| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 11573.41 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 2700.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSAO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2014, COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 000806 DO DIA 29/12/2014, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 1086.50 | 01873957000105 | PRONUTRI SUPORTE NUTRICIONAL LACERDA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2015 | 450.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA E DE FIM DE ANO NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2015 | 450.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO NA CIDADE DE BOM JESUS COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2015 | 4155.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2015 | 570.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2015 | 2080.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2015 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DISTR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11/01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2015 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2015 | 31.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 13/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2015 | 351.78 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO OGE 5444-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2015 | 296.22 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO OGE 5444, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2015 | 630.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DURANTE A 2ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO (SEGMENTO) E POLIO NO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2015 | 500.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ESCALA DOBRADA COM POSSE DE CARTEIRA TIPO D, PARA SUPRIR O PERIODO DE FERIAS DO MOTORISTA PAULO VICENTE DA SILVA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2015 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENBTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS NO PERIODO DE 15 A 16 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2015 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS NO PERIODO DE 15 E 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2015 | 140.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 15/01/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2015 | 5406.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES, DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2015 | 22433.85 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. EM SAUDE) . COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2015 | 7932.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS). COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2015 | 6748.10 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2015 | 3113.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2015 | 2788.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2015 | 700.00 | 19337372000136 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EVEPOPAMENTO E COLOCAÇÃO DE ACRILICO DE 5MM NO VIGIA DO CARRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2015 | 900.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA MNQ-2864 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2015 | 816.46 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2015 | 1022.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2015 | 244.51 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DUCATO PLACA MNQ-5301 , CHASSI Nº. 93W24H3382020095 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2015 | 7.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 21/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2015 | 244.51 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO FIORINO PLACA MNQ-5351, CHASSI Nº. 9BD25504988822437 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2015 | 425.45 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO MOTO FAN PLACA NPZ-2401, CHASSI Nº. 9C2JC4110ER107335 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2015 | 565.91 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 106). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2015 | 3016.26 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 70). COMPETENCIA: 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2015 | 690.42 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 98). COMPETENCIA: 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2015 | 1365.07 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 106). COMPETENCIA: 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2015 | 1127.09 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 107). COMPETENCIA: 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2015 | 408.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 108). COMPETENCIA: 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2015 | 3065.98 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 70). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2015 | 690.42 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 98). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/01/2015 | 1137.29 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 107). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2015 | 496.03 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO (LOTAÇÃO 108). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2015 | 3950.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2015 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 26/01/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2015 | 140.00 | 07783103000114 | L.S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-FORTALEZA-BOM JESUS NO DIA 26/012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2015 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 16/12/2014 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2015 | 2940.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2015 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 29/12/2014 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2015 | 500.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO OGE 5444-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2015 | 614.33 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2015 | 600.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 600.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2015 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DISTR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11/01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2015 | 300.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMETNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 02 A 03 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2015 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 28/01/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/02/2015 | 539.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARANDELAS PARA A UBS ELIA BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2015 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 01/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2015 | 16202.04 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2015 | 287.60 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER PLACA NQD-1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2015 | 6992.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2015 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMETNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 02 A 03 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2015 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2015 | 1300.60 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2015 | 717.35 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2015 | 503.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2015 | 1122.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2015 | 6000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE OLHO ESQUERDO (VIDRECTOMIA) + ENDOLASER NO PACIENTE JOSE ROLIM DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2015 | 1886.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/02/2015 | 705.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/02/2015 | 3348.00 | 00010422601411 | JOAO VITOR BATISTA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PELICULAS NAS JANEILAS E PORTAS DE VIDRO NA UBS ELISA BANDEIRA DE MELO, NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/02/2015 | 1886.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/02/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2015 | 1100.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DOS FUNCIONAARIOS DA ATENÇÃO BASICA PARA OS PROGRAMAS DO MINISTERIOS DA SAUDE, IMPLANTADOS (E/SUS) E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/02/2015 | 200.08 | 01912250000241 | POSTO CANCUN LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 03/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/02/2015 | 376.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS LASER, MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/02/2015 | 1640.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MONITOR 15.6", PLACA MAE PCWARE, HD 500 GB, MEMORIA 4 GB, GABINETE 4 BAIAS FULL, GRAVADOR DE DVD, ESTABILIZADOR ENERMAX 300, TECLADO MULTIMIDIA, MINI MOUSE FUNTECH, PROTETOR LACERDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2015 | 1283.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES, DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2015 | 6992.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2015 | 2075.22 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2015 | 290.90 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO MOTO XTZ MMW-7952, CHASSI Nº. 9C6KE038040013365, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2015 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 08/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2015 | 6992.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2015 | 3094.08 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2015 | 12263.29 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2015 | 99.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 09/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2015 | 701.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2015 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2015 | 245.55 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO MASTER DUCATO NQG-1602, CHASSI Nº. 93YMAD4MCEJ920245, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2015 | 3554.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/02/2015 | 250.00 | 00076040763434 | FRANCISCA NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, DE ACORDO COM LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2015 | 106.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2015 | 87.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2015 | 2945.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2015 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2015 | 23989.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. EM SAUDE) . COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/02/2015 | 9576.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/02/2015 | 7017.70 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/02/2015 | 3680.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2015 | 100.03 | 10383433000127 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 20/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2015 | 200.00 | 00009546074497 | FRANCISCA JIVANILDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2015 | 600.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUSSIÊ DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DERMATOLOGICO NA PACIENTE MARIANA AQQUINO NASCIMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2015 | 2370.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA (UBS SEDE E SÃO JOSÉ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/02/2015 | 942.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMNTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2015 | 1060.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E BOTIOJAO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 22/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/02/2015 | 250.00 | 18595179000132 | IRMÃOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPERIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2015 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 23/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2015 | 274.70 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO OGE 5444-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2015 | 176.30 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO OGE 5444, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2015 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 23/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2015 | 100.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGÓ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 26/02/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE OUTUBRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2015 | 700.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2015 | 78.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/03/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/03/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/03/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/03/2015 | 200.00 | 00049863126420 | ZULENA SOARES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO BENEFICIARIO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM O EXAME LABORATORIAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE E RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/03/2015 | 240.84 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO CARRO UNO, PLACA NPW 0633, CHASSI Nº. 9BD15844AB6568440, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/03/2015 | 150.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS, NO DIA 03 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/03/2015 | 11484.91 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/03/2015 | 1032.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/03/2015 | 167.50 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A UBS ELISA BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/03/2015 | 410.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DA CASA DE APOIO A PACIENTE DE BOM JESUS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/03/2015 | 159.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TCR DA CASA DE APOIO A PACIENTE DE BOM JESUS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/03/2015 | 264.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/03/2015 | 560.00 | 00002634478470 | MARIA JOSE ABEL FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO BENEFICAIRIO TENDO EM VISTA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES DA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/03/2015 | 48.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES, DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/03/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/03/2015 | 1086.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/03/2015 | 1042.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/03/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/03/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSAO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/03/2015 | 240.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/03/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/03/2015 | 26316.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) COMPETENCIA: MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/03/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/03/2015 | 6457.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE- CONTRATADOS, NO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/03/2015 | 8368.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: DERC TERCEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/03/2015 | 6508.13 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/03/2015 | 6327.02 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/03/2015 | 3223.13 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/03/2015 | 730.21 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/03/2015 | 1819.46 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007099040456 | FRANCISCA CRISTIANE PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 01 DIARIA TRABALHADA DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/03/2015 | 400.00 | 00006937531451 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 05 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/03/2015 | 400.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 04 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/03/2015 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 04 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/03/2015 | 80.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 01 DIARIA TRABALHADA DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/03/2015 | 240.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/03/2015 | 80.00 | 00030055688810 | HELDER ALCANTARA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 01 DIARIA TRABALHADA DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/03/2015 | 80.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 01 DIARIA TRABALHADA DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/03/2015 | 160.00 | 00009655477444 | TARCISIO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 02 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADA DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/03/2015 | 80.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 01 DIARIA TRABALHADA DURANTE A SEMANA DO PERIODO CARNAVALESCO NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/03/2015 | 140.00 | 00006937531451 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/03/2015 | 80.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/03/2015 | 150.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/03/2015 | 70.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/03/2015 | 160.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNÇÃO DE FISCAL SANITARIO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/03/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/03/2015 | 450.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA, NO PERIODO DE 09 A 11 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/03/2015 | 7029.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DO AGENTE COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/03/2015 | 3361.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/03/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DOS CONTRATADOS-NASF, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/03/2015 | 2945.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS). COMPETENCIA: MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/03/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/03/2015 | 701.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/03/2015 | 1122.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/03/2015 | 538.03 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/03/2015 | 100.00 | 10383433000127 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE -BOM JESUS NO DIA 07/03/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/03/2015 | 150.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 02 A 05/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/03/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 05 A 06/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/03/2015 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NOS DIAS 08 A 10/03/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 30 A 31/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/03/2015 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NOS DIAS 25 A 27/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/03/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 26 A 27/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DISTR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 15 A 17/03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/03/2015 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 15 A 17/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DISTR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 12 A 13/03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/03/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 22 A 23/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/03/2015 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 10 A 11/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/03/2015 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 12 A 13/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 23 A 25/03/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/03/2015 | 150.03 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 18/03/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/03/2015 | 1215.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/03/2015 | 1687.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/03/2015 | 4045.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/03/2015 | 1026.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/03/2015 | 648.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2015 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2015 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2015 | 109.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000214 | 01/04/2015 | 7421.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000215 | 01/04/2015 | 4799.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000216 | 01/04/2015 | 2292.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000217 | 01/04/2015 | 6816.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/04/2015 | 490.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO PARA A MOTO PLACA MMW-7952 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/04/2015 | 130.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO OGE 5444-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000226 | 01/04/2015 | 16992.36 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000231 | 01/04/2015 | 48.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2015 | 605.00 | 00005948995402 | REUDISMAR TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTO-ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00019266065315 | MARIA DE LOURDES PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EFEIÇÕS EM EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL DA 9ª GERENCIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/04/2015 | 120.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2015 | 960.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2015 | 800.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2015 | 200.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA DA SEC DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/04/2015 | 150.00 | 03442953000106 | POSTO IDEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/04/2015 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ-W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/04/2015 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ-W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000225 | 07/04/2015 | 1050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/04/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 06 A 08/04/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/04/2015 | 337.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/04/2015 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 12 A 15/04/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000234 | 14/04/2015 | 48.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/04/2015 | 100.00 | 06099708000209 | POSTO PADRE CICERO II | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/04/2015 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/04/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/04/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/04/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/04/2015 | 701.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/04/2015 | 1122.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/04/2015 | 538.03 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/04/2015 | 1425.60 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/04/2015 | 1425.60 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/04/2015 | 1425.60 | 00031260667472 | HELLOSMAN DE BRITO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/04/2015 | 1425.60 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/04/2015 | 858.00 | 00006707183435 | MARIA GLERZIANY S. E MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/04/2015 | 858.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/04/2015 | 858.00 | 00002834021481 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/04/2015 | 1386.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/04/2015 | 1320.00 | 00002306399417 | PETRONILIA BATISTA ABEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/04/2015 | 1320.00 | 00000131880462 | FRANCILENE DIAS DO NASCIMENTO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/04/2015 | 884.00 | 00007075577476 | MARIA LUCIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/04/2015 | 1003.00 | 00020761740449 | MARIA VILANI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/04/2015 | 1320.00 | 00002847513400 | EGRINALDO DA COSTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/04/2015 | 1320.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, DE ACORDO COM A PORTARIA GP Nº. 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/04/2015 | 200.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 19 A 21/04/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000267 | 20/04/2015 | 652.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000268 | 20/04/2015 | 4091.75 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000269 | 20/04/2015 | 2603.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ODONTOLOGICO) DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/04/2015 | 700.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS HPV NO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000272 | 20/04/2015 | 854.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (LABORATORIAL) E REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO RUFINA GONÇALVES DE BRIOA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/04/2015 | 1845.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 41 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/04/2015 | 300.00 | 00007099040456 | FRANCISCA CRISTIANE PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/04/2015 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIOD DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/04/2015 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/04/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/04/2015 | 23317.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/04/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. EM SAUDE) . COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/04/2015 | 10532.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS). COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/04/2015 | 7029.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/04/2015 | 3361.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/04/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/04/2015 | 2945.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/04/2015 | 90.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/04/2015 | 300.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 08 DE DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/04/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 23 A 24/04/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/04/2015 | 1395.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/04/2015 | 257.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2015 | 160.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2015 | 244.22 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO PLACA OGE-5444, CHASSI Nº. 93YBSR6RHEJ350409, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/04/2015 | 3194.45 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/04/2015 | 723.79 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/04/2015 | 1466.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000236 | 29/04/2015 | 5359.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000237 | 29/04/2015 | 4853.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000238 | 29/04/2015 | 3804.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSAO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/04/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/04/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/04/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/04/2015 | 54.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/04/2015 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/04/2015 | 900.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/04/2015 | 100.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 10 DIARIA TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/05/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 16/04/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/05/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 28/04/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/05/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/05/2015 | 1200.00 | 00047608390387 | MOACIR COELHO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/05/2015 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 01/05/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/05/2015 | 150.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO MUNICIPIO DE SOUSA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/05/2015 | 150.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO MUNICIPIO DE SOUSA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS DA ATENÇÃO BASICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/05/2015 | 1000.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NAS MAQUINA PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/05/2015 | 2160.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/05/2015 | 4923.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SUSPENSÃO, FREIO, MOTOR, INJEÇÃO ELETRONICA, EMBREAGEM, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/05/2015 | 1232.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/05/2015 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, NOS DIA 06/05/2015 COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/05/2015 | 320.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIN ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PRE-NATAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/05/2015 | 48.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/05/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 10/05/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/05/2015 | 23.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/05/2015 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/05/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/05/2015 | 143.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/05/2015 | 6287.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/05/2015 | 830.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA PARA OS PROGRAMAS DO MINISTERIOS DA SAUDE, IMPLANTADOS (e-SUS) E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/05/2015 | 600.00 | 00003782366441 | ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MARCAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/05/2015 | 230.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO ANDRADE FILHO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM OS FUNCIONARIOS DO CARRO AMIGOS DO PEITO (REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS) NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/05/2015 | 300.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/05/2015 | 7.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/05/2015 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 13/05/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/05/2015 | 1160.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEITURA DE MATERIAL COLETADO PARA EXAMES CITOPATOLOGICOS DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014 E JANEIRO A ABRIL/2015, DE ACORDO OS ARQUIVOS E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/05/2015 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ-W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 18/05/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/05/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 17/05/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/05/2015 | 7.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/05/2015 | 796.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (LABORATORIAL) E REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO RUFINA GONÇALVES DE BRIOA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/05/2015 | 453.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COLETA DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/05/2015 | 3303.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/05/2015 | 3186.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ODONTOLOGICO) DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/05/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/05/2015 | 22288.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) COMPETENCIA: MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/05/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. EM SAUDE) . COMPETENCIA: MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/05/2015 | 10912.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS). COMPETENCIA: MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/05/2015 | 7217.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/05/2015 | 3361.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/05/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/05/2015 | 3339.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/05/2015 | 150.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS EM 13 E 21 DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM OFICIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/05/2015 | 3108.41 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/05/2015 | 650.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/05/2015 | 979.65 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/05/2015 | 7.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/05/2015 | 7.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO STAND DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/05/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/05/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/05/2015 | 578.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO EVENTO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/05/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/05/2015 | 701.22 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/05/2015 | 650.00 | 15009225000186 | VIVA BRISA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO PARA A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/05/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/05/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/05/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/05/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/05/2015 | 800.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/05/2015 | 600.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/05/2015 | 545.45 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/05/2015 | 1132.19 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/06/2015 | 10614.83 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/06/2015 | 826.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/06/2015 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/06/2015 | 7.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/06/2015 | 39.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/06/2015 | 533.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE (LIMPEZA DOS ESGOTOS, CONSTRUÇÃO DE FOSSA, SERVIÇOS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS, NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/06/2015 | 7010.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/06/2015 | 550.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/06/2015 | 7.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/06/2015 | 635.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/06/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/06/2015 | 48.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015, COM CERTITIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/06/2015 | 6931.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/06/2015 | 750.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/06/2015 | 3510.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/06/2015 | 774.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (LABORATORIAL) E REAGENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO RUFINA GONÇALVES DE BRITO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/06/2015 | 506.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COLETA, ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA NO MUNICIPÍO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/06/2015 | 3379.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTAVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPÍO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/06/2015 | 4980.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ODONTOLOGICO) DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/06/2015 | 649.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/06/2015 | 1525.50 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/06/2015 | 7.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/06/2015 | 14.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/06/2015 | 15.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/06/2015 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/06/2015 | 19873.14 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/06/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/06/2015 | 800.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/06/2015 | 1200.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/06/2015 | 2304.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/06/2015 | 7.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/06/2015 | 7.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/06/2015 | 15.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/06/2015 | 1122.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/06/2015 | 624.71 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/06/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/06/2015 | 21335.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/06/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. EM SAUDE) . COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/06/2015 | 11485.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/06/2015 | 6515.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/06/2015 | 3461.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/06/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/06/2015 | 3833.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/06/2015 | 7032.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/06/2015 | 3042.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/06/2015 | 9533.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/06/2015 | 1594.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/06/2015 | 973.03 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/06/2015 | 3829.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/06/2015 | 2550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/06/2015 | 1406.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/06/2015 | 1892.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/06/2015 | 3640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/06/2015 | 370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/06/2015 | 2030.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO PERIODO DE 04 A 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/06/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/06/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/06/2015 | 1018.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/06/2015 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/06/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/06/2015 | 701.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/06/2015 | 1122.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/06/2015 | 711.39 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/06/2015 | 23.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/06/2015 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/06/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/06/2015 | 701.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/06/2015 | 2116.99 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/06/2015 | 490.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA PARA OS AUTOMOVEIS DOS VEICULIS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/06/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/06/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/06/2015 | 3223.13 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2015 | 730.21 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/06/2015 | 1015.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/07/2015 | 150.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS A JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/07/2015 | 144.02 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS A JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/07/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/07/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/07/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/07/2015 | 228.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PULVERIZANTE PARA A VIGILANCIA.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/07/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/07/2015 | 680.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/07/2015 | 800.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,COM POSSE DE CARTEIRA TIPO D,PARA SUPRIR O PERÍODO DE ATESTADO MÉDICO DO MOTORISTA JOSÉ JAIR SARAIVA DE ALMEIDA LOTADO NESTA SECRETARIA.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/07/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 07/07/2015 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/07/2015 | 199.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: MAIO2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/07/2015 | 179.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000455 | 08/07/2015 | 10956.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000456 | 09/07/2015 | 231.28 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000457 | 09/07/2015 | 1682.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/07/2015 | 300.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO NASF,NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JUNHO.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/07/2015 | 30.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA-JOAO PESSOA A BOM JESUS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/07/2015 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/07/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/07/2015 | 1258.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/07/2015 | 80.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO XTZ 125,BRANCA,PLACA MMW7952 E MOTO FAN AMARELA,NPZ 2401.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/07/2015 | 150.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA-JOAO PESSOA A BOM JESUS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/07/2015 | 311.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO PARA A MOTO FAN AMARELA,PLACA NPZ 2401,DE ACORDO COM NF EM ANEXO.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006867887457 | MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG COM DOOPLER DE ARTÉRIAS UTERINAS PARA GESTANTE GEMELAR,UMA VEZ QUE NÃO TEMOS PACTUAÇÃO PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000467 | 15/07/2015 | 4589.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000468 | 15/07/2015 | 3877.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ODONTOLOGICO) DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000469 | 15/07/2015 | 1257.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LABORATORIAL E REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO RUFINA GONÇALVES DE BRITO,DE ACORDO COM A NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/07/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/07/2015 | 7.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/07/2015 | 15.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000473 | 17/07/2015 | 4169.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS EM REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO NA ZONA RURAL DE ACORDO COM A NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/07/2015 | 100.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA , TRABALHADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BOM JESUS,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/07/2015 | 150.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A UMA DIARIA TRABALHADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/07/2015 | 150.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A UMA DIÁRIA TRABALHADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BOM JESUS,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/07/2015 | 200.00 | 00006937531451 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A DUAS DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BOM JESUS,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/07/2015 | 100.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRABALHADA DURANTE AS FESTIVIDADES NA CIDADE DE BOM JESUS,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA FUNÇÃO DE APOIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/07/2015 | 200.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CELULARES PARA UTILIZAÇÃO NOS CARROS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/07/2015 | 15.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000481 | 20/07/2015 | 1775.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/07/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/07/2015 | 21604.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS). COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/07/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/07/2015 | 9273.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/07/2015 | 6515.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 21/07/2015 | 3361.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/07/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/07/2015 | 3733.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/07/2015 | 23.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/07/2015 | 600.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/07/2015 | 3108.41 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/07/2015 | 704.56 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/07/2015 | 1185.79 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000496 | 22/07/2015 | 4025.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/07/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/07/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/07/2015 | 150.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 36 º CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO,DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/07/2015 | 100.00 | 06153681000295 | MARIA DOS ANJOS SOARES-POSTO COPACABANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM PARA BOM JESUS A NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/07/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/07/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/07/2015 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ-W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 29/07/2015 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/07/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSAO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/07/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/07/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/07/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/07/2015 | 46.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00032687699349 | JOAO RODIGUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/07/2015 | 3480.00 | 00001572352469 | GUILLERMO ANDRES LODA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTA EM DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS,DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA NA XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/07/2015 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/07/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/07/2015 | 701.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000516 | 31/07/2015 | 8898.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000517 | 31/07/2015 | 5263.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/08/2015 | 310.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES DA AMBULANCIA PLACA MNQ-5301.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/08/2015 | 1400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/08/2015 | 500.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/08/2015 | 3600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E TRES A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A08/08/2015, COM CERTITIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/08/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/08/2015 | 300.00 | 00004856491440 | CLEONICE MACIEL SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZDO (USG COM DOOPLER DE ARTERIAS),SERVIÇO NÃO OFERECIDO PELO SUS PARA O NOSSO MUNICIPIO.PACIENTE RENAL CRONICA,COM SINDROME DE VEIA CAVA SUPERIOR.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/08/2015 | 213.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/08/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 13/08/2015 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/08/2015 | 1219.20 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS DE ACORDO COM NF EM ANEXO.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000527 | 17/08/2015 | 1236.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LABORATORIAL E REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO RUFINA GONÇALVES DE BRITO,DE ACORDO COM A NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000528 | 17/08/2015 | 1843.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000529 | 17/08/2015 | 4015.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ODONTOLOGICO) DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/08/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/08/2015 | 15.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/08/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/08/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/08/2015 | 5000.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AME SAUDE COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO-2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/08/2015 | 1122.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF 3. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/08/2015 | 711.39 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/08/2015 | 80.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE A BORRIFICAÇÃO COM UBV-COSTAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/08/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/08/2015 | 200.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO HORUS NO PERIODO DE 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/08/2015 | 850.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO NACIONAL DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTIFICO,NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM O CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/08/2015 | 450.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS,SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO-VISA,NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/08/2015 | 450.00 | 00006361549470 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO HORUS NO PERIODO DE 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/08/2015 | 800.00 | 00003782366441 | ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MARCAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/08/2015 | 14064.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/08/2015 | 21491.55 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS). COMPETENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/08/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/08/2015 | 11763.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE- CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/08/2015 | 7029.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/08/2015 | 3361.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/08/2015 | 5100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/08/2015 | 3783.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/08/2015 | 7328.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM REFERENCIA AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/08/2015 | 3165.77 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/08/2015 | 717.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/08/2015 | 1355.24 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/08/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES A SECRETARIA DE SAUDE AGS EFETIVOS. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/08/2015 | 701.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS PSF. COMPETENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/08/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/08/2015 | 250.00 | 00099270978400 | MARGARIDA FURTADO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,VISTO QUE A PACIENTE CITADA ENCONTRA-SE COM HIPOTESE DIAGNOSTICA DE PENFIGO BOLHOSO E NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO NÃO DISPONIBILIZAMOS DE DERMATOLOGISTA PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/08/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/08/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/08/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSAO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/08/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/08/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/08/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/08/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/08/2015 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/08/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/09/2015 | 438.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000572 | 01/09/2015 | 9520.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/09/2015 | 1112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/09/2015 | 125.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES PARA O MEDICO E OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000575 | 02/09/2015 | 9455.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000576 | 03/09/2015 | 3580.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SUSPENSÃO, FREIO, MOTOR, INJEÇÃO ELETRONICA, EMBREAGEM, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000577 | 03/09/2015 | 96.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/09/2015 | 277.30 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/09/2015 | 699.50 | 05904935000116 | SANDRA MARIA PINHEIRO DE SOUSA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO (VASO DE PLANTA) PARA A UBS ELISA BANDEIRA DE MELO, NO MUNICIPIO DE BOKM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/09/2015 | 3400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE MARIA FERNANDA GONÇALVES NUNES, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000581 | 09/09/2015 | 3860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000582 | 09/09/2015 | 240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/09/2015 | 2000.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ARTERIOGRAFIA MID REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO ABEL DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/09/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/09/2015 | 50.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SOUSA, PARA A CAPACITAÇÃO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS DE ACORDO COM OS CERTIFICADOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000586 | 17/09/2015 | 4255.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ODONTOLOGICO) DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000587 | 17/09/2015 | 5307.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/09/2015 | 200.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000589 | 23/09/2015 | 96.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/09/2015 | 2700.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000591 | 23/09/2015 | 1560.10 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/09/2015 | 1137.29 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF) COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/09/2015 | 721.14 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (PSF-CONTRATADOS) COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/09/2015 | 14964.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/09/2015 | 22096.58 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/09/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/09/2015 | 12963.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE- CONTRATADOS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/09/2015 | 7429.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) . COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/09/2015 | 3401.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS) . COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/09/2015 | 5650.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/09/2015 | 3733.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/09/2015 | 320.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DE BIRÔS E CHAVES CODIFICADAS DE UM CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000603 | 25/09/2015 | 21332.69 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/09/2015 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/09/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/09/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/09/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSAO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/09/2015 | 1335.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/09/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/09/2015 | 15.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/09/2015 | 28.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2015 | 70.65 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/09/2015 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/10/2015 | 280.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP NO MES DE SETEMBRO/2015. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº604) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/10/2015 | 120.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO XTZ 125,BRANCA,PLACA MMW7952, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/10/2015 | 1106.50 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO PARA A MOTO XTZ MMW7952, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/10/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/10/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/10/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/10/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/10/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/10/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/10/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, CONDUZINDO PACIENTRS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/10/2015 | 600.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/10/2015 | 3309.59 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE-CONTRATADOS-LOTACAO 70), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/10/2015 | 749.53 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE-COMISSIONADOS VIG.SANITARIA-LOTACAO 98), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/10/2015 | 1415.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE-CONTRATADOS-LOTACAO 106), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/10/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/10/2015 | 31.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/10/2015 | 238.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/10/2015 | 223.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/10/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/10/2015 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 400022013 | 0000636 | 09/10/2015 | 29849.59 | 14798786000149 | Belchior Construtora E ImobiliÁria Ltda Me | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/10/2015 | 550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA DO BEBE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/10/2015 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/10/2015 | 425.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 13/10/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/10/2015 | 378.12 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO PLACA MNI 1130, CHASSI Nº. 9BWZZZ30ZRP293459, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 14/10/2015 | 1215.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/10/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 14/10/2015 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA SRª MARIA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/10/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/10/2015 | 160.00 | 00007099040456 | FRANCISCA CRISTIANE PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/SEGMENTO NA CIDADE DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNCAO DE VACINADORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/10/2015 | 70.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/SEGMENTO NA CIDADE DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNCAO DE VACINADORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/10/2015 | 80.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/SEGMENTO NA CIDADE DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/10/2015 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/SEGMENTO NA CIDADE DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNCAO DE COORDENADORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/10/2015 | 320.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/SEGMENTO NA CIDADE DE BOM JESUS NO ANO DE 2015, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000651 | 15/10/2015 | 1356.66 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO RUFINA GONÇALVES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000652 | 15/10/2015 | 3131.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000653 | 15/10/2015 | 4073.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/10/2015 | 1000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/10/2015 | 1329.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DA REDE E COMPUTADORES DA ATENCAO BASICA E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 22/10/2015 | 1300.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA CORTINAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/10/2015 | 1152.59 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (PSF CONTRATADOS-LOTACAO 107), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/10/2015 | 730.89 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (PSF CONTRATADOS-LOTACAO 108), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/10/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (AG. COM. DE SAUDE - LOTACAO 71). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/10/2015 | 713.62 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF EFETIVO - LOTACAO 99). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 28/10/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 28/10/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/10/2015 | 900.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NOVE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/10/2015 | 700.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/10/2015 | 23.55 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/10/2015 | 7720.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 71) . COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/10/2015 | 2403.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 99) . COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/10/2015 | 5400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 107). COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/10/2015 | 4521.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/10/2015 | 14964.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 70). COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/10/2015 | 21412.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS). COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/10/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 98). COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/10/2015 | 12663.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 106). COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSAO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. COMPETENCI: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/10/2015 | 4680.00 | 00001572352469 | GUILLERMO ANDRES LODA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTA EM DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS,DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/10/2015 | 400.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DO SAGRES, DA FOPAG E SEFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/10/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/10/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 30/10/2015 | 5000.00 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 100 (CEM) CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 30/10/2015 | 3600.00 | 00007625480453 | DR. LUIS XAVIER DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA, ECG + RISCO CIRURGICO, PRESTADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/10/2015 | 7.62 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/10/2015 | 3444.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 70), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/10/2015 | 1385.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE CONTRATADOS-LOTACAO 106), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/10/2015 | 733.41 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 98), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/11/2015 | 160.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DIVERSOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS, NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000688 | 03/11/2015 | 8708.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/11/2015 | 550.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/11/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/11/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/11/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/11/2015 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/11/2015 | 50.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/11/2015 | 15.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/11/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/11/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/11/2015 | 1417.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/11/2015 | 31.63 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/11/2015 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/11/2015 | 3000.00 | 00006053967440 | OSMAN LUCENA FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA, CONSISTENTE EM ATENDIMENTO CLINICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM DENTRIMENTO AO PERIODO DE FERIAS DA MEDICA BOLSISTA DO PROVAB YASMIM NERI, NO MES DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/11/2015 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES NO DIA 11/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/11/2015 | 174.58 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/11/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/11/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/11/2015 | 360.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/11/2015 | 250.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE MCR NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/11/2015 | 80.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE MCR NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/11/2015 | 160.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE MCR NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE APOIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/11/2015 | 160.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE MCR NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 18/11/2015 | 250.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE HPV NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 18/11/2015 | 80.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE HPV NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 18/11/2015 | 160.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE HPV NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 18/11/2015 | 160.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE HPV NA CIDADE DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE APOIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000715 | 18/11/2015 | 1244.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO RUFINA GONÇALVES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000716 | 18/11/2015 | 4309.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000717 | 18/11/2015 | 3994.02 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000718 | 18/11/2015 | 528.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 19/11/2015 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 624017-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 20/11/2015 | 1000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 23/11/2015 | 1172.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 23/11/2015 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REUNIÃO DA CIB E COSEMS NO DIA 23/11/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 23/11/2015 | 2204.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/11/2015 | 300.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO NASF,NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/11/2015 | 300.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO ATB,NO PERIODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 25/11/2015 | 528.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/11/2015 | 114.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM,PARA DIVULGAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0000728 | 28/11/2015 | 21385.19 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/11/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/11/2015 | 50.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO DA PGASS, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/11/2015 | 1140.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEITURA DE MATERIAL COLETADO PARA EXAMES CITOPATOLOGICOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2015, DE ACORDO OS ARQUIVOS E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/11/2015 | 450.00 | 00006361549470 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A FARMACIA BASICA MUNICIPAL JUNTO A SES NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/11/2015 | 300.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002834021481 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/11/2015 | 150.00 | 00003978130408 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE motorista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/11/2015 | 250.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE motorista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/11/2015 | 200.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/11/2015 | 200.00 | 00007099040456 | FRANCISCA CRISTIANE PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/11/2015 | 200.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE APOIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/11/2015 | 50.00 | 00006395745484 | MARCIO GLEDSON DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/11/2015 | 80.00 | 00006428756420 | ERICINEIDE DUARTE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO/2015, NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/11/2015 | 300.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REUNIÃO DA CIB E COSEMS NO DIA 30/11/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/11/2015 | 400.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DO SAGRES, DA FOPAG E SEFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/11/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/11/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/11/2015 | 580.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/11/2015 | 47.10 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/11/2015 | 6158.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 71) . COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/11/2015 | 2403.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 99) . COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/11/2015 | 5400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 107). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/11/2015 | 4521.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTAÇÃO 108). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/11/2015 | 14964.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 70). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/11/2015 | 22460.89 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 72). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/11/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 98). COMPETENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/11/2015 | 9723.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 106). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/11/2015 | 1183.33 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 107), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/11/2015 | 933.23 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 108), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/11/2015 | 1373.33 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 106), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/11/2015 | 727.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 98), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/11/2015 | 3413.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 70), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/11/2015 | 2179.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF EFETIVO - LOTACAO 71). COMPETENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/11/2015 | 800.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/11/2015 | 900.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NOVE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000766 | 01/12/2015 | 15947.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/12/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000768 | 02/12/2015 | 30020.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS CADASTROS ARQUIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/12/2015 | 2470.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/12/2015 | 3029.95 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/12/2015 | 150.00 | 41145020000138 | MEA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/12/2015 | 150.00 | 41145020000138 | MEA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/12/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/12/2015 | 150.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/12/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/12/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/12/2015 | 50.00 | 06099708000209 | POSTO PADRE CICERO II | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/12/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/12/2015 | 100.03 | 06099708000209 | POSTO PADRE CICERO II | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/12/2015 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/12/2015 | 385.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000782 | 04/12/2015 | 1640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/12/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 624017-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/12/2015 | 800.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DE POSSE DE CARTEIRA TIPO "D" PARA SUPRIR O PERIODO DE FERIAS DO MOTORISTA EDNEY LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000785 | 09/12/2015 | 3910.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/12/2015 | 1816.57 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF EFETIVO - LOTACAO 71). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/12/2015 | 1900.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MINICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/12/2015 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000789 | 14/12/2015 | 10144.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA (PROGRAMA QUALIFAR/SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/12/2015 | 7.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/12/2015 | 245.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TRANSFORMADOR PARA A UBS ELISA BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/12/2015 | 1045.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015 DE ACORDO COM CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/12/2015 | 15.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 400022013 | 0000794 | 17/12/2015 | 29803.97 | 14798786000149 | Belchior Construtora E ImobiliÁria Ltda Me | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000795 | 17/12/2015 | 5076.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCARTÁVBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/12/2015 | 500.00 | 00001880216396 | CINTHIA MACEDO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PMAQ, AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DA SEC. DE SAUDE, NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000797 | 17/12/2015 | 3107.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062015 | 0000798 | 17/12/2015 | 907.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (LABORATORIAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO RUFINA GONÇALVES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/12/2015 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINARIO GILSON CARVALHO, NA CONDIÇÃO DE CONGRESSISTA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/12/2015 | 4000.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE CLEONICE MACIEL PINHEIRO, REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/12/2015 | 1000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/12/2015 | 13164.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 70). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/12/2015 | 21761.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 72). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/12/2015 | 3188.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 98). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/12/2015 | 12973.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 106). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/12/2015 | 7824.53 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 71) . COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/12/2015 | 2403.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 99) . COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/12/2015 | 5400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 107). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/12/2015 | 5309.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTAÇÃO 108). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/12/2015 | 7332.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 70). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/12/2015 | 2535.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/12/2015 | 9491.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 72). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/12/2015 | 1594.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 98). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/12/2015 | 1170.62 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (1ª PARCELA DO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/12/2015 | 3829.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 106). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/12/2015 | 2850.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 107). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/12/2015 | 1406.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTAÇÃO 108). COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/12/2015 | 2068.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E MOTORISTAS PLANTONISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/12/2015 | 15.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/12/2015 | 3307.31 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 70), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/12/2015 | 704.56 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 98), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/12/2015 | 1331.12 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 106), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/12/2015 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/12/2015 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/12/2015 | 700.00 | 00008538480413 | EILANNY ADELZUITE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO NATALINA DE TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/12/2015 | 400.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DO SAGRES, DA FOPAG E SEFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/12/2015 | 1733.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/12/2015 | 1394.60 | 12613270000157 | COSMO RICARTE FEITOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/12/2015 | 70.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO DE PARABRISA DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA), PLACA NQG-1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/12/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 624016-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/12/2015 | 15.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/12/2015 | 1001.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/12/2015 | 62.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/12/2015 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/12/2015 | 1297.06 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE COMISSIONADOS-LOTACAO 107), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/12/2015 | 965.48 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR), INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES (SAUDE CONTRATADOS-LOTACAO 108), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000839 | 30/12/2015 | 7362.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000840 | 30/12/2015 | 1720.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SUSPENSÃO, FREIO, MOTOR, INJEÇÃO ELETRONICA, EMBREAGEM, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/12/2015 | 693.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/12/2015 | 522.50 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2015 DE ACORDO COM CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/12/2015 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/12/2015 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/12/2015 | 50.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 742 DO DIA 30/11/2015, PELOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/12/2015 | 153260.00 | 23100607000149 | FRANCISCO WANDERLEY FIGUEIREDO DE SOUSA (DIGITALMED) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 11856862000/1140-02, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 624016-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024