de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

NULL

NULL

00

NULL

0

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2015

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

0

Recursos Ordinários

NULL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000043

02/01/2015

11480.83

09200727000197

FARMACIA SÃO SEBASTIÃO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.073 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000034

02/01/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000035

02/01/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000036

02/01/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000037

02/01/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

06/01/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a FUNASA e para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000002

06/01/2015

387.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1049, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000005

08/01/2015

610.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinada à manutenção do veículo FIAT UNO OGD 1829 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.000.294 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000006

08/01/2015

100.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na revisão do veículo FIAT UNO OGD 1829 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000085 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000007

09/01/2015

8.00

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento complementar feito a menor referente ao fornecimento de combustível (òleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 Placa MNN 6092, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4908 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000003

09/01/2015

2100.00

00095107363415

Reginaldo Trajano dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria do veículo D'20 Placa MNN 6092 a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003453 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000004

09/01/2015

1100.00

00087250683420

Aroldo Araujo Barbosa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capotaria dos bancos do veículo D-20 de Placa MNN 6092 a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003454 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000039

13/01/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000040

13/01/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000008

14/01/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO MILLE, Placa MOB 3155/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000009

14/01/2015

724.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003463 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000010

14/01/2015

350.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000011

14/01/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003464 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000012

14/01/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de DEZEMBRO/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000013

14/01/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000014

14/01/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003465 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000015

14/01/2015

724.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003466 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000016

14/01/2015

600.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangues, Vezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante os mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003467 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000017

14/01/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000018

14/01/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000019

16/01/2015

3805.00

13264591000156

José Ivan dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços gráficos prestados na impressão de envelopes e blocos-receiturarios destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00641 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000020

21/01/2015

950.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinada à manutenção do veículo D-20 Placa MNN 6092 a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.000.296 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000021

21/01/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003469 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000038

21/01/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000022

22/01/2015

74.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000023

23/01/2015

400.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003471 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000024

23/01/2015

280.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003472 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000025

26/01/2015

250.00

00002521571415

Jose Carlos Candeia

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta realizada em pessoa carente deste Municipio, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000026

26/01/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000027

27/01/2015

521.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinada à manutenção do veículo FIAT UNO Placa QFE 4056 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.000.298 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000028

30/01/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000056 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000029

30/01/2015

21930.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000030

30/01/2015

8928.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000031

30/01/2015

7021.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000032

30/01/2015

5729.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000033

30/01/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000041

30/01/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000042

30/01/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000044

02/02/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003481 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000045

02/02/2015

3300.00

00003529960489

Micheline Silva Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcleo de Apoio á Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000108

02/02/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000109

02/02/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000046

05/02/2015

2385.00

10144577000120

JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 53 exames de mamografia bilateral realizados em unidade móvel em pacientes carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000187 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000047

05/02/2015

135.00

10144577000120

JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 03 exames de mamografia bilateral realizados em unidade móvel em pacientes carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000188 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000048

06/02/2015

7538.49

09200727000197

FARMACIA SÃO SEBASTIÃO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.076 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000049

06/02/2015

1800.00

00004317263459

Crenilda Farias de Andrade Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003482 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000050

09/02/2015

330.00

01412713000125

Severino Soares de Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças (filtro de óleo, filtro de ar, pastilha de freio, etc.) destinadas á manutenção do veículo FIAT UNO de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.623 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000051

10/02/2015

74.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000052

10/02/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000069

10/02/2015

1985.60

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5013 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000070

10/02/2015

2685.30

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5014 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000071

10/02/2015

2792.90

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5015 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000072

10/02/2015

2775.00

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5016 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000073

10/02/2015

2775.00

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5017 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000074

10/02/2015

2015.50

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5018 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000075

10/02/2015

2595.60

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT PLAIO PlACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5019 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000076

10/02/2015

454.60

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5020 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000077

10/02/2015

834.00

05031301000104

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo D-20 PlACA MNN 6092, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5021 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000078

12/02/2015

3920.00

01412713000125

Severino Soares de Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados á manutenção dos veículos de Placas OFC 7277, QFE 4076, QFE 4056 e OGD 1859, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.625 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

12/02/2015

400.00

00002675249432

PEDRO FREITAS NETO

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000054

12/02/2015

7504.00

08164012000163

Josinaldo Gomes Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos véiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000055

12/02/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000056

12/02/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003495 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000057

12/02/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003496 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000058

12/02/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO MILLE, Placa MOB 3155/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003497 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000059

12/02/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003498 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000060

12/02/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003499 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000061

12/02/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003500 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000062

12/02/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000063

12/02/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003501 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000064

12/02/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000065

12/02/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000066

12/02/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de JANEIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000067

12/02/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003502 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000068

12/02/2015

788.00

00003266302443

JOSIMAR SOARES DOS SANTOS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003503 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000079

19/02/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003510 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000080

19/02/2015

485.00

10754828000199

COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.022.245 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000081

19/02/2015

260.00

10754828000199

COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na revisão periódica do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 0008394 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000082

20/02/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000083

20/02/2015

400.00

00025110721491

JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000084

20/02/2015

276.90

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1049, durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000085

26/02/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000068 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000086

26/02/2015

200.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom obstétrico morfológico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0007216 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000087

26/02/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003514 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000088

26/02/2015

1618.00

08160290000142

FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.007.358 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000089

27/02/2015

1800.00

00004317263459

Crenilda Farias de Andrade Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003523 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000090

27/02/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003524 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000091

27/02/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000092

27/02/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000093

27/02/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO MILLE, Placa MOB 3155/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003525 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000094

27/02/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000095

27/02/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000096

27/02/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003526 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000097

27/02/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003527 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000098

27/02/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003528 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000099

27/02/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003529 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000100

27/02/2015

920.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinada à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000101

27/02/2015

400.00

13920687000125

WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000130 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000102

27/02/2015

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 100285 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000103

27/02/2015

21930.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000104

27/02/2015

9778.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000105

27/02/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000106

27/02/2015

5729.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000107

27/02/2015

7021.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000110

02/03/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003530 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000180

02/03/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000119

02/03/2015

580.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de formatação de computadores, manutenção em impressoras, recargas de toners e recagas de cartuchos para impressora jato de tintas, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúdedeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002390 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000111

03/03/2015

190.00

13920687000125

WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000112

03/03/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003531 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000113

03/03/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003532 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000114

03/03/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003533 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000115

03/03/2015

1100.00

00096497939415

Manoel Nobrega

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003534 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000116

03/03/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003535 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000117

03/03/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000118

03/03/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000120

04/03/2015

450.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos originais para impressora jato de tinta destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.001.328 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000121

05/03/2015

1644.50

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 30 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000122

05/03/2015

2242.50

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 31 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000123

05/03/2015

2541.50

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 32 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000124

05/03/2015

2451.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 33 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000125

05/03/2015

2481.70

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 34 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000126

05/03/2015

1943.50

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 35 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000127

05/03/2015

2541.50

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PLAIO PlACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 36 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000128

05/03/2015

119.60

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota FiscalEletrônica n° 37 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000129

05/03/2015

1020.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PlACA MNN 6092, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 38 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000130

06/03/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

06/03/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000132

06/03/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000133

06/03/2015

400.00

00025110721491

JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000134

16/03/2015

600.00

00087252090434

Antônio Marcos Batista Rodrigues

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003538 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000135

20/03/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003548 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000136

20/03/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003549 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000137

20/03/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003550 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000138

20/03/2015

3900.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003551 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000139

20/03/2015

788.00

00003266302443

JOSIMAR SOARES DOS SANTOS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003552 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000140

20/03/2015

788.00

00005526602486

Silvoneide Elídia de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico de Saúde Bucal da Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003554 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000141

20/03/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003555 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000142

20/03/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003556 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000143

20/03/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003557 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000144

20/03/2015

800.00

00006076021470

Henriqueta de Andrade Cavalcante

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003558 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000145

20/03/2015

800.00

00005808916402

Rodrigo Jeferson Leite Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FARMACEUTICO da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003559 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000146

20/03/2015

76.46

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000147

20/03/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003560 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000148

20/03/2015

788.00

00007683012467

AJOILSON LOURENÇO FELIX

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Combate a Endemias do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003562 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000149

20/03/2015

1014.00

00007398781407

Verônica Soares dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde lotada Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003561 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000150

20/03/2015

788.00

00005222107400

JOZENILDO ALVES GOMES

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Combate a Endemias do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003563 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000151

23/03/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003572 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000152

23/03/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003573 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000153

24/03/2015

400.00

17235892000102

Itamar Monteiro de Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 chave codificada destinada ao veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607/PB pertencente a este município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00108 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000154

24/03/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000155

24/03/2015

480.00

10754828000199

COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.022.643 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000156

24/03/2015

410.00

10754828000199

COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na revisão periódica do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 0008703 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000157

27/03/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000070 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000158

30/03/2015

21390.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000159

30/03/2015

10828.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000160

30/03/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000161

30/03/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003589 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000162

30/03/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003591 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000163

30/03/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003592 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000164

30/03/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003593 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000165

30/03/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000166

30/03/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000167

30/03/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000168

30/03/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000169

30/03/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003594 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000170

30/03/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003595 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000171

30/03/2015

1800.00

00004317263459

Crenilda Farias de Andrade Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003596 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000172

30/03/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003597 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000173

30/03/2015

155.00

00004915750418

Rozicleide Moreira Teixeira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003598 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000176

30/03/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000177

31/03/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000178

31/03/2015

6743.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000179

31/03/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000174

31/03/2015

788.00

00007683012467

AJOILSON LOURENÇO FELIX

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Combate a Endemias do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003606 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000175

31/03/2015

788.00

00005222107400

JOZENILDO ALVES GOMES

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Combate a Endemias do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003607 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000181

01/04/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000182

01/04/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000183

06/04/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000184

06/04/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000185

06/04/2015

5000.00

00027286823809

Anuar Murad Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos especializado na área de reumatologia prestados em 61 pacientes carentes do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003608 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000186

06/04/2015

296.27

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1049, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000187

06/04/2015

250.38

09188376000146

Detran-PB

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ano de 2015 do veículo Ambulância Renault Placa NQG 1592/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000223

06/04/2015

950.00

10554743000167

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.092.076 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000233

06/04/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003557 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000234

06/04/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003558 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000224

07/04/2015

4357.20

10554743000167

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.092.189 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000188

07/04/2015

630.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral, alinhamento e balanceamento, serviços de motor e serviços de troca de pneus dos veículos FIAT UNO QFE 4056 e OFC 4607 pertencenteS a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000090 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000189

08/04/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003609 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000190

08/04/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003610 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000191

08/04/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003611 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000192

08/04/2015

1100.00

00096497939415

Manoel Nobrega

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003612 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000193

08/04/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003613 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000194

09/04/2015

2530.00

00001267164476

Nathaly Guimarães Torres Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ENFERMEIRA do PSF deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003614 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000225

09/04/2015

2470.00

10554743000167

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Notas Fiscais Eletrônica n°s 000.092.490 e 000.092.492 anexas.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000218

09/04/2015

560.00

14487679000108

Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (tiras reagentes, fio de sutura, etc.) destinados á manutenção das atividades da Unidade de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 278 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000202

13/04/2015

1746.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 117 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000203

13/04/2015

2430.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 118 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000204

13/04/2015

2772.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 119 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000205

13/04/2015

2806.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 120 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000206

13/04/2015

2908.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 121 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000207

13/04/2015

2122.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 122 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000208

13/04/2015

2806.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conformeNota Fiscal Eletrônica n° 123 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000209

13/04/2015

133.60

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 124 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000210

13/04/2015

604.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PlACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 125 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000195

13/04/2015

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002774 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000196

13/04/2015

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002958 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000197

13/04/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

13/04/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

13/04/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

13/04/2015

400.00

00025110721491

JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000201

14/04/2015

389.43

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1049, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000211

14/04/2015

7818.21

08164012000163

Josinaldo Gomes Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos véiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 00085, 00087 e 00088 anexas.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000212

14/04/2015

1050.00

00087252090434

Antônio Marcos Batista Rodrigues

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos: FIAT UNO PLACA OFC 7277 e D-20 Placa MNN 6092, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003615 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000213

15/04/2015

230.00

20886138000147

Antônio Reney Bezerra de Araújo - EIRELI ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 parabrisa do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 197 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000214

15/04/2015

2500.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 computador completo com processador core i5, HD 500GB, teclado, mouse, caixa multimída e estabilizador destinado à manutenção das atividades da Farmácia Básica deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.001.366 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000215

16/04/2015

400.00

00002675249432

PEDRO FREITAS NETO

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000216

16/04/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000217

20/04/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003622 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000219

23/04/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000077 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000220

23/04/2015

471.00

13920687000125

WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000221

23/04/2015

1060.00

00001420391445

Jefferson da Costa Bezerra

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de reposição de engrenagem de caixa de transferência, serviços de caixa de satélite e calibragem de diferencial do veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003626 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000222

24/04/2015

480.00

00002675249432

PEDRO FREITAS NETO

Despesa que se empenha para pagamento de diárias de 03 (três) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Recife - PE, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000226

30/04/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000227

30/04/2015

22390.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000228

30/04/2015

10828.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000229

30/04/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000230

30/04/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000231

30/04/2015

6743.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000232

30/04/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000279

04/05/2015

610.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos e refil de tintas originais para impressora jato de tinta destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.001.377 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000280

04/05/2015

740.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de formatação de computadores, manutenção em impressoras, recargas de toners e recagas de cartuchos para impressora jato de tintas, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúdedeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002493 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000273

04/05/2015

1255.00

10319076000138

GADELHA & VICTOR LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de manutenção corretiva no conserto do sistema pneumatico de alta rotação, regulagem de pressão do compressor de ar, cons. da seringa triplice e pedal de acionamento progressivo da UBSF da Sede do Município de Areia de Baraúnas e Conserto de três caneta de alta rotação, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001304 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000235

05/05/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003627 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000236

05/05/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003628 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000237

05/05/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003629 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000238

05/05/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003630 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000239

05/05/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000240

05/05/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000241

05/05/2015

1035.50

10777978000118

Carmem Célia de Oliveira Martins - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas paras os veículos D-20 MNN 6092, FIAT UNO OGD 1829 e FIAT UNO OGD 1859, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.752 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000242

05/05/2015

137.34

24280828000109

Saude Dental Com.e Rep.Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico destinado ao Posto de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 93 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000243

06/05/2015

421.80

05469007000170

Carreirosports Material Esportivo Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados à manutenção das atividades do NASF, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.688 anexa,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000244

06/05/2015

1200.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral dos veículos FIAT UNO OGD 1859, FIAT UNO OFC 4607 e FIAT UNO OGD 1859 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000091 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000245

07/05/2015

1100.00

00096497939415

Manoel Nobrega

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003631 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000255

07/05/2015

130.00

08716557000135

Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao complemento do exame de ressonância magnética do crânio realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 42325 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000278

07/05/2015

2000.00

01412713000125

Severino Soares de Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados á manutenção dos veículos de Placas OFC 4607 e OGD 1859, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.650 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000256

08/05/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003632 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000257

08/05/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003633 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000258

08/05/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003634 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000259

08/05/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003635 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000260

08/05/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003636 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000261

08/05/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003637 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000262

08/05/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003637 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000263

08/05/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000264

08/05/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000265

08/05/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000266

08/05/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de ABRIL/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000267

08/05/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003640 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000268

08/05/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003639 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000269

08/05/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003641 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000270

08/05/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003642 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000271

08/05/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000272

08/05/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003643 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000246

08/05/2015

1539.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 184 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000247

08/05/2015

2462.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 185 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000248

08/05/2015

2907.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 186 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000249

08/05/2015

3043.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 187 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000250

08/05/2015

2941.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 188 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000251

08/05/2015

2394.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 189 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000252

08/05/2015

3078.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 190 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000253

08/05/2015

205.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 191 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000254

08/05/2015

1728.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PlACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 192 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000274

11/05/2015

452.16

09193681000126

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA

Despesa que se empenha para pagamento referente a aplicação de Multa constante no Auto de Inflação n° 2681656, conforme GRU anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000275

11/05/2015

120.00

35588102000154

Gipagel Auto Peças Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de recarga de oxigênio em cilindros de oxigênio pertencentes a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.002.771 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000276

11/05/2015

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003129 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000277

11/05/2015

382.14

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1049, durante o mês de ABRIL/2015 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

12/05/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000282

12/05/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000283

12/05/2015

400.00

00025110721491

JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamentomédico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000284

15/05/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003671 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000285

15/05/2015

1100.00

00087252090434

Antônio Marcos Batista Rodrigues

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no diferencial do veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003672 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000286

19/05/2015

2500.00

08966895000125

Fernanda de Oliveira Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinadas à manutenção das atividades (palestras, reuniões, etc.) da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.003.029 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000287

19/05/2015

74.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000288

19/05/2015

76.49

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de MARÇO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000289

20/05/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003679 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000290

26/05/2015

900.00

00001420391445

Jefferson da Costa Bezerra

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003682 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000291

26/05/2015

427.00

13920687000125

WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000292

26/05/2015

96.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom obstétrico obstetrico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0007906 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000293

28/05/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000085 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000309

28/05/2015

4040.00

13264591000156

José Ivan dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos como Atestado Médico, Ficha BPA, etc., destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00682 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000310

29/05/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000311

29/05/2015

21890.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000312

29/05/2015

10828.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000313

29/05/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000314

29/05/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MAIO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000315

29/05/2015

6743.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000316

29/05/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000294

29/05/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003693 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000295

29/05/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003694 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000296

29/05/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003695 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000297

29/05/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003696 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000298

29/05/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003697 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000299

29/05/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003698 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000300

29/05/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003699 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000301

29/05/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003700 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000302

29/05/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003701 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000303

29/05/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003702 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000304

29/05/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000305

29/05/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003703 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000306

29/05/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000307

29/05/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000308

29/05/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de MAIO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000394

01/06/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000395

01/06/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000396

02/06/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000397

02/06/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000333

02/06/2015

4820.00

20816132000101

Maciell Justino de Medeiros Eireli - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e Consultoria em informática na implantação do Sistema de Ponto Eletrônico com Biometria para 02 (dois) PSF's deste municíipio, com aquisição de 02 (duas) máquinas, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000102 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000317

02/06/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003705 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000318

02/06/2015

800.00

00002675249432

PEDRO FREITAS NETO

Despesa que se empenha para pagamento de diárias de 04 (quatro) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Recife - PE, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000319

02/06/2015

250.00

07527495000150

Pedro Pereira de Lacerda

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma Endoscopia Digestiva Alta e consulta realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000226 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000320

02/06/2015

166.67

41221128000162

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de inscrição no 3° Congresso Norte Nord. Sec. Munic. de Saúde da Secretaria de Saúde desta Edilidade, conforme boleto bancário anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000321

02/06/2015

865.50

10777978000118

Carmem Célia de Oliveira Martins - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas destinadas ao veículo D-20 MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.779 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000322

02/06/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003706 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000323

02/06/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003707 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000324

02/06/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003708 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000325

02/06/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003709 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000326

05/06/2015

168.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom transvaginal e raio x do joelho realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0007987 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000327

05/06/2015

210.00

13920687000125

WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000328

08/06/2015

270.00

09624543000154

Francimar de Oliveira Sousa - Big Som

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cintos de segurança destinados ao veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0000329 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000329

08/06/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000330

09/06/2015

79.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000331

09/06/2015

375.01

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1049, durante o mês de MAIO/2015 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000332

09/06/2015

820.00

09609579000169

Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos especializados prestados em pessoas carentes do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002083 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000335

09/06/2015

8037.45

08164012000163

Josinaldo Gomes Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos véiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000108, 000109 e 000110 anexas.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000336

10/06/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000337

10/06/2015

2290.00

13045626000166

P.A.S. & SANTANA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rebobinamento de motor de splint e reprocessamento de gás de diversos ar condicionados da Unidade Básica de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000771 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000338

10/06/2015

1040.00

00001420391445

Jefferson da Costa Bezerra

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003724 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000339

10/06/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 28 e 29 do mês de MAIO/2015 e 03, 06, e 08 do mês de JUNHO, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000340

10/06/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 25, 26 do mês de MAIO/2015 e 02, 07 e 09 do mês de JUNHO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000341

10/06/2015

400.00

00025110721491

JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 26, 30 do mês de MAIO/2015 e 02, 06 e 08 do mês de JUNHO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000342

10/06/2015

400.00

13920687000125

WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000343

10/06/2015

1609.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 267 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000344

10/06/2015

2772.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 268 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000345

10/06/2015

1233.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 269 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000346

10/06/2015

3182.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 270 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000347

10/06/2015

3045.60

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 271 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000348

10/06/2015

3250.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 280 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000349

10/06/2015

2840.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 273 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000350

10/06/2015

239.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 274 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000351

10/06/2015

1756.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PlACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 276 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000352

10/06/2015

3600.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 275 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000334

10/06/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000353

11/06/2015

360.00

21655823000125

Ótica Rubi - Comércio Varejista de Artigos de Optica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes progressivas para doação à pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal n° 00001 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000354

11/06/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 19, 22 e 29 do mês de MAIO/2015 e 02 e 09 do mês de JUNHO/2015, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000355

11/06/2015

230.00

20886138000147

Antônio Reney Bezerra de Araújo - EIRELI ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 parabrisa do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000356

12/06/2015

1380.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral dos veículos FIAT UNO OGD 1859 e PALIO QFE 4076 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000094 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000357

16/06/2015

586.00

09312958000192

Irany Martins da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos bolos destinados à reuniões, palestras e eventos realizados pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.647 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000358

16/06/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000359

16/06/2015

1950.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da Elaboração da Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003726 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000360

16/06/2015

16364.59

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos servidores do quadro do PSF e ACS, relativo aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL e MAIO/2015, conforme relatórios anexos.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Prevenção e Controle de Doenças

Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

16/06/2015

1040.16

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos Agentes de Combate a Endemias, relativo aos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO/2015, conforme relatórios anexos.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000368

16/06/2015

7448.82

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo e Comissionados, relativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000366

16/06/2015

1800.00

41149444000170

Gilbiano Freire Torres - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os servidores municipais, lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade, quando em serviço na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000100 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000362

17/06/2015

220.00

00040922197415

Wellington Onias Alves

Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de 01 (um) risco cirurgico em pessoa carente deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000363

17/06/2015

190.00

00004173556454

Davi Dias Inocencio

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000364

17/06/2015

220.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3639 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000365

19/06/2015

960.00

00060374381453

Iramidi Victor dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento de diárias de 06 (seis) diárias como Técnica de Enfermagem deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Recife - PE, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000369

19/06/2015

7635.82

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo e Comissionados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

19/06/2015

8446.74

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo e Comissionados, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000371

19/06/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003735 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000372

19/06/2015

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003306 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000367

19/06/2015

2000.00

01412713000125

Severino Soares de Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados á manutenção dos veículos de Placas OGD 1829 e QFE 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.671 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000373

22/06/2015

1000.00

00003003207440

Berlanio Barbosa de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de planagem e esmerilhamento e sede de valvulas no veículo OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003737 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000374

25/06/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000093 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000375

30/06/2015

21890.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000376

30/06/2015

10828.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000377

30/06/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000378

30/06/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003750 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000379

30/06/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003751 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000380

30/06/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003752 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000381

30/06/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003753 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000382

30/06/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003754 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000383

30/06/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000384

30/06/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000385

30/06/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000386

30/06/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003755 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000387

30/06/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003756 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000388

30/06/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003757 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000389

30/06/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003758 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000390

30/06/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000391

30/06/2015

6743.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000392

30/06/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000393

30/06/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000425

01/07/2015

4000.00

07950212000189

Instituto Pericles Vilhena de Ação Social

Despesa que se empenha para pagamento referente a 80 (oitenta) consultas com exames complementares realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000223 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000461

01/07/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000398

07/07/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003763 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000399

07/07/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003764 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000400

07/07/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003765 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000401

07/07/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003766 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000402

07/07/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de MAIO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000403

07/07/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de MAIO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000412

09/07/2015

850.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos e refil de tintas originais para impressora jato de tinta destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.001.432 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000413

09/07/2015

460.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção em impressoras, recargas de toners e recagas de cartuchos para impressora jato de tintas, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002637 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000416

09/07/2015

1675.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 342 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000417

09/07/2015

2770.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 343 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000418

09/07/2015

3009.60

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 344 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000419

09/07/2015

2992.50

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 345 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000420

09/07/2015

2975.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 346 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000421

09/07/2015

3009.60

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 347 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000422

09/07/2015

256.50

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 348 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000423

09/07/2015

748.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PlACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 350 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000424

09/07/2015

1380.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 349 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000414

10/07/2015

810.00

09356163000186

Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame de tomografia do abdome total, realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 40753 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000415

10/07/2015

2500.00

08966895000125

Fernanda de Oliveira Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinadas à manutenção das atividades (palestras, reuniões, etc.) da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.003.274 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000404

10/07/2015

3600.00

00004317263459

Crenilda Farias de Andrade Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante os meses de MAIO e JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003775 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000405

10/07/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003776 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000406

10/07/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000407

10/07/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003777 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000408

10/07/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003778 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000409

10/07/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003779 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000410

10/07/2015

465.00

00004915750418

Rozicleide Moreira Teixeira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de ABRIL. MAIO e JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003780 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000411

10/07/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 22, 24 e 26 do mês de JUNHO/2015 e 06 e 08 do mês de JULHO, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000426

11/07/2015

397.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom transvaginal, 01 Consulta Ginecologista; e 01 Análise de Citológico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0008258 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000441

17/07/2015

200.00

20886138000147

Antônio Reney Bezerra de Araújo - EIRELI ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 Janela Uno 4P LD do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4381 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

20/07/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 18, 19 e 29 do mês de JUNHO/2015 e nos dias 07 e 16 do mês de JULHO/2015, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000428

20/07/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003786 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000429

20/07/2015

640.00

00002675249432

PEDRO FREITAS NETO

Despesa que se empenha para pagamento de diárias de 04 (quatro) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Recife - PE nos dia 25 de Junho/2015 e nos dias 02, 09 e 16 do mês de JULHO/2015,para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000430

20/07/2015

800.00

00078914264491

Manoel Rufino de Almeida Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003789 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000431

20/07/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003787 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000432

21/07/2015

5100.00

00027286823809

Anuar Murad Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003790 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000433

21/07/2015

323.46

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1049, durante o mês de JUNHO/2015 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000434

21/07/2015

74.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000435

21/07/2015

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003491 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000436

22/07/2015

249.26

09188376000146

Detran-PB

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ano de 2015 do veículo FIAT UNO Placa QFE 4056/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000437

22/07/2015

632.34

09188376000146

Detran-PB

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ano de 2015 do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000440

22/07/2015

180.00

17010465000126

Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 Consulta Médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0000439 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000438

23/07/2015

980.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral dos veículos FIAT UNO OGD 1859 e FIAT UNO OGD 1829 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000099 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000439

23/07/2015

280.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 extintores veicular abc destinadas à manutenção dos véiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0000321 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

23/07/2015

400.00

00025110721491

JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 01, 04, 08, 12 e 16, nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000443

23/07/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 03, 07, 11, 15 e 19 do mês de JULHO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000462

23/07/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000444

24/07/2015

1386.00

10833520000139

Cidalab Comércio de Art. Lab. Hospitalares Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de artigos de laboratório destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.096 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000445

24/07/2015

100.00

04456180000171

CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em análises clínicas realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002118 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000446

27/07/2015

2200.00

00096497939415

Manoel Nobrega

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de ABRIL e MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003795 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000447

28/07/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000103 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000448

28/07/2015

112.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom transvaginal realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0008401 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000449

28/07/2015

697.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 4488 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000450

29/07/2015

300.00

33484825000188

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

Despesa que se empenha para pagamento referente à taxa de inscrição da Secretária Municipal de Saúde (Elayse de Kascia Montenegro da Nóbrega) no XXXI Congresso Nacional de Secretárias Municipais de Saúde, de 06 a 08 de Agosto de 2015 em Brasília - DF, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

30/07/2015

2101.31

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos servidores do quadro do PSF, relativo ao mês de JUNHO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000452

30/07/2015

1483.48

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos servidores do quadro do ACS, relativo ao mês de JUNHO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000453

30/07/2015

370.00

00002411240422

Alexandre Firmino de Araújo Neto

Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica e um eletroencefalograma, realizado em pessoa carente deste município, conforme termo de doação anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000454

30/07/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000455

30/07/2015

21890.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000456

30/07/2015

10828.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000457

30/07/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000458

30/07/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JULHO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000459

30/07/2015

6743.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000460

30/07/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000463

03/08/2015

3625.00

00006075202480

GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4622 ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000528

03/08/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000464

04/08/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003798 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000465

04/08/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês deJUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003799 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000466

04/08/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003800 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000467

04/08/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003802 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000468

04/08/2015

1100.00

00006543152486

Gutemberg Douglas B. Clementino

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mes deJUNHO /2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003801 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000532

04/08/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000533

04/08/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000469

07/08/2015

600.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 03 (Três) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretárias Municipais de Saúde, de 06 a 08 de Agosto de 2015 em Brasília - DF, conforme comprovante anexo., conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000470

10/08/2015

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003659 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000471

10/08/2015

10886.78

09200727000197

FARMACIA SÃO SEBASTIÃO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.086 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000472

10/08/2015

323.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1049, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000473

10/08/2015

2754.90

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 433 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000474

10/08/2015

1677.60

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 432 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000475

10/08/2015

2994.30

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 434 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000476

10/08/2015

2977.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 435 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000477

10/08/2015

2960.10

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 436 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000478

10/08/2015

2987.46

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 437 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000479

10/08/2015

275.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 438 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000480

10/08/2015

1446.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PlACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 439 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000481

10/08/2015

782.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) e Óleo Extra Turbo 1 Litro Lubrax destinados à manutenção do veículo D - 20 de placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mêsde JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 440 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000482

10/08/2015

788.00

00010201542412

JOYCE FERREIRA SOARES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3814 ANEX.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000483

10/08/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000484

10/08/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003754 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000485

10/08/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000486

10/08/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003816 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000487

10/08/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000488

10/08/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003817 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000489

10/08/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003818 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000490

10/08/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003819 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000491

10/08/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003820 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000492

10/08/2015

160.00

00004915750418

Rozicleide Moreira Teixeira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003821 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000493

10/08/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003822 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000494

10/08/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0033823 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000495

10/08/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003824 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000496

10/08/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003825 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000497

10/08/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003826 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000498

10/08/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003827 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000499

10/08/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de JULHO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000500

10/08/2015

640.00

00002675249432

PEDRO FREITAS NETO

Despesa que se empenha para pagamento de diárias de 04 (quatro) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Recife - PE nos dias 23 e 30 de Julho/2015 e nos dias 06 e 07 do mês de AGOSTO/2015, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000501

10/08/2015

880.00

00087252090434

Antônio Marcos Batista Rodrigues

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão periódica e concerto, manutenção e higienização do ar condicionado do veículo OGD 1829, peetencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003828anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000529

10/08/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000502

11/08/2015

200.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom Obstetrica realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0008529 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000503

14/08/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 23, 27 e 29 do mês de JULHO/2015 e 03 e 08 do mês de AGOSTO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000530

17/08/2015

0.35

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000531

17/08/2015

49.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000513

18/08/2015

180.00

07183303000136

Policlínica São Lucas Ltda.

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000504

19/08/2015

4973.37

24280828000109

Saude Dental Com.e Rep.Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico destinado ao Posto de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 13.228 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000505

19/08/2015

120.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom Obstetrica realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0008590 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000506

20/08/2015

1860.00

00097756911415

Geraldo Fernandes de Lima

DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL N° 3839, ANEXA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000507

20/08/2015

200.00

06228694000103

OFTALMO E PEDIATRIA LTDA

DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0466, ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000508

20/08/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003840 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000519

20/08/2015

2101.31

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos servidores do quadro do PSF, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

20/08/2015

1483.48

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos servidores do quadro do ACS, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000509

24/08/2015

80.00

00040922197415

Wellington Onias Alves

Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de 01 (um) Eletrocardiograma para pessoa carente deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000510

24/08/2015

77.66

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000511

24/08/2015

400.00

21627618000156

Gustavo Lino nóbrega da Silva

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0017 ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000512

24/08/2015

200.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 ultrassom Obstetrica realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0008621 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000514

25/08/2015

248.00

07183303000136

Policlínica São Lucas Ltda.

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000515

25/08/2015

350.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 5147 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000516

26/08/2015

70.00

07183303000136

Policlínica São Lucas Ltda.

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000517

26/08/2015

80.00

07183303000136

Policlínica São Lucas Ltda.

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000518

27/08/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000110 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000521

31/08/2015

21890.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000522

31/08/2015

10828.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000523

31/08/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000524

31/08/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000525

31/08/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000526

31/08/2015

6743.10

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000527

31/08/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000534

01/09/2015

220.00

00002411240422

Alexandre Firmino de Araújo Neto

Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica e uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste município, conforme termo de doação anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000535

02/09/2015

60.00

07183303000136

Policlínica São Lucas Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta clínica realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000536

02/09/2015

70.00

07183303000136

Policlínica São Lucas Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com médico dermatologista realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000537

03/09/2015

220.00

00040922197415

Wellington Onias Alves

Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de 01 (uma) avaliação cardiológica em pessoa carente deste município, conforme recibo anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000610

03/09/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de JULHO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000611

03/09/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de JULHO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000538

04/09/2015

2101.31

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos servidores do quadro do PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000539

04/09/2015

1483.48

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS dos servidores do quadro do ACS, relativo ao mês de AGOSTO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000540

04/09/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003845 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000541

04/09/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003844 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000542

04/09/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003846 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000543

04/09/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003847 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000544

04/09/2015

1100.00

00006543152486

Gutemberg Douglas B. Clementino

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mes de JULHO /2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003848 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000545

04/09/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003849 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000546

04/09/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003850 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000547

08/09/2015

96.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 Raio X Seios da Face e 01 Raio X Cavum realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0008743 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000576

08/09/2015

555.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 5398 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000548

09/09/2015

250.00

04456180000171

CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em análises clínicas realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002224 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000549

10/09/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003857 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000550

10/09/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003858 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000551

10/09/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000552

10/09/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000553

10/09/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000554

10/09/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000555

10/09/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003859 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000556

10/09/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003860 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000557

10/09/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003861 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000558

10/09/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003862 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000559

10/09/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003863 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000560

10/09/2015

150.00

00004915750418

Rozicleide Moreira Teixeira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003864 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000561

10/09/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003865 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000562

10/09/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000563

10/09/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003866 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000564

10/09/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003867 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000565

10/09/2015

2694.96

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 525 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000566

10/09/2015

1683.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 524 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000567

10/09/2015

2903.58

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 526 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000568

10/09/2015

2920.68

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 527 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000569

10/09/2015

2941.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 528 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000570

10/09/2015

2982.24

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 529 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000571

10/09/2015

266.76

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 530 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000572

10/09/2015

806.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PLACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 532 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000573

10/09/2015

1256.11

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 531 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000608

10/09/2015

1075.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos e refil de tintas originais para impressora jato de tinta destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.001.475 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000609

10/09/2015

430.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção em impressoras, recargas de toners e recagas de cartuchos para impressora jato de tintas, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002748 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000607

11/09/2015

21.50

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000574

14/09/2015

7700.00

00003529960489

Micheline Silva Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcleo de Apoio á Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JANEIRO a JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003886 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000575

14/09/2015

5100.00

00027286823809

Anuar Murad Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003887 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000577

15/09/2015

100.00

04456180000171

CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em análises clínicas realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002239 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000578

16/09/2015

50.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000004 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000579

18/09/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000118 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000580

18/09/2015

8556.74

29979036000140

INSS

Despesa que se empenha para pagamento referente a parte empresa do INSS do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo e Comissionados, relativo ao mês de AGOSTO/2015, conforme relatório anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000581

18/09/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003891 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000582

18/09/2015

242.25

10777978000118

Carmem Célia de Oliveira Martins - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas destinadas ao veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.824 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000584

21/09/2015

250.00

21627618000156

Gustavo Lino nóbrega da Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00028 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000585

22/09/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 02, 11, 15, 18 e 21 do mês de SETEMBRO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000586

22/09/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 02, 06, 10, 11 e 12 do mês de JULHO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000587

22/09/2015

400.00

00025110721491

JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 03, 07, 10, 15 e 16 nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000583

22/09/2015

417.11

08606337000159

Francisco de Assis A.de Sousa-Hosp.S.franc.Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente ao atendimento de urgênciano dia 20/09/2015 realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001177 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000593

22/09/2015

3770.00

00006075202480

GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 26 próteses dentárias destinadas à pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 5777 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000596

22/09/2015

750.00

16756087000161

EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame de Colonoscopia Digestiva Baixa realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000064 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000588

23/09/2015

225.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em atendimento médico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000005 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000589

23/09/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000590

23/09/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000591

23/09/2015

180.00

17010465000126

Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 Consulta Médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0000493 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000592

23/09/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000595

24/09/2015

180.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame ecocardiograma realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000006 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000594

25/09/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 57631-x.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000597

28/09/2015

370.00

00002411240422

Alexandre Firmino de Araújo Neto

Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme termo de doação anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000598

28/09/2015

478.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

29/09/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 08, 14, 18, 22 e 25 do mês de SETEMBRO/2015, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000600

30/09/2015

22090.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000601

30/09/2015

10828.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000602

30/09/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000603

30/09/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000604

30/09/2015

6793.80

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000605

30/09/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000612

30/09/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000688

01/10/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000613

02/10/2015

1100.00

00008720036477

Jandinete Palmeira Calixto

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcleo de Apoio á Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003898 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000614

02/10/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003899 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000615

02/10/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003900 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000616

02/10/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003901 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000617

02/10/2015

1100.00

00006543152486

Gutemberg Douglas B. Clementino

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mes de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003902 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000618

02/10/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003903 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000619

02/10/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000620

02/10/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000621

07/10/2015

370.00

00002411240422

Alexandre Firmino de Araújo Neto

Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme termo de doação anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000622

09/10/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003916 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000623

09/10/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003917 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000624

09/10/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003918 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000625

09/10/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal deServiço nº 003919 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000626

09/10/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003920 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000627

09/10/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003921 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000628

09/10/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003922 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000629

09/10/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003923 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000630

09/10/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003924 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000631

09/10/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000632

09/10/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000633

09/10/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000634

09/10/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000635

09/10/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003925 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000636

09/10/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003926 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000637

09/10/2015

155.00

00004915750418

Rozicleide Moreira Teixeira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003927 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000638

09/10/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003928 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000639

09/10/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003929 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000640

09/10/2015

250.00

17235892000102

Itamar Monteiro de Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 chave codificada destinada ao veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859/PB pertencente a este município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00177 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000641

09/10/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000642

09/10/2015

798.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 6170 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000644

09/10/2015

2736.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 625 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000645

09/10/2015

1710.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 624 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000646

09/10/2015

2975.40

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 626 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000647

09/10/2015

2941.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 627 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000648

09/10/2015

2946.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 628 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000649

09/10/2015

2980.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota FiscalEletrônica n° 629 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000650

09/10/2015

280.44

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 630 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000651

09/10/2015

815.04

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PLACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota FiscalEletrônica n° 632 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000652

09/10/2015

1290.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 631 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000691

09/10/2015

4000.00

01412713000125

Severino Soares de Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados á manutenção dos veículos de Placas OGD 1829, QFE 4056, OGD 1859 e QFE 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.696 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000655

13/10/2015

800.00

09324302000190

Clinica Radiologica de Patos Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no exame radiológico (RNM crânio com contraste) realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3629 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000643

13/10/2015

376.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009009 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000662

14/10/2015

150.00

01343346000155

Maria do Carmo Trindade Xavier-ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma lanterna destinada ao veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4076/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.532 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000656

16/10/2015

5100.00

00027286823809

Anuar Murad Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003930 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000657

16/10/2015

3240.00

04980028000193

ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição, com recursos do PMAQ, de 300 Kits individuais 2 tampas completo (1 estojo, 1 escova dental, 1 creme, 1 fio dental) para promoção de atividades da Saúde Bucal, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°000.001.675 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000658

16/10/2015

80.27

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000653

16/10/2015

319.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000654

16/10/2015

328.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000667

16/10/2015

1120.00

09609579000169

Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos especializados prestados em pessoas carentes do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002321 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000689

16/10/2015

1.05

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000690

19/10/2015

122.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000668

19/10/2015

290.00

09324302000190

Clinica Radiologica de Patos Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no exame radiológico (USG obstrética morfológica) realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3643 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000669

19/10/2015

1500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo aos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2015, conforme Notas Fiscais de Serviços n°s 1003843, 1004052 e 1004194 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000659

19/10/2015

382.91

09188376000146

Detran-PB

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ano de 2015 do veículo FIAT UNO Placa OGD 1829/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000660

19/10/2015

587.32

09188376000146

Detran-PB

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ano de 2015 do veículo FIAT UNO Placa OFC 4607/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000661

19/10/2015

255.22

09188376000146

Detran-PB

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ano de 2015 do veículo FIAT UNO Placa OGD 1859/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000663

19/10/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000664

19/10/2015

335.00

09624543000154

Francimar de Oliveira Sousa - Big Som

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 parachoque destinados ao veículo FIAT UNO Placa OGD1829, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0000376 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000665

19/10/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000666

20/10/2015

200.00

06228694000103

OFTALMO E PEDIATRIA LTDA

DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00525 ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000670

21/10/2015

795.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 6365 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000671

21/10/2015

600.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009065 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000672

22/10/2015

250.00

21627618000156

Gustavo Lino nóbrega da Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00048 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000673

23/10/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003939 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000674

26/10/2015

50.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame ecocardiograma realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000025 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000675

26/10/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000676

27/10/2015

10344.48

09200727000197

FARMACIA SÃO SEBASTIÃO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000677

27/10/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000680

28/10/2015

152.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009139 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000678

29/10/2015

220.00

00002411240422

Alexandre Firmino de Araújo Neto

Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica e uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste município, conforme termo de doação anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000679

29/10/2015

250.00

21627618000156

Gustavo Lino nóbrega da Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00054 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000681

30/10/2015

21890.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000682

30/10/2015

10040.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000683

30/10/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000684

30/10/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000685

30/10/2015

6793.80

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000686

30/10/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000687

30/10/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000692

03/11/2015

136.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009174 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000693

03/11/2015

200.00

06228694000103

OFTALMO E PEDIATRIA LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00542 ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000729

03/11/2015

3.40

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000694

04/11/2015

3915.00

00006075202480

GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 27 próteses dentárias destinadas à pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 6378 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000695

04/11/2015

1100.00

00008720036477

Jandinete Palmeira Calixto

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcleo de Apoio á Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003948 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000696

04/11/2015

1100.00

00006543152486

Gutemberg Douglas B. Clementino

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mes de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003949 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000697

04/11/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003950 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000698

04/11/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003951 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000699

04/11/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003952 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000700

04/11/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003953 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000768

04/11/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000769

04/11/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000701

06/11/2015

800.00

00091798426404

Maria Vanderlanger Vieira da Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ornamentação e decoração da Campanha Outubro Rosa, realizada pela Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003955 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000730

06/11/2015

5.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000777

09/11/2015

200.00

00002769807439

Roberto Queiroz Fernandes Almeida

Despesa que se empenha para pagamento dos serviços medicos em radiologia e giagnostico por imagem.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000704

09/11/2015

300.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um eletrocardiograma realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000031 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000705

09/11/2015

600.00

18947253000132

Clínica Médica Especializada em Endoscopia Avançada Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 endoscopias digestiva alta em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000106 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000706

09/11/2015

432.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de radiologia e diagnóstico por imagem realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009235 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000707

09/11/2015

902.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 6781 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000708

10/11/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000709

10/11/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003973 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000710

10/11/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003974 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000711

10/11/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003975 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000712

10/11/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000713

10/11/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000714

10/11/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003976 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000715

10/11/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003977 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000716

10/11/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003978 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000717

10/11/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003979 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000718

10/11/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003980 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000719

10/11/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003981 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000720

10/11/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003982 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000721

10/11/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003983 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000722

10/11/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003984 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000723

10/11/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003985 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000724

10/11/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000725

10/11/2015

150.00

00004915750418

Rozicleide Moreira Teixeira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003986 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000726

10/11/2015

1000.00

00051903636434

José Freitas Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo PAS/MICROONIB, Placa MOJ 1472/PB, para transportar mulheres carentes deste município para realizar exames de mamografia na cidade de Patos - PB em virtude da campanha Outubro Rosa executada pela Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003987 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000731

10/11/2015

15.70

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000702

10/11/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000126 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000703

10/11/2015

12350.23

08164012000163

Josinaldo Gomes Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos véiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 0000121, 0000122 anexas.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000732

11/11/2015

5100.00

00027286823809

Anuar Murad Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003988 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000733

11/11/2015

339.42

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000734

11/11/2015

83.72

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000748

11/11/2015

4506.00

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 03 ar-condicionados e 01 gelágua destinados à Sede do NASF3 deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.510 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000727

11/11/2015

50.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame ecocardiograma realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000032 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000728

11/11/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

78

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000735

12/11/2015

3700.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 Notebook e 01 Impressora Multifuncional destinados à manutenção das atividades do NASF3 deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.513 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Farmácia Basica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000736

13/11/2015

12443.40

08160290000142

FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Farmácia Básica deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.008.214, 000.008.215, 000.007.860, 000.008.481, 000.008.482, 000.008.495 anexas.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Farmácia Basica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000737

13/11/2015

2802.50

08160290000142

FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Farmácia Básica deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.007.790, 000.007.727, 000.007.839,000.007.955, 000.007.961 e000.008.109anexas.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000750

13/11/2015

250.00

21627618000156

Gustavo Lino nóbrega da Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00062 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000763

16/11/2015

1710.12

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 732 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000738

16/11/2015

400.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral do veículo FIAT UNO OGD 1859 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0000110 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000739

16/11/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000740

16/11/2015

2763.48

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OFC 4607, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 735 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000741

16/11/2015

2989.20

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 736 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000742

16/11/2015

2937.90

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 738 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000743

16/11/2015

3026.82

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PlACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 740 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000744

16/11/2015

3091.80

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PlACA QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 745 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000745

16/11/2015

316.44

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PlACA OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 747 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000746

16/11/2015

1080.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo D-20 PLACA MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 749 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000747

16/11/2015

960.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinados à manutenção do veículo Ambulância Renault de Placa NQG 1592, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 748 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000752

16/11/2015

250.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta e um exame ecocardiograma de urgência realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000033 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000751

17/11/2015

644.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 6934 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000749

17/11/2015

200.00

06228694000103

OFTALMO E PEDIATRIA LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00551 ANEXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000753

20/11/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000754

20/11/2015

415.00

00037432451400

José Florenço Neto

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lanternagem e solda no veículo Fiat Uno de Placa OFC 4607 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004006 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000755

20/11/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 03, 05, 09, 12 e 17 do mês de NOVEMBRO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000756

20/11/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 03, 04, 10, 13 e 18 do mês de NOVEMBRO/2015, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000757

20/11/2015

400.00

00078935660434

Amarildo Alves de Freitas

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nos dias 03, 07, 11, 15 e 20 do mês de NOVEMBRO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000758

23/11/2015

252.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de 01 tomografia do crânio realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009335 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000759

23/11/2015

180.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um exame de ecocardiograma realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000035 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000761

23/11/2015

120.00

00004320626451

Maria Amanda Guimarães Carvalho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestadosna realização de uma Audiometria e uma Timpanometria em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 7066 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000760

24/11/2015

7.85

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000762

25/11/2015

2700.00

08966895000125

Fernanda de Oliveira Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinadas à manutenção das atividades (palestras, reuniões, grupo de idosos, etc.) do NASF3 deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.003.846 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000764

26/11/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004008 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000766

26/11/2015

320.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009358 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000767

30/11/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004009 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000765

30/11/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000134 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000770

30/11/2015

21890.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000771

30/11/2015

9252.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000772

30/11/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000773

30/11/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000774

30/11/2015

6793.80

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000775

30/11/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000776

30/11/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000792

01/12/2015

300.00

00013334492400

Antonio Fausto de A. Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de 01 consultas realizadas em pessoa carente do Município, conforme nota fiscal nº122756-1.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção do PAB Fixo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000793

02/12/2015

5100.00

00027286823809

Anuar Murad Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004010 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000794

02/12/2015

1100.00

00008720036477

Jandinete Palmeira Calixto

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcleo de Apoio á Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004011 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000860

02/12/2015

350.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000861

02/12/2015

300.00

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade do Convênio PAB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000796

02/12/2015

1100.00

00003647521493

Nara Raquel Cavalcanti Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004013 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000797

02/12/2015

1100.00

00006543152486

Gutemberg Douglas B. Clementino

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mes de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004014 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000798

02/12/2015

788.00

00010201568489

Raiane Rodrigues do Nascimento

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004015 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000799

02/12/2015

1600.00

00005576986423

Rosalha de Souza Soares

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004016 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000800

02/12/2015

800.00

00002675249432

PEDRO FREITAS NETO

Despesa que se empenha para pagamento de diárias de 04 (quatro) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de Recife - PE, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000795

04/12/2015

1100.00

00007685891425

Maria Kercia de M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3) de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004012 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000801

07/12/2015

140.00

35588102000154

Gipagel Auto Peças Ltda

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de recarga de oxigênio em cilindros de oxigênio pertencentes a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.003421 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000802

07/12/2015

880.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000139420-1 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000803

07/12/2015

250.00

00060086530410

ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO

Despesa que se empenha para pagamento correspondente a uma consulta medica (alergologista) em pessoa carente desse município, conforme nota fiscal n° 122865-1

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000804

09/12/2015

83.47

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas da linha 3465-1042, pertencente ao NASF deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme comprovante anexo.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000805

10/12/2015

250.00

21627618000156

Gustavo Lino nóbrega da Silva

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 139240-1 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000806

10/12/2015

450.00

00005715124450

DALVANI DO NASCIMENTO MARTINS

Despesa que se empenha para pagamento correspondente a uma consulta citologico realizado em pessoa carente do municipio, conforem nota fsical n° 122859-1.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000807

10/12/2015

2080.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção em impressoras, recargas de toners e recagas de cartuchos para impressora jato de tintas, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 138964-1 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000808

10/12/2015

2250.00

00013334492400

Antonio Fausto de A. Filho

Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de uma cirurgia de amigdalctomia em pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n° 122869-1.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000809

10/12/2015

1000.00

00003525419465

Albiny Luciano de Araújo Amorim

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004033 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000810

10/12/2015

400.00

00009027959455

ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000811

10/12/2015

350.00

00004644956449

Antonio Manoel dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante o mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000812

10/12/2015

788.00

00005308782407

Antonio Alves de Souza

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante Noturno da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003984 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000813

10/12/2015

400.00

00009358816465

DAMIANA DA COSTA MONTEIRO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004035 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000814

10/12/2015

1000.00

00098204319487

Edmilson Miguel de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo de minha propriedade de Placa MOF 1384/PB, tipo VW/FOX, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal deServiço nº 004036 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000815

10/12/2015

788.00

00005895792405

Evandro Luiz de Oliveira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004037 anexa.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000816

10/12/2015

500.00

00050896091449

Jocelia Bernardo da Costa

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004038 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000817

10/12/2015

788.00

00012780323710

José Maciel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004039 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000818

10/12/2015

788.00

00002160050431

Francisco das Chagas de Souza Lima

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004040 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000819

10/12/2015

788.00

00009358817437

Felix da Costa Monteiro

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004041 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000820

10/12/2015

1000.00

00005131576466

Iracema Farias de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo UNO WAY, Placa MON 4772/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004042 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000821

10/12/2015

500.00

00001262731461

Jocelma Nascimento de Souza Veras

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000822

10/12/2015

400.00

00004982745439

Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000823

10/12/2015

650.00

00099108453420

Valdemi Francisco de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante os mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004043 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000824

10/12/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004044 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000778

10/12/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretária de Saúde deste município.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000779

10/12/2015

21785.92

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000780

10/12/2015

9603.38

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000781

10/12/2015

2313.34

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000782

10/12/2015

6591.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000783

10/12/2015

5840.73

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000784

10/12/2015

1313.34

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000825

11/12/2015

600.00

18947253000132

Clínica Médica Especializada em Endoscopia Avançada Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 endoscopias digestiva alta em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 139208-1 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000826

11/12/2015

1150.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 7409 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000827

11/12/2015

200.00

06228694000103

OFTALMO E PEDIATRIA LTDA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 572 ANEXA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000828

11/12/2015

6960.00

00006075202480

GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 48 próteses dentárias destinadas à pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 7420 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000829

11/12/2015

10304.04

09200727000197

FARMACIA SÃO SEBASTIÃO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 091 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000830

11/12/2015

7101.36

10554743000167

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Notas Fiscais Eletrônica n°s 105151,103286 anexas.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000831

11/12/2015

8875.00

13264591000156

José Ivan dos Santos

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos como Atestado Médico, Ficha BPA, etc., destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000780 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000832

11/12/2015

332.50

10777978000118

Carmem Célia de Oliveira Martins - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas destinadas ao veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.865 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000838

11/12/2015

10130.22

09200727000197

FARMACIA SÃO SEBASTIÃO

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000833

14/12/2015

500.00

00006470418473

Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município para realizar viagens a serviços desta Prefeitura, mês de DEZEMBRO/2015, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,participando de reuniões, palestras e seminários relacionados à Saúde Pública, conforme requerimento anexo.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000834

16/12/2015

250.00

10885912000141

UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um exame de ecocardiograma realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00033 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção do PAB Fixo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000835

16/12/2015

968.17

00064681521434

Maria Aparecida M. Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade das campanhas de vacinação (multivacinação, influenza e raiva).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000836

17/12/2015

180.00

17010465000126

Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 Consulta Médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0000578 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000837

17/12/2015

248.70

14487679000108

Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (tiras reagentes, fio de sutura, etc.) destinados á manutenção das atividades da Unidade de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 372 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000839

18/12/2015

1600.00

41149444000170

Gilbiano Freire Torres - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os servidores municipais, lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade, quando em serviço na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000102 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000840

18/12/2015

150.00

00004915750418

Rozicleide Moreira Teixeira

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004054 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000841

18/12/2015

665.00

10777978000118

Carmem Célia de Oliveira Martins - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000842

18/12/2015

7120.00

01412713000125

Severino Soares de Medeiros

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados á manutenção dos veículos de Placas OGD 1829, QFE 4056, OGD 1859 e QFE 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.722 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000843

18/12/2015

3900.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de DEZEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004055 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000845

18/12/2015

7483.32

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina)e oleo lubrificante destinados ao abastecimento dos veículos FIAT UNO PlACA NPZ 3128, FIAT UNO PLACA OFC 4607 E FIAT UNO PLACA OGD 1859 pertencentes a Secretaria deSaúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 846, 847 e 848 anexas.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000846

18/12/2015

6081.00

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina)e oleo lubrificante destinados ao abastecimento dos veículos FIAT UNO PlACA OGD 1829 e FIAT UNO PLACA QFE 4056 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 850 e 849 anexas.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000847

18/12/2015

5944.92

05031301000287

G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina)e oleo lubrificante destinados ao abastecimento dos veículos FIAT PALIO PlACA QFE 407, MOTO HONDA BROS PLACA OFB 7768, AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1592 e D-20 PLACA MNN 6092 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 854,853, 852 e 851 anexas.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000848

22/12/2015

224.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000849

22/12/2015

250.00

18947253000132

Clínica Médica Especializada em Endoscopia Avançada Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consulta medica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 124 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000850

22/12/2015

210.00

00006476655493

MARCELO DA SILVA SOARES

Despesa que se empenha para os serviços de disponibilização de link de internet para a sede da vigilância sanitaria e Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro conforme nota fsical n° 4059

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000851

23/12/2015

4000.00

00002913877729

Jose Perazzo Montenegro

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês deDEZEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004060 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000852

23/12/2015

3000.00

00000006641466

VALMIR ANTONIO DE SOUZA

Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor Prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de DEZEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004061 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000853

23/12/2015

400.00

00046039775491

Manoel Gabriel de Andrade

Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, no mês de NOVEMBRO/2015, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para conduzir pessoas carentes e doentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000854

23/12/2015

2233.62

08164012000163

Josinaldo Gomes Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos véiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 133 anexas.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000855

23/12/2015

2299.42

08164012000163

Josinaldo Gomes Freitas

Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos véiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 134 anexas.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000856

24/12/2015

1950.00

18588365000144

Raniere Leite Dóia - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela da Elaboração da Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004066 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000857

29/12/2015

950.00

14651124000141

BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 7729 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000858

29/12/2015

150.00

17010465000126

Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 Consulta Médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0000587 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000859

30/12/2015

1770.00

13045626000166

P.A.S. & SANTANA LTDA.

Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rebobinamento de motor de splint e reprocessamento de gás de diversos ar condicionados da Unidade Básica de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000851 anexa.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000844

30/12/2015

2172.00

19549873000186

Nahara de Medeiros Cabral - ME

Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000145 anexa.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria de Saude

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000862

30/12/2015

42.65

30822936000169

Banco do Brasil S/A

Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias, conforme débito em conta: 13410-4.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000785

30/12/2015

21890.25

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000786

30/12/2015

9252.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000787

30/12/2015

3176.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000788

30/12/2015

3000.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Familia Saudavel

Manutenção do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000789

30/12/2015

9551.40

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades do PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000790

30/12/2015

6793.80

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Manutenção das Atividades de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000791

30/12/2015

1576.00

11832051000104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS

Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Quantidade de Registros: 862

Última atualização: 11/06/2024