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DE REATIVAÇÃO FORNC. DE CHEQUES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/12/2015 | 7818.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 00152/2015 DV 00054/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001606 | 30/12/2015 | 94140.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 388/2015 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 DE MARÇO DE 2015 A 18 DE MARÇO DE 2016. RECURSOS PRÓPRIOS - PREGÃO: 0012/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/12/2015 | 1843548.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1578
Última atualização: 11/06/2024